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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預算表
1-2 支出預算表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款收入預算表
2-2 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 基本支出預算表
4 一般公共預算支出總表
4-1(1) 一般公共預算支出表
4-1(2) 一般公共預算支出表
4-1(3) 一般公共預算支出表
4-1(4) 一般公共預算支出表
4-2 一般公共預算基本支出預算表
4-3 一般公共預算項目支出預算表
5 政府性基金預算表
6 國有資本經(jīng)營支出預算表
7 社會保險基金預算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預算表
9 政府采購預算表
10 部門整體支出績效目標申報表
11 項目績效目標
2021年部門（單位）預算編制的說明
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）負責區(qū)政府會議的準備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志落實會議決定事項。
（二）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（三）審核各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門請示、報告區(qū)政府的事項，提出辦理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導同志審批。辦理省、市政府和省、市各部門及各方面的來文來電。
（四）督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和政府各部門，對上級政府和區(qū)政府決定事項，以及區(qū)政府領(lǐng)導同志指示的貫徹落實情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導同志報告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導同志的指示，對區(qū)政府工作部門間爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導決定。
（五）負責區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)政府領(lǐng)導同志指示。
（六）對區(qū)政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后進行調(diào)查研究，為區(qū)政府決策提供參考建議。
（七）負責政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作，指導政務(wù)信息公開網(wǎng)站建設(shè)。
（八）組織辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。
（九）協(xié)同做好區(qū)級機關(guān)公務(wù)用車改革工作。
（十）負責督辦全區(qū)民生工作。
（十一）牽頭做好規(guī)范性文件的備案工作。
（十二）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。按照行政審批等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
二、部門概況
金口河區(qū)人民政府辦公室屬于一級預算單位，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：區(qū)公共資源交易服務(wù)中心和區(qū)地方志編撰委員會辦公室。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2021年金口河區(qū)人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年金口河區(qū)人民政府辦公室收支總預算779．68萬元，比上年收支預算總數(shù)減少210．15萬元，下降21％，主要是項目經(jīng)費減少。
（一）收入預算情況
金口河區(qū)人民政府辦公室2021年收入預算779．68萬元，其中：一般公共預算撥款收入779．68萬元，占100％。
（二）支出預算情況
金口河區(qū)人民政府辦公室2021年支出預算779．68萬元，其中：基本支出556．16萬元，占71％；項目支出223．52萬元，占29％。
2021年支出預算779．68萬元包括：一般公共服務(wù)550．97萬元，社會保障和就業(yè)73．50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生17．72萬元，農(nóng)林水70．52萬元，住房保障支出66．97萬元。
四、支出預算安排情況
金口河區(qū)人民政府辦公室預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔各項事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障區(qū)政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：辦公室日常業(yè)務(wù)工作、公共資源交易服務(wù)工作、年鑒編撰印刷等支出。
（二）教育支出，無。
（三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（五）農(nóng)林水支出，主要用于縣級領(lǐng)導聯(lián)系幫扶村及其他扶貧支出。
（六）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
金口河區(qū)人民政府辦公室2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)61．15萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費30．00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費31．15萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年金口河區(qū)人民政府辦公室無因公出國（境）經(jīng)費預算安排。
（二）公務(wù)接待費
2021年金口河區(qū)人民政府辦公室安排公務(wù)接待費預算30．00萬元，預計接待40批次，共470余人，較2020年預算下降57％，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴控接待人員和接待標準。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年金口河區(qū)人民政府辦公室安排公車購置及運行維護費31．15萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費31．15萬元，較2020年預算減少34％，主要原因是公務(wù)用車管理改革，部分公務(wù)用車費用納入?yún)^(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預算。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，金口河區(qū)人民政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出98．00萬元，比上年增加3．57萬元，增長4％。主要原因是公用經(jīng)費標準提高。
（二）政府采購支出情況
2021年度，金口河區(qū)人民政府辦公室政府采購支出總額7．00萬元，其中：政府采購貨物支出7．00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于日常辦公設(shè)備采購。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，金口河區(qū)人民政府辦公室公有車輛14輛，其中：一般公務(wù)用車14輛。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標5個，涉及財政資金223．52萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：（類）指一般公共服務(wù)支出，（款）指行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、事業(yè)運行、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的在“其他”項級科目中反映。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。反映上述項目以外其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
8．社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：（類）指社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財政對社會保障基金的補助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會保障和就業(yè)支出，（項）指財政對失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費和財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10．農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
11．住房保障：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
 金口河區(qū)人民政府辦公室2021年部門預算公開報表.xlsx
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