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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購(gòu)預(yù)算表
10 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)、就業(yè)和社?；鸨O(jiān)管、就業(yè)和職業(yè)技能培訓(xùn)、職稱制度改革和事業(yè)單位人事制度改革，綜合管理行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位人員、機(jī)關(guān)工勤人員及招錄（聘）、教育培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配及全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資福利與退休等工作，參與人才管理工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、教育培訓(xùn)、管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁、勞動(dòng)關(guān)系、勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法；承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)和承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2021年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1、就業(yè)促進(jìn)：一是根據(jù)全年工作計(jì)劃，繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)工作。加強(qiáng)宣傳，落實(shí)就業(yè)政策。繼續(xù)圍繞精準(zhǔn)扶貧戶提高政策知曉率，主動(dòng)作為，用足、用好就業(yè)扶貧資金，把就業(yè)扶貧政策落實(shí)到位。二是加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)人群就業(yè)，實(shí)施貧困家庭勞動(dòng)力技能培訓(xùn)全覆蓋工作。
2、社會(huì)保障：一是創(chuàng)新宣傳手段，提高全民參保意識(shí)，狠抓社會(huì)保險(xiǎn)征繳擴(kuò)面工作。二是各部門協(xié)調(diào)配合，確保清欠工作取得突破。三是做好全民參保和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老代扣代繳的收尾工作。
3、人事人才：一是完成2020年事業(yè)人員和三支一扶的考試錄用相關(guān)工作。二是做好全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員職稱晉升工作。
4、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁：一是加大勞動(dòng)監(jiān)察力度。扎實(shí)開展 “農(nóng)民工工資支付情況專項(xiàng)檢查”等專項(xiàng)執(zhí)法檢查，切實(shí)規(guī)范企業(yè)用工行為。二是構(gòu)筑勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)平臺(tái)，建立多元化勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防調(diào)解體制。三是提高行政審批、工傷認(rèn)定效率。完善管理措施，確保及時(shí)主動(dòng)做好工傷認(rèn)定和行政審批工作，提高審批和辦案質(zhì)量。四是加強(qiáng)信訪積案的化解，切實(shí)抓好維穩(wěn)接訪工作。
二、部門概況
區(qū)人社局包括下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：行政單位：區(qū)人力資源和社會(huì)保障局；參公單位：區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心、區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心、區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)；其他事業(yè)單位：區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、區(qū)人力資源服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年區(qū)人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年區(qū)人社局收支總預(yù)算614.54萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少98.44萬元，下降13.81%，主要是壓減預(yù)算，節(jié)約開支。
（一） 收入預(yù)算情況
區(qū)人社局2021年收入預(yù)算614.54萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入614.54萬元，占100%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)人社局2021年支出預(yù)算614.54元，其中：基本支出418.28萬元，占68.06%；項(xiàng)目支出196.26萬元，占31.94%。
2021年支出預(yù)算614.54萬元包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出526.02萬元，衛(wèi)生健康支出13.37萬元，農(nóng)林水支出27.96萬元，住房保障支出47.19萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)人社局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)人社事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障人社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障人社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（三）農(nóng)林水支出，用于脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作
（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)人社局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年區(qū)人社局沒有安排的出國(guó)計(jì)劃與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年區(qū)人社局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.5萬元，預(yù)計(jì)接待60批，共500人，較2021年預(yù)算下降10%，主要原因是壓減預(yù)算，節(jié)約開支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年區(qū)人社局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2020年預(yù)算下降100%，主要原因是2021年我單位公務(wù)用車收歸區(qū)委辦機(jī)關(guān)事務(wù)中心管理，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，區(qū)人社局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.88萬元，比上年增加22.12萬元，增長(zhǎng)44.45%，主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年度，區(qū)人社局政府采購(gòu)支出總額3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)人社局公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)16個(gè)，涉及財(cái)政資金196.26萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（208）：反映政府在社會(huì)保障管理事務(wù)與就業(yè)方面的支出。
⑴人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（01）反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。
行政運(yùn)行（01）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
一般行政管理事務(wù)（02）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出；
事業(yè)運(yùn)行（50）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
⑵行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
⑶就業(yè)補(bǔ)助（07）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。
⑷財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（26）：反映財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（02）：反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（99）：反映財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
⑸財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（30）財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（01）：反映財(cái)政為生活困難人員繳納的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
⑹其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（210）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
⑴行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
行政單位醫(yī)療（01）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
事業(yè)單位醫(yī)療2101102：反映財(cái)政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9、農(nóng)林水支出（213）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出；
⑴ 扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
⑵普惠金融發(fā)展支出（08）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息（04）：反映財(cái)政用于符合條件的人員從事微利項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。
10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：區(qū)人社局2021年部門預(yù)算公開報(bào)表
樂山市金口河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年1月31日
 區(qū)人社局2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
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