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目錄
第一部分2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預算總表
1－2－1支出預算總表
1－2－1（1）支出預算明細表
1－2－1（2）支出預算明細表
1－2－1（3）支出預算明細表
1－2－1（4）支出預算明細表
1－3項目支出預算表
1－3－1特定目標類項目支出預算明細表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3一般公共預算支出總表
3（1）一般公共預算支出表
3（2）一般公共預算支出表
3（3）一般公共預算支出表
3（4）一般公共預算支出表
3－1一般公共預算基本支出預算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3－2一般公共預算基本支出預算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3－3一般公共預算項目支出預算表
3－4一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4政府性基金預算表
4－1政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
5國有資本經(jīng)營支出預算表
6社會保險基金預算表
7政府采購預算表
8政府向社會力量購買服務預算表
9因公出國（境）經(jīng)費預算表
10公務接待費情況表
11公務用車購置及運行費情況表
12行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
15部門整體支出績效目標申報表
16項目支出績效表
關于金口河區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)
2021年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生計生工作的方針政策與法律法規(guī)以及省、市、區(qū)關于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責起草貫徹實施的規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；擬訂全區(qū)衛(wèi)生計生發(fā)展和改革計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計生服務資源配置，指導全區(qū)衛(wèi)生計生工作。
2、貫徹執(zhí)行國家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施；根據(jù)國家、省、市檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全區(qū)衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告法定傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
3、貫徹實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風險監(jiān)測，為食源性疾病與食品安全事故有關的流行病學調(diào)查提供技術支持。
4、貫徹執(zhí)行國家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃及政策措施，負責組織擬訂并實施全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5、貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法，負責制定全區(qū)醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并監(jiān)督實施；會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定全區(qū)衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范，建立全區(qū)醫(yī)療服務評價體系和監(jiān)督管理體系。
6、負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關系建設。
7、貫徹實施國家基本藥物制度，執(zhí)行國家、省基本藥物目錄，執(zhí)行省基本藥物采購、配送、使用政策，會同有關部門監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用器械采購招投標活動。
8、組織實施促進全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全區(qū)計劃生育相關數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議，實施計劃生育技術服務管理制度，組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務工作機制。
11、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。
12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關科研項目，指導衛(wèi)生計生科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
13、完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織查處違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
14、負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與人口基礎信息庫建設。
15、負責全區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務體系建設和中醫(yī)醫(yī)療服務監(jiān)管工作。
16、承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)計劃生育領導小組、區(qū)公民無償獻血工作領導小組、區(qū)重大疾病防控指揮部的日常工作。
17、承擔區(qū)政府公布的有關行政審批事項。
18、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）主要工作
2021年主要工作一是穩(wěn)步推進各項本職工作及做好新冠肺炎疫情防控工作；二是持續(xù)做好健康扶貧工作。
二、部門概況
金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)下屬二級預算單位9個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位9個。主要包括：區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼保健院、區(qū)人民醫(yī)院、和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院、共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院、永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)吉星衛(wèi)生院。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2021年衛(wèi)健系統(tǒng)部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2021年衛(wèi)健系統(tǒng)部門收支總預算3446．66萬元。比2020年收支預算總數(shù)增加238．81萬元，增加7．4％，主要原因是項目增加調(diào)整。
（一）收入預算情況
衛(wèi)健系統(tǒng)部門2021年收入預算3446．66萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)0萬元；社會保障和就業(yè)支出483．29萬元，占14．02％；衛(wèi)生健康支出2732．44萬元，占79．28％；農(nóng)林水支出19．8萬元，占0．57％；住房保障支出211．13萬元，占6．13％．
（二）支出預算情況
衛(wèi)健系統(tǒng)部門2021年支出預算3446．66萬元，其中：基本支出2627．51萬元，占76．23％；項目支出819．15萬元，占23．77％。
2021年支出預算3446．66萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出483．29萬元；衛(wèi)生健康支出2732．44萬元；農(nóng)林水支出19．8萬元；住房保障支出211．13萬元。
四、支出預算安排情況
金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障衛(wèi)健系統(tǒng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障衛(wèi)健系統(tǒng)機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社會保障就業(yè)支出及離退休人員支出。
（二）衛(wèi)生健康，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出及按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助和衛(wèi)生健康方面等支出。
（三）農(nóng)林水支出，主要用于脫貧攻堅扶貧方面的支出。
（四）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
（一）、因公出國（境）經(jīng)費
2021年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)無出國計劃，因此未預算因公出國經(jīng)費，所以因公出國（境）經(jīng)費為0元，與2020年預算持平。
（二）、公務接待費
2021年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)安排公務接待費預算11．8萬元，預計接待150批，共1200人，較2019年預算增加0．02萬元，增長0．17％，主要原因是調(diào)整了公用經(jīng)費中各項支出。
（三）、公務用車購置及運行維護費
2021年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)安排公車購置及運行維護費36萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費36萬元，較2020年預算增加8．82萬元，增長32．45％，主要原因一是本年各二級機構將救護車運行經(jīng)費全部預算到公務用車購置及運行維護中，二是調(diào)整了公用經(jīng)費中各項支出。2021年將新購0輛車。
六、機關運行經(jīng)費安排情況
（一）2021年度，衛(wèi)健系統(tǒng)機關運行經(jīng)費支出144．94萬元，比2020年增加79．95萬元，增加123％，主要原因一是2020年各二級機構特種車輛運行維護費和勞務費列入預算項目中，而今年各二級機構特種車輛運行維護費和勞務費列入預算基本支出日常公用經(jīng)費中，二是人員增加。
（二）政府采購支出情況
2021年度，衛(wèi)健系統(tǒng)政府采購支出總額0．68萬元，其中：政府采購貨物支出0．68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于計算機和打印機購買。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，衛(wèi)健系統(tǒng)公有車輛15輛，其中：一般公務用車1輛，其他執(zhí)法、特種車輛14輛；單價2萬元以上通用設備6臺（套），單價5萬元以上專用設備14臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，衛(wèi)健系統(tǒng)對2021年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標22個，涉及財政資金819．16萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機構業(yè)務收入等。
3．年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．一般公共服務2011099：指反映政府提供一般公共服務的支出。
5．社會保障和就業(yè)（2080505、2080506、2080801、2081601、2089901、2081002）：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出。
2080801按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補助。
2081601紅十字會事業(yè)單位的基本支出。
2081002老年福利支出。
2089901其他社會保障和就業(yè)支出。
6．衛(wèi)生健康支出（2100101、2100102、2100199、2100201、2100299、2100302、2100399、2100401、2100402、2100403、2100408、2100409、2100499、2100699、2100716、2100717、2100799、2101601、2109901、2101101、2101102）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100101行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出
2100102一般行政管理事務（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。
2100201衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、縣醫(yī)院等的支出。
2100299其他公立醫(yī)院支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。
2100401疾病預防控制機構的支出。
2100402指衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。
2100403婦幼保健機構的支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務支出。
2100409重大公共衛(wèi)生專項支出。
2100499其他公共衛(wèi)生方面的支出。
2100699其他中醫(yī)藥支出。
2100716衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構的支出。
2100717計劃生育服務支出。
2100799用于其他計劃生育管理事務方面的支出。
2101601老齡衛(wèi)生健康事務。
2109901用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7．農(nóng)林水支出（2130599）：其他用于扶貧方面的支出。8．住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10．基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 區(qū)衛(wèi)生健康局2021年部門預算公開表.xls
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