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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購(gòu)預(yù)算表
10 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
2021年部門（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育工作的方針、政策及法律、法規(guī)，研究制定全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）綜合管理全區(qū)基礎(chǔ)教育（含幼兒教育）、高中教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育等工作；審批和管理民辦教育機(jī)構(gòu)；實(shí)施教育督導(dǎo)與評(píng)估；實(shí)施基礎(chǔ)教育普及和掃除青壯年文盲工作。
（三）統(tǒng)籌規(guī)劃教育體制和辦學(xué)體制的改革，建立適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的教育體制及運(yùn)行機(jī)制；指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門有關(guān)教育工作。
（四）主管全區(qū)教師工作，會(huì)同有關(guān)部門管理教育系統(tǒng)人事、勞資、編制和專業(yè)技術(shù)評(píng)聘；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)學(xué)校教師隊(duì)伍和學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)中小學(xué)教師調(diào)配和教師資格認(rèn)定；按照干部管理權(quán)限和程序，考核、任免局直屬單位負(fù)責(zé)人和中小學(xué)校（幼兒園）領(lǐng)導(dǎo)干部。
（五）指導(dǎo)中小學(xué)教職工的思想政治工作和學(xué)校德育工作；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)學(xué)校的工會(huì)、共青團(tuán)及婦女工作；管理全區(qū)教育系統(tǒng)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、基金會(huì)等社團(tuán)組織；協(xié)同有關(guān)部門做好中小學(xué)校的體育、衛(wèi)生、環(huán)保、民族宗教、國(guó)防教育和法制教育等工作；督促指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作。
（六）制定全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校招生計(jì)劃，并組織實(shí)施；統(tǒng)籌全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校的學(xué)歷考試工作；組織各類升學(xué)招生考試工作。
（七）管理全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)及上級(jí)撥付的教育?？?；負(fù)責(zé)全區(qū)教育系統(tǒng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)，協(xié)同有關(guān)部門做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。
（八）統(tǒng)籌管理全區(qū)教育信息、統(tǒng)計(jì)資料及信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和建設(shè)工作。
（九） 承辦區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
2021年重點(diǎn)工作任務(wù)是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，安全有序地組織全區(qū)基礎(chǔ)教育教學(xué)、學(xué)前教育、高中教育工作，繼續(xù)實(shí)施好農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制工作，全面完成教育民生資助工程目標(biāo)任務(wù)，加快推進(jìn)教育建設(shè)項(xiàng)目工程和薄改項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)施好教育精準(zhǔn)扶貧工作, 切實(shí)落實(shí)好教育投入政策，深化“六大”提升工程，以“德”為先，五育并舉，黨建引領(lǐng)，整頓師德師風(fēng)，加強(qiáng)安全工作和疫情防控，警鐘長(zhǎng)鳴，促進(jìn)教育穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為，積極提高學(xué)校后勤服務(wù)保障水平。
二、部門概況
金口河區(qū)教育局及下屬二級(jí)單位共16個(gè)，其中教育局行政機(jī)關(guān)1個(gè)，下屬事業(yè)單位15個(gè)。財(cái)政預(yù)算供養(yǎng)人員468人，遺屬16人，代民師8人，編外用工126人，學(xué)生5414人（其中幼兒1407人，義務(wù)教育學(xué)生3551人，高中生456人）。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年教育系統(tǒng)部門預(yù)算所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年教育系統(tǒng)收入預(yù)算總額為8420.97萬(wàn)元，其中：當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算撥款收入8327.47萬(wàn)元，財(cái)政專戶收入93.5萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算8420.97萬(wàn)元，其中：教育支出6363.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)1153.86萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出277.33萬(wàn)元，住房保障支出610.35萬(wàn)元，農(nóng)林水支出16.32萬(wàn)元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加942.25萬(wàn)元，增加12.68%，主要原因是職能劃轉(zhuǎn)，延風(fēng)中學(xué)合并，財(cái)政增加教育投入。
（一）收入預(yù)算情況
教育系統(tǒng)2021年部門收入預(yù)算總額為8420.97萬(wàn)元，其中：當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算撥款收入8327.47萬(wàn)元，占98.89%；財(cái)政專戶收入93.5萬(wàn)元，占11.11%。
（二）支出預(yù)算情況
教育系統(tǒng)2021年部門支出預(yù)算總額為8420.97萬(wàn)元，其中：基本支出7058.45萬(wàn)元, 占83.82%；項(xiàng)目支出1269.02萬(wàn)元，占16.18%。
2021年支出預(yù)算8420.97萬(wàn)元，包括教育支出6363.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)1153.86萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出277.33萬(wàn)元，住房保障支出610.35萬(wàn)元，農(nóng)林水支出16.32萬(wàn)元。四、支出預(yù)算安排情況
教育系統(tǒng)部門財(cái)政撥款預(yù)算安排支出主要用于保障教育局機(jī)關(guān)及下屬15個(gè)事業(yè)單位為完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出是用于保障教育局機(jī)關(guān)及下屬15個(gè)事業(yè)單位單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出是用于保障教育局機(jī)關(guān)、全區(qū)中小學(xué)及教育業(yè)務(wù)單位等為完成教育教學(xué)工作任務(wù)和教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，如校舍建設(shè)、維修、辦公設(shè)備購(gòu)置、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃，義務(wù)教育寄宿貧困學(xué)生生活補(bǔ)助、殘疾學(xué)生交通補(bǔ)助、義務(wù)教育學(xué)生免費(fèi)作業(yè)本及生均公用經(jīng)費(fèi)、班主任績(jī)效工資、高中免費(fèi)教育區(qū)級(jí)配套、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）教育支出6363.11萬(wàn)元，主要用于教育局機(jī)關(guān)及下屬15個(gè)事業(yè)單位單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和全區(qū)中小學(xué)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度基本和項(xiàng)目支出，主要包括：各幼兒園和中小學(xué)校舍建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置,義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃資金、寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助、義務(wù)教育學(xué)生免費(fèi)作業(yè)本及生均公用經(jīng)費(fèi)等；
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出1153.86萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)和學(xué)校遺屬人員生活補(bǔ)助支出、退休人員支出、在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)等；
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出277.33萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)和下屬單位在職人員醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)支出；
（四）住房保障支出610.35萬(wàn)元，用于局機(jī)關(guān)和下屬單位在職人員按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出；
（五）農(nóng)林水支出16.32萬(wàn)元，是對(duì)駐村工作隊(duì)的駐村補(bǔ)貼、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
教育系統(tǒng)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年教育系統(tǒng)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年教育系統(tǒng)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待52批，共850人次，較2020年預(yù)算降低20%，主要原因是金口河區(qū)教育2021年壓減支出，減少接待，同城用工作餐等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年教育系統(tǒng)安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2020年預(yù)算持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.45萬(wàn)元，較2020年預(yù)算持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年度，教育系統(tǒng)政府采購(gòu)支出總額16.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于2021年區(qū)幼兒園計(jì)算機(jī)、其他專用設(shè)備、攝影、攝像器材等采購(gòu)?？蓞⒖几?/font>
表：政府采購(gòu)預(yù)算表。
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表9
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政府采購(gòu)預(yù)算表
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單位：金口河區(qū)教育
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單位：元
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單位編碼
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單位名稱
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年度
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采購(gòu)方式
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采購(gòu)目錄
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數(shù)量
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總計(jì)
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合計(jì)
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168,000
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金口河區(qū)教育
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168,000
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329001
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教育局機(jī)關(guān)
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2021
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分散
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計(jì)算機(jī)
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4
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20,000
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329015
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幼兒園
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2021
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其他家具
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65
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44,500
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329015
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幼兒園
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2021
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其他專用設(shè)備
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10
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50,000
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329015
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幼兒園
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2021
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攝影、攝像器材
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1
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10,000
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329015
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幼兒園
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2021
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復(fù)印機(jī)
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1
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20,000
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329015
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幼兒園
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2021
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計(jì)算機(jī)
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2
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16,000
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329015
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幼兒園
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2021
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其他電器設(shè)備
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15
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7,500
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七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，教育系統(tǒng)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，教育系統(tǒng)對(duì)2021年一般公共預(yù)算56個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政資金1269.02萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。教育系統(tǒng)2021年事業(yè)收入0萬(wàn)元。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)201（類）33（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。
8.教育205（類）01（款）01（項(xiàng)）：指教育支出行政運(yùn)行；2050201指學(xué)前教育；2050202指小學(xué)教育；2050203指初中教育；2050204指高中教育；2050205指高等教育；2050299指其他普通教育支出；2050302指中專教育；2050701指特殊學(xué)校教育；2050801指教師進(jìn)修；2050901指農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)；2050999指其他教育附加安排的支出；2059999指其他教育支出。
9.科學(xué)技術(shù)206（類）04（款）02（項(xiàng)）：指應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)；2060404指科技成果轉(zhuǎn)化與開(kāi)發(fā)；2069999指其他科學(xué)技術(shù)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）03（款）02（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；2080304指財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)；2080599指其他行政事業(yè)單位離退休支出；2080801指死亡撫恤；2089901指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療；2101102指事業(yè)單位醫(yī)療。
12．農(nóng)林水支出213（類）07（款）05（項(xiàng)）：指對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助；
13．住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。
14．其他支出229（類）60（款）04（項(xiàng)）：指用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 區(qū)教育局2021年預(yù)算公開(kāi)附表.xls
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