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第一部分   2021年部門(mén)（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)概況

三、收支預(yù)算總體情況

四、支出預(yù)算安排情況

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

八、預(yù)算績(jī)效情況

九、名詞解釋

第二部分   部門(mén)（單位）2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

1  部門(mén)收支總表

1-1  收入預(yù)算表

1-2  支出預(yù)算表

2  財(cái)政撥款收支總表

2-1  財(cái)政撥款收入預(yù)算表

2-2  財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

3  基本支出預(yù)算表

4  一般公共預(yù)算支出總表

4-1(1)  一般公共預(yù)算支出表

4-1(2)  一般公共預(yù)算支出表

4-1(3)  一般公共預(yù)算支出表

4-1(4)  一般公共預(yù)算支出表

4-2  一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4-3  一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

5  政府性基金預(yù)算表

6  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

7  社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表

8  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表

9  政府采購(gòu)預(yù)算表

10  部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

11  項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（二）支出預(yù)算情況　　

金口河區(qū)總工會(huì)2021年支出預(yù)算103.88萬(wàn)元，其中：基本支出82.44萬(wàn)元，占79.36%；項(xiàng)目支出21.44萬(wàn)元，占20.64%。

2021年支出預(yù)算103.88萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)77.92萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)13.75萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生2.61萬(wàn)元，住房保障支出8.16萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1.44萬(wàn)元。

四、支出預(yù)算安排情況

金口河區(qū)總工會(huì)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)總工會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。  

基本支出，是用于保障總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于那些方面）。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（五）農(nóng)林水支出，用于精準(zhǔn)扶貧。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　金口河區(qū)總工會(huì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.45萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2021年金口河區(qū)總工會(huì)根據(jù)無(wú)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增長(zhǎng)/下降**%，主要原因是...（或與202x年預(yù)算持平）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年金口河區(qū)總工會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.45萬(wàn)元，7批，共25人較2020年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年金口河區(qū)總工會(huì)安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增長(zhǎng)/下降100%，主要原因是。2021年將不購(gòu)置新車，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）2021年度，金口河區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.91萬(wàn)元，比上年增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.91%，主要原因是增加辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年度，金口河區(qū)總工會(huì)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 
　　截至2020年12月31日，金口河區(qū)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)14.8萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 
　　八、預(yù)算績(jī)效情況 
　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，涉及財(cái)政資金21.44萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。 

九、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)201（類）29（款）01（項(xiàng)）：指職工工資福利支出，公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。201（類）29（款）02（項(xiàng)）：指工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)、權(quán)益保障、全區(qū)職工文體活動(dòng)、送溫暖及困難職工幫扶資金。

8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。208（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

12.行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

13.其他扶貧支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：指脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

14. 住房公積金221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指職工住房公積金。

15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年1月21日

第二部分  金口河區(qū)總工會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx