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目   錄

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1．?dāng)M訂文化、體育、旅游、廣播電視、文物保護相關(guān)的政策措施和規(guī)范性文件并組織實施，負責(zé)本部門依法行政工作。

2．組織推動全區(qū)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視、文物保護業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化體育和旅游、廣播電視體制機制改革，推進文化和旅游融合發(fā)展。

3．管理全區(qū)重大文化、體育、旅游、廣播電視活動，指導(dǎo)全區(qū)重點文化、體育、旅游、廣播電視、文物設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化體育和旅游整體形象推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，推進全域旅游。

4．指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展。

5．負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化體育廣播電視旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準化、均等化。

6．推進文化體育和科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化體育和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準化建設(shè)。

7．負責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

8．組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護與利用工作，培育和管理體育市場，促進文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9．指導(dǎo)文化體育和旅游、廣播電視市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，維護市場秩序，推進文化旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化體育旅游和廣播電視市場；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準化建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)體育彩票銷售工作。

10．負責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對外交流合作與宣傳推廣工作；組織大型文化、體育、旅游、廣播電視、文物對外交流活動。

11．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，負責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準，推動全區(qū)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全區(qū)體育場館規(guī)劃建設(shè)、維修改造及開發(fā)工作；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準化建設(shè)。

12．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運動員隊伍建設(shè)，負責(zé)組織協(xié)調(diào)各級綜合性運行會的競賽工作，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。

13．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作；指導(dǎo)實施國家學(xué)生體制健康測試工作。

14．組織實施廣播電視節(jié)目評價工作；監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容及質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放。

15．?dāng)M訂全區(qū)廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督實施行業(yè)技術(shù)標(biāo)準；負責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)；推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

16．管理和指導(dǎo)全區(qū)文物保護利用與考古工作；組織文物資源調(diào)查；負責(zé)組織遴選、申報區(qū)級以上文物保護單位；組織協(xié)調(diào)重大文物保護、考古項目的實施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)基本建設(shè)涉及文物保護相關(guān)工作；組織指導(dǎo)文物保護宣傳工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文物安全工作；履行文物行政督察職責(zé)。

17．負責(zé)對全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理的監(jiān)督工作，組織開展文化遺產(chǎn)等申報工作。

18．負責(zé)推動完善全區(qū)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和社會文物管理工作；組織指導(dǎo)文物和博物館領(lǐng)域重大科研項目、科技保護、標(biāo)準化建設(shè)；推動裝備技術(shù)提升。

19．負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

20．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

21．職能轉(zhuǎn)變。以人民對美好生活的向往為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展；用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會投資等新動能，促進文化體育和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；堅持“綠色發(fā)展、美麗崛起”發(fā)展主線，強化“旅游主導(dǎo)”地位，加快建設(shè)世界重要旅游目的地增長極。

（二）2021年重點工作任務(wù)介紹

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是實施“十四五”規(guī)劃、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化的開局之年，全區(qū)文旅系統(tǒng)要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實省委、市委各項決策部署，緊扣“園區(qū)建設(shè)提升年”經(jīng)濟工作主題，始終堅持“旅游興區(qū)”發(fā)展主線，突出抓好規(guī)劃編制、重點項目、園區(qū)建設(shè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、常態(tài)化疫情防控等工作，推動文旅經(jīng)濟復(fù)蘇振興和文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)巴蜀文化旅游走廊世界重要旅游目的地增長極，為實現(xiàn)金口河區(qū)“十四五”良好開局貢獻文旅力量。

1、抓思想建設(shè)，促進各項工作落地落實

一是嚴肅黨內(nèi)政治生活。嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》和《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》等黨內(nèi)法規(guī)，嚴格執(zhí)行“三會一課”、主題黨日、民主生活會、組織生活會、民主評議黨員、談心談話、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活等制度。二是切實強化理論武裝。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會精神，學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆七次、八次全會，市委七屆十次、十一次全會和區(qū)委九屆十次全會部署要求等，堅持集體學(xué)習(xí)研討和個人自學(xué)、網(wǎng)絡(luò)平臺學(xué)習(xí)、“請進來、走出去”學(xué)習(xí)相結(jié)合，引導(dǎo)黨員干部學(xué)深悟透、融會貫通、真信篤行。三是強化履職責(zé)任擔(dān)當(dāng)。發(fā)揚求真務(wù)實、真抓實干的優(yōu)良作風(fēng)，強化黨性鍛煉，做到該為必為、主動作為、善作善為，充分利用好《樂山市金口河區(qū)黨風(fēng)廉政風(fēng)險跡象精細化記分管理辦法（試行）》這一辦法監(jiān)督約束管理干部。

2、明確目標(biāo)，再創(chuàng)文旅發(fā)展新品牌

一是堅持規(guī)劃引領(lǐng)。高質(zhì)量編制《金口河區(qū)旅游總體規(guī)劃》《金口河區(qū)全域旅游規(guī)劃》《金口河區(qū)“十四五”文旅發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)劃，同時做好與市級和區(qū)級相關(guān)部門規(guī)劃的銜接；二是再創(chuàng)文旅品牌。以創(chuàng)建天府旅游名縣、全域旅游示范區(qū)和省級旅游度假區(qū)為目標(biāo)，以創(chuàng)建大瓦山濕地旅游區(qū)國家AAAA級旅游景區(qū)為抓手，加快打造巴蜀文化旅游走廊世界重要旅游目的地增長極；三是辦好文旅節(jié)會。擦亮金口河區(qū)“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花”文化旅游品牌，不斷擴大文旅交流合作的深度和廣度。

3、狠抓項目，構(gòu)建全域旅游新格局

一是攻堅文旅項目建設(shè)。用好重大項目“掛圖作戰(zhàn)”機制，發(fā)揮指揮部靠前服務(wù)作用，精心策劃包裝生成文旅項目，以大峽谷、大瓦山兩大核心景區(qū)建設(shè)為引領(lǐng)，大力推進大瓦山旅游綜合開發(fā)、大瓦山農(nóng)旅綜合體、鄉(xiāng)村田園綜合體等13個文旅項目建設(shè)，不斷擴大文旅產(chǎn)業(yè)規(guī)模。二是推進文旅產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。以要素稟賦、產(chǎn)業(yè)配套為基礎(chǔ)，以大瓦山農(nóng)旅綜合體、大瓦山綜合開發(fā)項目、鄉(xiāng)村田園綜合體、壽屏山山地康養(yǎng)度假小鎮(zhèn)、鹿耳坪植物科普園為組團，規(guī)劃建設(shè)具有文化休閑與創(chuàng)意、旅游觀光和體驗、度假康養(yǎng)、會展科教等多種功能為一體的大瓦山綜合項目文旅產(chǎn)業(yè)園區(qū)，形成文旅產(chǎn)業(yè)新高地。三是招商引資再發(fā)力。積極通過項目推薦和以商招商的方式開展好招商引資工作。建立文旅簽約項目落地長效機制，促進文旅項目早落地、早建設(shè)、早運營。

4、深化融合，豐富文旅發(fā)展新業(yè)態(tài)

一是推進“旅游＋”“＋旅游”高質(zhì)量互融。通過旅游發(fā)展帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級換代，創(chuàng)建紅華三線記憶小鎮(zhèn)、壽屏山康養(yǎng)度假小鎮(zhèn)等一批省級文旅特色小鎮(zhèn)，推出文創(chuàng)劇目《芳華》、非遺舞蹈《蕎子舞》等一批以本地文化為內(nèi)核的影視、歌舞作品。推進精品研學(xué)線路、精品戶外線路、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、家庭農(nóng)場建設(shè)，豐富旅游業(yè)態(tài)。二是積極融入圈層合作。搶抓成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)戰(zhàn)略機遇，依托成渝樂旅游聯(lián)盟、大峨眉文旅發(fā)展聯(lián)盟、小涼山旅游圈層，深化交流合作，共同抓好旅游線路共建、資源同享和品牌聯(lián)創(chuàng)，助推金口河區(qū)文旅市場形成強大的吸附力。

5、提升品質(zhì)，塑造文旅市場新形象

一是完善旅游公共服務(wù)水平。開展旅游交通、旅游廁所、旅游標(biāo)識、旅游咨詢等配套設(shè)施建設(shè)，進一步提升旅游服務(wù)接待能力；二是持續(xù)抓好大峽谷景區(qū)鞏固提升。練內(nèi)功和塑形象兩手抓，開展從業(yè)人員提升培訓(xùn)，進一步健全完善景區(qū)日常管理體制和機制；三是加大文旅市場安全檢查。加大聯(lián)合監(jiān)督執(zhí)法力度，統(tǒng)籌建設(shè)誠信旅游、文明旅游、安全旅游，營造放心舒心的旅游環(huán)境。

6、深挖掘，圍繞園區(qū)建設(shè)年做好文化調(diào)研

（一）以“園區(qū)建設(shè)提升年”為契機，努力建設(shè)本土優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系。展示園區(qū)建設(shè)新生活為主題，通過“民俗風(fēng)，鄉(xiāng)土韻，家鄉(xiāng)情”三大元素，以園區(qū)建設(shè)為引領(lǐng)，結(jié)合鄉(xiāng)土藝術(shù)匯演、民俗作品展、非遺活動展等形式開展文化調(diào)研，積極發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)扎根基層的鄉(xiāng)土文化能人、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人。

（二）加大大瓦山片區(qū)文物和非遺挖掘利用，推進園區(qū)建設(shè)和文旅融合發(fā)展。在現(xiàn)有非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護力度的基礎(chǔ)上，圍繞園區(qū)建設(shè)年要求，做好非遺展廳提檔升級，完善非物質(zhì)文化遺產(chǎn)搶救性保護機制，加強非遺領(lǐng)域挖掘，做到區(qū)級多收集、市級多申報、省級選優(yōu)報。今年力爭彝家酸菜，煙熏豆腐干，永勝鄉(xiāng)麻花，川牛膝等進行縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報，并開展好非遺文化展演，增加民俗活動感染力，把非遺項目進鄉(xiāng)村、進校園、進企業(yè)與園區(qū)建設(shè)相結(jié)合，完善文物保護工作機制，扎實加強對全區(qū)市級、縣級文保單位保護，做好蓑衣嶺等文物保護樣板工程建設(shè)。

7、利民生，做好園區(qū)建設(shè)文化服務(wù)工作。

（一）以園區(qū)建設(shè)年為活動指導(dǎo)，通過動員組織金口河區(qū)文旅志愿服務(wù)小分隊下基層，組織基層文藝隊伍開展群眾性文化活。用“互聯(lián)網(wǎng)＋”推動線上線下聯(lián)動開展工作。利用微信公眾號和網(wǎng)站，用好用活數(shù)字資源，打網(wǎng)絡(luò)閱讀和網(wǎng)絡(luò)文化活動組合拳，推出非遺過新春、美麗金口河－－網(wǎng)上文物展廳、2021年“品味傳統(tǒng)文化暢享新春時光”、“紅紅火火過大年龍獅歡騰鬧元宵”、智游金口河等“互聯(lián)網(wǎng)＋”線上活動，結(jié)合園區(qū)建設(shè)年目標(biāo)任務(wù)，不斷豐富疫情期間群眾精神文化生活。

（二）圍繞公共文化服務(wù)工作和全民閱讀工作，抓好“兩館一站”免費開放工作。結(jié)合園區(qū)建設(shè)年目標(biāo)，探討“兩館一站”免費開放建設(shè)，做好基層文化服務(wù)于文旅發(fā)展相結(jié)合，爭取在永勝鄉(xiāng)選取一兩個點做成文化服務(wù)站點，如鐵博書吧一樣，把文化置入到旅游打造中。

（三）充分調(diào)動全區(qū)群眾參與文化活動積極。爭取文化志愿者到園區(qū)建設(shè)點開展文藝慰問活動，培訓(xùn)文藝人才，提升鄉(xiāng)村文化干部素質(zhì)，做好鄉(xiāng)村文化活動水。

8、創(chuàng)品牌，提升服務(wù)園區(qū)建設(shè)文旅活動水平

（一）以傳承金口河歷史底蘊，創(chuàng)建大瓦山濕地旅游區(qū)國家AAAA級旅游景區(qū)為契機，組織編排系列演出活動。2021年，文化館將在提升館員自身專業(yè)素質(zhì)的同時，積極調(diào)整節(jié)目編排思路，打造文創(chuàng)劇目《芳華》、非遺舞蹈《蕎子舞－索瑪花開》等一批以本地文化為主的歌舞劇目，創(chuàng)編一些三線文化，彝漢團結(jié)，山水畫卷，鐵道兵精神等特色主題的文藝精品。在參加省市各項比賽的同時，加強文旅融合，不僅為來金游客奉獻文藝演出活動，更要力爭“走出去”，讓金口河文化之花在祖國遍地盛開。

（二）開展豐富多彩的文旅主題系列活動。一是認真籌辦慶祝建黨100周年為主題的大型文藝演出活。二是圍繞園區(qū)建設(shè)年目。積極開展送文化下鄉(xiāng)、國慶文藝演出、萬人誦中秋/彝歷新年文藝演出、“文化和自然遺產(chǎn)日”非遺宣傳展示等系列活動。

9、強體質(zhì)，狠抓全民健身系列活動

抓好全區(qū)體育網(wǎng)絡(luò)組織建設(shè)，全面實施《全民健身計劃綱要》，推動全民健身活動的廣泛開展，增強人民體質(zhì)。一是加強社會體育指導(dǎo)員隊伍建設(shè)，積極選派體育愛好者參加省級、市級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，舉辦區(qū)級社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)。二是認真落實體育場免費對外開放，完成全年接待人次5萬人。三是認真落實區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于加快體育事業(yè)發(fā)展的實施意見》，積極組團參加市第八屆運動會共18個項目賽事，力爭取得優(yōu)異成績。四是全面實施《奧運爭光計劃》，積極配合市級部門抓好省十四屆運動會運動員選材工作，積極向上輸送更多的體育后備人才。五是全面實施“農(nóng)民健身工程”，建成彝家新寨配套體育設(shè)施、農(nóng)民體育健身工程等建設(shè)。六是充分發(fā)揮體育總會和社會體育指導(dǎo)員作用，積極推動群眾性體育活動開展，提高運動技術(shù)水平；七是利用8月8日“全民健身日”開展體育賽事活動，豐富機關(guān)干部、群眾業(yè)余文化生活。八是進一步抓好體育產(chǎn)業(yè)、體育服務(wù)市場和體育彩票發(fā)行工作，推動體育事業(yè)全面發(fā)展。

10、持續(xù)做好廣播電視安全播出工作

一是做好“村村響、戶戶通”的日常維護與檢修，加強地面無線數(shù)字發(fā)射基站、光纖桿線路的管理和維護，確保廣播電視的安全播出。二是做好“智慧廣電”建設(shè)工作，不斷提高廣播電視工作的智能化水平，提高服務(wù)質(zhì)量。三是加強安全播出管理。開展安全檢查，做好廣播電視安全播出，規(guī)范廣播電視管理制度。四是鞏固提升“村村響、戶戶通”成效，為群眾收看數(shù)字電視、收聽廣播做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。五是開展網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域“凈屏”專項整治行動。六是做牢新冠肺炎疫情防控宣傳陣地，及時通過廣播播放防疫知識和信息。

11、加大執(zhí)法力度，凈化文旅市場

一是繼續(xù)加強文化旅游執(zhí)法機構(gòu)有機融合，加強執(zhí)法隊伍建設(shè)。在文化執(zhí)法現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，加強旅游執(zhí)法專業(yè)知識學(xué)習(xí)，加強人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高干部隊伍素質(zhì)，努力提高依法行政能力，提高文旅市場檢查和執(zhí)法辦案水平。二是加強日常及節(jié)假日的巡查力度。加強日常巡查力度，重處擾亂文化、旅游、廣電、文物、體育等領(lǐng)域生產(chǎn)秩序的違法商家；加強對旅游景區(qū)、景點、農(nóng)家樂的檢查力度。全年執(zhí)法檢查不少于400人次。三是強化“掃黃打非”、掃黑除惡、“中高考”聯(lián)合執(zhí)法檢查。加強與公安、市監(jiān)、消防、綜合執(zhí)法、衛(wèi)健、教育、自然資源等執(zhí)法部門聯(lián)合，開展為期1個月的中高考禁噪，為期1年的“掃黃打非”，強化掃黑除惡信息收集和報送工作。四是強化“一體化”、文化和旅游部平臺等管理工作。建立、健全相關(guān)工作制度，強化責(zé)任落實，提升“平臺”管理和實際操作水平能力的提升，認真完成各項“平臺”數(shù)據(jù)錄入工作。五是加強文旅市場疫情防控工作。加強文旅市場的管理和監(jiān)督，認真做好全區(qū)文旅市場的疫情防控工作。

二、部門概況

樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局現(xiàn)有股室2個，分別是辦公室（文化體育股）和旅游股，下屬二級預(yù)算單位5個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：樂山市金口河區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、樂山市金口河區(qū)文化體育旅游宣傳促進中心、樂山市金口河區(qū)文化館、圖書館、文體中心。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2021年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出，社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，農(nóng)林水支出，住房保障支出。2021年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2021年收支總預(yù)算507．18萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少23．96萬元，下降4．72％，主要是項目經(jīng)費減少。

（一）收入預(yù)算情況

樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2021年收入預(yù)算507．18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入507．18萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。

（二）支出預(yù)算情況

樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2021年支出預(yù)算507．18萬元，其中：基本支出362．93萬元，占71．56％；項目支出144．25萬元，占28．44％。

2021年支出預(yù)算507．18萬元包括：文化旅游體育與傳媒支出395．15萬元，社會保障和就業(yè)支出47．59萬元，衛(wèi)生健康支出11．55萬元，農(nóng)林水支出16．08萬元，住房保障支出36．81萬元。

四、支出預(yù)算安排情況

樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)文化體育旅游廣電事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）文化旅游體育與傳媒支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：行政運行、其他文化旅游體育與傳媒支出、群眾文化、文化和旅游交流與合作、群眾體育、體育競賽、廣播電視、電影等支出。

（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。

（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（四）農(nóng)林水支出，主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職的補助、農(nóng)村公共運行維護及對村民委員會和村黨支部的補助。

（五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納住房公積金等支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9．9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費6．9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2021年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局無出國（境）計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費

2021年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局安排公務(wù)接待費預(yù)算6．9萬元，預(yù)計接待69批，共690人，較2020年預(yù)算下降4．35％，主要原因是厲行節(jié)約，不鋪張浪費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2021年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局安排公車購置及運行維護費3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費3萬元，較2020年預(yù)算下降66．67％，主要原因是公務(wù)用車劃撥機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心管理。2020年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到0輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（一）2021年度，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出64．90萬元，比上年增加11．15萬元，增長17．18％，主要原因是人員公用經(jīng)用增加。

（二）政府采購支出情況

2021年度，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局政府采購支出總額60萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出60萬元。主要用于地面數(shù)字電視全覆蓋運行維護。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)10個，涉及財政資金144．25萬元，覆蓋率達到100％。

九、名詞解釋

1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：（類）指政府提供一般公共服務(wù)的支出，（款）指政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出，（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出、行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8．社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：（類）指社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財政對社會保障基金的補助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會保障和就業(yè)支出，（項）指財政對失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10．農(nóng)林水支出213（類）07（款）05（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助；

11．住房保障（類）（款）（項）：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金。

12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

金口河區(qū)文體旅游局預(yù)算公開.xlsx