|
目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購(gòu)預(yù)算表
10 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)行政審批制度改革的決定，健全和完善相關(guān)工作體制機(jī)制。
2、負(fù)責(zé)擬定加強(qiáng)和優(yōu)化全區(qū)行政審批便民服務(wù)工作的政策、措施和制度并督促組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)優(yōu)化行政審批便民化服務(wù)工作部署情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)，配合有關(guān)部門對(duì)行政審批便民化服務(wù)工作問(wèn)題進(jìn)行督查問(wèn)責(zé)。
4、負(fù)責(zé)擬訂加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)清理規(guī)范行政審批前置條件，對(duì)行政審批事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)行政審批依法規(guī)范公開運(yùn)行工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作。
5、牽頭推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革和行政審批制度改革等工作。
6、組織受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，并進(jìn)行監(jiān)督考核；組織開展重大投資項(xiàng)目代辦和并聯(lián)審批工作，并督促檢查。開展區(qū)級(jí)行政審批事項(xiàng)的分類接件工作，并按相關(guān)程序辦理。
7、組織推進(jìn)行政權(quán)力已發(fā)規(guī)范并公開運(yùn)行工作。負(fù)責(zé)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的日常管理、維護(hù)和功能拓展。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)政務(wù)服務(wù)實(shí)施電子監(jiān)察；負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)受理辦理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、預(yù)警和監(jiān)督。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)日常工作，建立健全全區(qū)機(jī)關(guān)效能建設(shè)機(jī)制；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作。
9、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門實(shí)施行政審批設(shè)計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽證等工作。
10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
12、職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)行政審批制度改革，不斷優(yōu)化部門審批事項(xiàng)。繼續(xù)深化"放管服"改革，通過(guò)優(yōu)化辦理流程、整合政務(wù)資源、融合線上線下、創(chuàng)新辦理手段等方式，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與政務(wù)服務(wù)深度融合，進(jìn)一步提升政務(wù)服務(wù)水平，大幅提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量與實(shí)效。
（二）2021年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1、持續(xù)深化改革。堅(jiān)定目標(biāo)定位，繼續(xù)完成行政許可權(quán)事項(xiàng)改革有關(guān)的事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)、政務(wù)事項(xiàng)入駐、幫辦代辦、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、服務(wù)規(guī)范等事宜。根據(jù)運(yùn)行情況繼續(xù)優(yōu)化完善服務(wù)管理，打通群眾“最后一公里”，實(shí)現(xiàn)“一站式服務(wù)”。
2、完善基層治理工作。落實(shí)撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)、撤村并組后鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心和村（社區(qū)）便民服務(wù)代辦點(diǎn)規(guī)范運(yùn)行，不斷優(yōu)化鄉(xiāng)村便民服務(wù)功能，做到撤點(diǎn)不撤服務(wù)，為撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)、撤村并組工作順利推進(jìn)提供便民服務(wù)保障。健全鄉(xiāng)村服務(wù)惠民機(jī)制，探索建立鄉(xiāng)村兩級(jí)事項(xiàng)清單制度，打造“黨建聯(lián)盟”，實(shí)施“黨建+代辦”，推動(dòng)行政許可、公共服務(wù)進(jìn)村（社區(qū)），打造“網(wǎng)上+網(wǎng)下”便民服務(wù)代辦幫辦平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“就近辦”，打造人民滿意的服務(wù)型政府。
3、持續(xù)推動(dòng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)。 加強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)質(zhì)效，組織開展工作紀(jì)律不嚴(yán)、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)、辦事效率不高專項(xiàng)整治活動(dòng)，規(guī)范全區(qū)政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)精細(xì)化，切實(shí)解決金口河區(qū)在政務(wù)環(huán)境方面存在的痛點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)問(wèn)題，為企業(yè)和群眾提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。大力倡導(dǎo)簡(jiǎn)政放權(quán)惠企利民，推進(jìn)“放管服”改革落實(shí)落地，營(yíng)造風(fēng)清氣正、快捷便民的營(yíng)商服務(wù)環(huán)境。
二、部門概況
區(qū)行政審批局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，樂(lè)山市金口河區(qū)行政審批服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年行政審批局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。2021年行政審批局收支總預(yù)算347.73萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加157.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.03%，主要是人均公用經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算收支增加。
（一）收入預(yù)算情況
行政審批局2021年收入預(yù)算347.73萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入347.73萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
行政審批局2021年支出預(yù)算347.73萬(wàn)元，其中：基本支出282.85萬(wàn)元，占81.34%；項(xiàng)目支出64.88萬(wàn)元，占18.66%。
2021年支出預(yù)算347.73萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出241.43萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.69萬(wàn)元，農(nóng)林水支出10.68萬(wàn)元，住房保障支出29.37萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
行政審批局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)行政審批事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障行政審批機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障行政審批機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：
電子效能監(jiān)察租金用于保障審批中心網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行；
好差評(píng)評(píng)價(jià)裝置相關(guān)資金用于行政審批服務(wù)評(píng)價(jià)；
互聯(lián)網(wǎng)高速使用及維護(hù)費(fèi)用于保障網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行；
聯(lián)合辦稅大廳辦公費(fèi)用于審批中心運(yùn)行；
水電及辦公運(yùn)行費(fèi)用于審批中心運(yùn)行；
行政審批工作經(jīng)費(fèi)用于審批中心運(yùn)行；
郵政寄遞服務(wù)經(jīng)費(fèi)用于審批業(yè)務(wù)的郵寄服務(wù)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）農(nóng)林水，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
行政審批局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年行政審批局沒(méi)有安排出國(guó)計(jì)劃，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年行政審批局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待6批，共100人，與2021年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年行政審批局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。單位車輛保有量0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，行政審批局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.75萬(wàn)元，比上年增加22.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.16%，主要原因是人均公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年度，行政審批局政府采購(gòu)支出總額7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)施才采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，行政審批公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)9個(gè)，涉及財(cái)政資金64.88萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取
得的收入。如(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3. 經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之
外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(03)
⑴行政運(yùn)行(01):指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
⑵一般行政管理事務(wù)（02）：指反映單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
⑶事業(yè)運(yùn)行（50）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05款)
⑴機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
⑵機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(06)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
⑶其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)
⑴行政單位醫(yī)療(01)：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
⑵事業(yè)單位醫(yī)療（02）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
11.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：金口河區(qū)行政審批局2021年部門預(yù)算公開報(bào)表
樂(lè)山市金口河區(qū)行政審批局
2021年1月26日
 金口河區(qū)行政審批局2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
|
無(wú)障礙瀏覽
