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目錄
第一部分2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預(yù)算總表
1－2－1支出預(yù)算總表
1－2－1（1）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（2）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（3）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（4）支出預(yù)算明細(xì)表
1－3項目支出預(yù)算表
1－3－1特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算明細(xì)表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出總表
3（1）一般公共預(yù)算支出表
3（2）一般公共預(yù)算支出表
3（3）一般公共預(yù)算支出表
3（4）一般公共預(yù)算支出表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3－3一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3－4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4政府性基金預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6社會保險基金預(yù)算表
7政府采購預(yù)算表
8政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算表
10公務(wù)接待費情況表
11公務(wù)用車購置及運行費情況表
12行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預(yù)計表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
15部門整體支出績效目標(biāo)申報表
16項目支出績效表
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）貫徹執(zhí)行國務(wù)院和省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法規(guī)。
（二）擬訂本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)服務(wù)事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃，制定防震減災(zāi)服務(wù)工作年度計劃并組織實施。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測預(yù)報工作。
（四）會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識，提高全社會的防震減災(zāi)意識。
（五）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的震情通報和地震災(zāi)害速報，配合上級防震減災(zāi)工作業(yè)務(wù)主管部門提出震后趨勢判斷意見，參與地震災(zāi)害損失評估，參與擬訂地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心核定參公事業(yè)編制3名，其中主任1名，副主任1名，中層職數(shù)1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個綜合股，承擔(dān)中心文書事務(wù)、政務(wù)信息、檔案、機(jī)要、信訪、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、內(nèi)部審計制度建設(shè)、接待聯(lián)絡(luò)及黨群等工作；管理和監(jiān)督經(jīng)費使用；承擔(dān)財務(wù)和行業(yè)統(tǒng)計；管理國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作，并負(fù)責(zé)對重要決定事項及領(lǐng)導(dǎo)指示、批示進(jìn)行貫徹落實和督辦；承辦重要會議、活動。貫徹國務(wù)院、四川省和樂山市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法規(guī)；擬訂本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)服務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃，制定防震減災(zāi)服務(wù)工作年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測預(yù)報工作，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的震情通報和地震災(zāi)害速報，配合上級部門進(jìn)行震后趨勢判斷和地震災(zāi)害損失評估，參與擬訂地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃；會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識，提高全社會的防震減災(zāi)意識。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。2021年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心收支總預(yù)算85．69萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加24．22萬元，上升39．4％，主要是增加人員同時增加人員基本支出。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算85．69萬元，其中：上年無結(jié)轉(zhuǎn)，一般公共預(yù)算撥款收入85．69萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算85．69萬元，其中：基本支出74．25萬元，占86．65％；項目支出11．44萬元，占13．35％。
2021年支出預(yù)算85．69萬元包括：社會保障和就業(yè)15．53萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2．22萬元，農(nóng)林水支出1．44萬元，住房保障支出7．47萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出59．03萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)以防為主、防抗救相結(jié)合方針，加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)和能力建設(shè)，強(qiáng)化震害風(fēng)險防范，著力提升防震減災(zāi)能力。
基本支出，是用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于防震減災(zāi)信息管理、防震減災(zāi)事業(yè)工作、水氡檢測業(yè)務(wù)經(jīng)費及脫貧攻堅幫扶經(jīng)費。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于本單位社會保障繳費。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（三）農(nóng)林水支出，主要用于本單位對農(nóng)村的扶貧方面工作的支出。
（四）住房保障支出，用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理，主要用于本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)的宣傳教育工作、普及防震減災(zāi)知識、對“三網(wǎng)一員”“宏觀觀測員”業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)、防震減災(zāi)的日常監(jiān)測預(yù)報、儀器維修維護(hù)等工作支出。
（六）（無其他科目支出）。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2021年無安排的出國計劃。
（二）公務(wù)接待費
2021年樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心安排公務(wù)接待費預(yù)算0．3萬元，預(yù)計接待3批，共20人，較2020年預(yù)算上浮33．33％，主要原因是業(yè)務(wù)類型增加，增加了檢查。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2021年安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護(hù)費0萬元，較2020年預(yù)算減少100％，主要原因是公車歸由政府事務(wù)管理辦公室統(tǒng)一管理。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心運行經(jīng)費支出18萬元，比上年增加10．2萬元，上浮56．67％，主要原因是人頭辦公經(jīng)費調(diào)高。
（二）政府采購支出情況
2021年度，樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心有政府采購支出1．5萬元。主要采購辦公用品。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，樂山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心一般公務(wù)用車1輛，單價16．29萬元。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財政項目資金11．4萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
附件： 2021年區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心預(yù)算公開報表．xlsx
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