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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11 項(xiàng)目績效目標(biāo)
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、社會救助、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5.加強(qiáng)社會管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。
6.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
8.負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9.負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。
10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
2021年重點(diǎn)工作：我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神，精心謀劃“十四五”規(guī)劃開局，發(fā)揚(yáng)逢山開路、遇水架橋、跳起摸高的精神，全面推動金河工作高質(zhì)量發(fā)展。
一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，找準(zhǔn)“金河定位”。建立健全理論學(xué)習(xí)主要領(lǐng)導(dǎo)親手抓，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭做的責(zé)任制度，推動理論學(xué)習(xí)規(guī)范化制度化，搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”，補(bǔ)齊“木桶短板”。
二是抓實(shí)村級換屆，打造“金河鐵軍”。精心組織、周密部署，村級換屆中通過換干部實(shí)現(xiàn)換思想、換作風(fēng)、換風(fēng)氣，以強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感，全力打好這場事關(guān)全局和長遠(yuǎn)的戰(zhàn)役，確保圓滿完成村級換屆工作。
三是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，爭創(chuàng)“金河典范”。堅(jiān)持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，全方位推動“黨建+業(yè)務(wù)”融合并進(jìn)，固化“為民服務(wù)日”“兩集中”服務(wù)群眾工作法，因地制宜創(chuàng)新發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，以堅(jiān)如磐石、淬煉成剛的政治定力，以時不我待、只爭朝夕的拼搏精神，以抓鐵有痕、踏石留印的嚴(yán)實(shí)作風(fēng)，爭創(chuàng)金河典范
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府下轄獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)5個,政府機(jī)關(guān)1個（內(nèi)設(shè)：黨政辦公室、黨建辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、財(cái)政所），事業(yè)機(jī)構(gòu)4個（農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心）。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算1213.90萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)1189.48增加24.42萬元，增長2.05%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（一） 收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1213.90萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1213.90萬元，占100%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1213.90萬元，其中：基本支965.67萬元，占79.55%；項(xiàng)目支出248.23萬元，占20.45%。
2021年支出預(yù)算1213.90萬元包括：一般公共服務(wù)支出444.48萬元、社會保障和就業(yè)支出96.12萬元、衛(wèi)生健康支出20.64萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.42萬元、農(nóng)林水支出498.12萬元、住房保障支出58.12萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)下屬事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于那些方面）。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)和社區(qū)事務(wù)的支出。
（五）農(nóng)林水事務(wù)支出，用于對高校畢業(yè)生到基層工作的任職補(bǔ)助、村級一事一議和村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助以及農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)資金。
（六）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府根據(jù)工作安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，預(yù)計(jì)接待10批，共50人，較2020年預(yù)算1萬元下降50%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)，合理安排接待規(guī)格。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較2020年預(yù)算7萬元下降42.86%，主要原因是合理調(diào)度車輛運(yùn)行，厲行節(jié)約，節(jié)能降耗。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.47萬元，比上年92.69萬元增加10.78萬元，下降11.63%，主要原因是行政區(qū)劃調(diào)整后辦公等費(fèi)用增加。
（二）政府采購支出情況
2021年度，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額98.45萬元，其中：政府采購貨物支出63.5萬元、政府采購工程支出4.95萬元、政府采購服務(wù)支出30萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)15個，涉及財(cái)政資金248.23萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（201類）
2010104人大會議：反映各級人大召開代表大會等專門會議的支出
2010301行政運(yùn)行：行政單位的基本支出
2010350事業(yè)運(yùn)行：事業(yè)單位基本支出
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
2013299其他組織事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出
8.社會保障和就業(yè)支出（208類）
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映除上述項(xiàng)目其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出
2089999其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出
9.衛(wèi)生健康支出（210類）
2101101行政單位醫(yī)療：反映集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）
2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出
11.農(nóng)林水支出（213類）
2130599其他扶貧支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出
2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金
12.住房保障支出（221類）
2210201住房公積金：反映行政單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開報表
 樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開報表.xlsx
2021年1月31日
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