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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預算表
1-2 支出預算表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款收入預算表
2-2 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 基本支出預算表
4 一般公共預算支出總表
4-1(1) 一般公共預算支出表
4-1(2) 一般公共預算支出表
4-1(3) 一般公共預算支出表
4-1(4) 一般公共預算支出表
4-2 一般公共預算基本支出預算表
4-3 一般公共預算項目支出預算表
5 政府性基金預算表
6 國有資本經(jīng)營支出預算表
7 社會保險基金預算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預算表
9 政府采購預算表
10 部門整體支出績效目標申報表
11 項目績效目標
第一部分 2021年金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門預算編制的說明
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
（1）提供公共衛(wèi)生服務
（2）提供基本醫(yī)療服務
（3）承擔公共衛(wèi)生管理
（二）主要工作
2021年主要工作一是穩(wěn)步推進各項本職工作及做好新冠肺炎疫情防控工作；二是持續(xù)做好公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療保障。
（1）普及保健衛(wèi)生常識，在重點人群和重點場所開展健康教育工作。
（2）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導。
（3）對轄區(qū)重度精神病患者進行登記管理、治療隨訪和健康指導。
（4）負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
（5）提供家庭醫(yī)生簽約服務。
（6）貧困人口、65歲以上老年人健康體檢。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬二級預算單位。主要負責轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生服務、基本公共衛(wèi)生服務和村衛(wèi)生室管理，編制床位10張，實際床位5張，達到標準化衛(wèi)生院建設標準；轄民主，桅桿，順河，瓦山4個行政村，醫(yī)院設有事業(yè)單位編制8人，在編在崗職工4人，編外職工7人，設有內(nèi)科、外科、公共衛(wèi)生科、預防保健科、孕產(chǎn)婦保健、兒童保健、中醫(yī)科7個科室，配備檢驗、B超、健康一體機、全自動生化分析儀等醫(yī)療設備。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2021年樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2021年衛(wèi)生院收支總預算116.8萬元。相比上年收支預算總數(shù)增加0.4萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。
（一） 收入預算情況
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年收入預算116.8萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占 0 %；一般公共預算撥款收入116.8 萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預算情況
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年支出預算116.8萬元，其中：基本支出103.2萬元，占88.36 %；項目支出13.6萬元，占11.64 %。
2021年支出預算116.8萬元包括：社會保障和就業(yè)14.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生95.67萬元，住房保障支出6.3萬元。
四、支出預算安排情況
樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔醫(yī)療事業(yè)及公共衛(wèi)生發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障衛(wèi)生院包基本工資、津貼補貼、住房公積金保障、養(yǎng)老保險等人員經(jīng)費。
項目支出，是用于永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬8個村衛(wèi)生室人員社保經(jīng)費補助、村醫(yī)縣級補助及衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室培訓補助。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社會保障就業(yè)支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于衛(wèi)生院人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出及按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
（三）住房保障支出，用于衛(wèi)生院按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
（一）、因公出國（境）經(jīng)費
2021年金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院無出國計劃，因此未預算因公出國經(jīng)費，所以因公出國（境）經(jīng)費為0元，與2020年預算持平。
（二）、公務接待費
2021年金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院公務員接待費預算為0，按財務規(guī)定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生無公務接待費。
（三）、公務用車購置及運行維護費
2021年金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院安排公車購置及運行維護費2萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2萬元，和2020年預算持平，2021年將新購0輛車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)運行經(jīng)費預算為2萬元。
（二）政府采購支出情況
2021年度，永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購資金預算為0。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院公有車輛1輛，其中：特種車輛用車1輛；單價1萬元以上通用設備0臺（套），單價10萬元以上專用設備2臺（套），單價50萬元以上專用設備1臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標4個，涉及財政資金13.6萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務2011099：指反映政府提供一般公共服務的支出。
5.社會保障和就業(yè)（2080505、2080506、2089999、2100399、2101102、2210201）：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出。
2089999其他社會保障和就業(yè)支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療。
2210201住房公積金。
6.衛(wèi)生健康支出（2100199、2100302、2100399、2100408、2100409、2100499、2100699、2109901、2101101、2101102）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務支出。
2100409重大公共衛(wèi)生專項支出。
2100499其他公共衛(wèi)生方面的支出。
2100699其他中醫(yī)藥支出。
2109901用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7. 農(nóng)林水支出（2130599）：其他用于扶貧方面的支出。
8.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 第二部分 永勝衛(wèi)生院2021年部門預算公開報表.xlsx
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