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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績效目標(biāo)
第一部分 2021年金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
（一）基本職能
（1）提供公共衛(wèi)生服務(wù)
（2）提供基本醫(yī)療服務(wù)
（3）承擔(dān)公共衛(wèi)生管理
（二）主要工作
2021年主要工作一是穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)本職工作及做好新冠肺炎疫情防控工作；二是持續(xù)做好公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療保障。
（1）普及保健衛(wèi)生常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場所開展健康教育工作。
（2）對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)。
（3）對(duì)轄區(qū)重度精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和健康指導(dǎo)。
（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。
（5）提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
（6）貧困人口、65歲以上老年人健康體檢。
二、部門概況
金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院下設(shè)五個(gè)村衛(wèi)生室，村醫(yī)8人。醫(yī)院設(shè)有事業(yè)單位編制11人，現(xiàn)有在編職工10人，其中在外規(guī)培2人， 編外人員5人，員額制1人，退休5人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2021年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年收支總預(yù)算147.9萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加5.9萬元，增長3.9%，主要是就業(yè)支出預(yù)算中有所增加。
（一） 收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年收入預(yù)算147.9萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入147.9萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年支出預(yù)算147.9萬元，其中：基本支出131.4萬元，占88.8%；項(xiàng)目支出16.5萬元，占11.2%。
2021年支出預(yù)算147.9萬元包括：社會(huì)保障和就業(yè)16.77萬元，醫(yī)療衛(wèi)生121.06萬元，住房保障支出10.12萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障本事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障本事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于衛(wèi)生院人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出及按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（三）住房保障支出，用于衛(wèi)生院按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院無出國計(jì)劃，因此未預(yù)算因公出國經(jīng)費(fèi)，所以因公出國（境）經(jīng)費(fèi)為0元，與2020年預(yù)算持平。
（二）、公務(wù)接待費(fèi)
2021年金口河區(qū)永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院公務(wù)員接待費(fèi)預(yù)算為0，按財(cái)務(wù)規(guī)定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生無公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2020年預(yù)算持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2萬元，與2020年預(yù)算持平。
（二）政府采購支出情況
2021年度，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院無政府采購。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至202年12月31日，樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金16.5萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)2011099：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（2080505、2080506、2080801、2081601、2089901、2081002）：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080801按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助。
2081002老年福利支出。
2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（2100199、2100302、2100399、2100408、2100409、2100499、2100699、2101601、2109901、2101101、2101102）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出。
2100499其他公共衛(wèi)生方面的支出。
2100699其他中醫(yī)藥支出。
2109901用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7.農(nóng)林水支出（2130599）：其他用于扶貧方面的支出。8.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 第二部分 金河衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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