目錄
第一部分2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1部門收支總表
1－1收入預(yù)算表
1－2支出預(yù)算表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款收入預(yù)算表
2－2財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3基本支出預(yù)算表
4一般公共預(yù)算支出總表
4－1（1）一般公共預(yù)算支出表
4－1（2）一般公共預(yù)算支出表
4－1（3）一般公共預(yù)算支出表
4－1（4）一般公共預(yù)算支出表
4－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4－3一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5政府性基金預(yù)算表
6國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7社會保險基金預(yù)算表
8“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9政府采購預(yù)算表
10部門整體支出績效目標申報表
11項目績效目標
關(guān)于樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心
2021年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市環(huán)境衛(wèi)生管理的方針、政策和法律、法規(guī)。
（二）制定我區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的中長期規(guī)劃和年度計劃。
（三）負責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作、負責(zé)城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集、運輸和處置等。
2021年重點工作任務(wù)：繼續(xù)加強城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔管理。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心．
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2021年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心收支總預(yù)算822．81萬元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加230．34萬元，增長38．88％，主要是2021年，新增70名公益性崗位人員，2名事業(yè)人員。工資支出增加230．34萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2021年收入預(yù)算822．81萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入822．81萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2021年支出預(yù)算822．81萬元，其中：基本支出483．81萬元，占58．80％；項目支出339萬元，占41．2％。
2021年支出預(yù)算822．81萬元包括：社會保障和就業(yè)452．06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生1．36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出365．07萬元，住房保障支出4．3萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（三）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于事業(yè)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：辦公費，編外人員及勞務(wù)派遣人員工資和體檢費，環(huán)衛(wèi)車輛維修包干經(jīng)費，城區(qū)下水管網(wǎng)疏通費，城市日常維護費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心根據(jù)環(huán)衛(wèi)中心安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國（境）0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2020年預(yù)算增長／下降0％，主要原因是我單位無出國計劃，（或與2020年預(yù)算持平）。
（二）公務(wù)接待費
2021年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心事業(yè)單位安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，與2020年預(yù)算相比增長0％，主要原因是無公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2020年預(yù)算下降0％，主要原因是我單位無公務(wù)用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費支出3萬元，比2020年增加2．3萬元，增加3．5％，主要是因為2020年增加2名事業(yè)人員，公用經(jīng)費支出增加。
（二）政府采購支出情況
2021年度，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心事業(yè)單位政府采購支出總額35．85萬元，其中：政府采購貨物支出35．85萬元、政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買辦公設(shè)備及環(huán)衛(wèi)工具材料及環(huán)衛(wèi)設(shè)施（果皮箱及下水井蓋）。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心事業(yè)單位有環(huán)衛(wèi)車輛32輛，屬于特種車輛。公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出和政府性基金預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金339萬元，其中，一般公共預(yù)算項目編制績效目標7個，涉及資金339萬元，政府性基金預(yù)算項目編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
8．教育（類）…（款）…（項）：指……。
9．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11．社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：1、樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開報表（23張）
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開報表（23張）.xlsx
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