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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財政撥款收支總表
2-1
財政撥款收入預(yù)算表
2-2
財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1)
一般公共預(yù)算支出表
4-1(2)
一般公共預(yù)算支出表
4-1(3)
一般公共預(yù)算支出表
4-1(4)
一般公共預(yù)算支出表
4-2
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11 項目績效目標(biāo)
樂山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公路建設(shè)、養(yǎng)護工作的方針、政策。
（二）協(xié)助區(qū)交通運輸局?jǐn)M定全區(qū)公路行業(yè)發(fā)展政策、法規(guī)并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)助區(qū)交通運輸局管理公路建設(shè)和養(yǎng)護市場，維護市場競爭秩序。參與制定全區(qū)公路發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)劃等（寫法對不對，是不是職責(zé)范圍）
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)普通公路建設(shè)，包括國省干線公路和縣道公路新建（改建）項目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、規(guī)范執(zhí)行情況。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)普通公路養(yǎng)護工作，負(fù)責(zé)制定公路年度養(yǎng)護計劃，負(fù)責(zé)國省干線、縣道日常養(yǎng)護、養(yǎng)護工程及專項工程的實施。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)公路行業(yè)公路安全、應(yīng)急搶險救災(zāi)等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)區(qū)管普通國省干線公路應(yīng)急搶險保障工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)因自然災(zāi)害造成的公路毀損的搶修和公路戰(zhàn)備保障工作。
（六）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)交通運輸局交辦的其他任務(wù)。
2021年重點工作任務(wù)介紹
1、加強國省干線及縣鄉(xiāng)道公路日常養(yǎng)護，進(jìn)一步鞏固公路養(yǎng)護成效。2、確保國省干線PQI達(dá)95。3、完成汛期公路搶險保通任務(wù)。4、加強對通村公路養(yǎng)護管理的監(jiān)督指導(dǎo)。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心為樂山市金口河區(qū)交通運輸局下屬財政全額撥款公益一類正科級事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年公路建設(shè)服務(wù)中心,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出。2021年公路建設(shè)服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算7138531元。
（一） 收入預(yù)算情況
2021年公路建設(shè)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算7138531元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入7138531元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
2021年支出預(yù)算7138531元，其中：基本支出2350351元，占33%；項目支出4788180元，占67%。
2021年支出預(yù)算7138531元包括：社會保障和就業(yè)382932元，醫(yī)療衛(wèi)生135980元，住房保障支出242892元，節(jié)能環(huán)保支出200000元, 農(nóng)林水支出57600元, 交通運輸支出6119127元。
四、支出預(yù)算安排情況
2021部門（單位）預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)個公里運輸事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障交通運輸機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障交通運輸機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于那些方面）。
（二）交通運輸支出，主要用于公路建設(shè)，鄉(xiāng)村公路改建，縣鄉(xiāng)道及國道G245縣的養(yǎng)護工作
（三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）農(nóng)林水支出，主要用于脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
公路建設(shè)服務(wù)中心（單位）2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)20000元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費10000元，公務(wù)用車購置及運行維護費10000元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年公路建設(shè)服務(wù)中心（單位）根據(jù)工作安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，.（2020年預(yù)算持平）。
（二）公務(wù)接待費
2021年公路建設(shè)服務(wù)中心（單位）安排公務(wù)接待費預(yù)算10000元，預(yù)計接待10批，共50人，較2020年預(yù)算2020年預(yù)算持平
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年公路建設(shè)服務(wù)中心（單位）安排公車購置及運行維護費10000元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費10000元，較2020年預(yù)算下降5%，主要原因是厲行節(jié)約。2021無新購計劃
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出182000元，
（二）政府采購支出情況
2021年度，公路建設(shè)服務(wù)中心政府采購支出總額50000元，其中：政府采購貨物支出50000元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，公路建設(shè)服務(wù)中心（單位）公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)10個，涉及財政資金4788180元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
8.教育（類）…（款）…（項）：指……。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
19.……。
 12、預(yù)算公開（區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心）.xlsx
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