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目錄
第一部分2021年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經費預算情況
六、機關運行經費支出情況
七、國有資產占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2021年預算公開報表
1部門收支總表
1－1收入預算表
1－2支出預算表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款收入預算表
2－2財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
3基本支出預算表
4一般公共預算支出總表
4－1（1）一般公共預算支出表
4－1（2）一般公共預算支出表
4－1（3）一般公共預算支出表
4－1（4）一般公共預算支出表
4－2一般公共預算基本支出預算表
4－3一般公共預算項目支出預算表
5政府性基金預算表
6國有資本經營支出預算表
7社會保險基金預算表
8“三公”經費財政撥款預算表
9政府采購預算表
10部門整體支出績效目標申報表
11項目績效目標
第一部分 2021年金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）部門預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
（1）提供基本醫(yī)療服務
（2）開展婦幼健康服務
（3）開展計劃生育免費技術服務（指定實施機構）
（4）轄區(qū)婦幼健康管理
（5）承擔重大婦幼衛(wèi)生項目（包括：兩癌、孕優(yōu)、婚檢、預防艾滋病母嬰傳播管理、葉酸、兒童營養(yǎng)改善、基本公共衛(wèi)生孕兒健康管理等）管理
（6）完成上級主管部門交辦的臨時工作任務
（二）主要工作
（1）承擔全區(qū)農村育齡婦女計劃生育免費技術服務。
（2）負責對基層計生工作人員進行業(yè)務培訓。
（3）組織對節(jié)育手術并發(fā)癥和病殘兒童的醫(yī)學鑒定工作。
（4）管理、發(fā)放各類避孕藥具，會同有關部門對避孕藥具進行監(jiān)督管理；
（5）為了減少出生缺陷率，免費開展孕前優(yōu)生健康檢查項目（指導每對準備懷孕的夫婦進行肝腎功、促甲狀腺激素測定、血型、血糖、乙肝、梅毒、風疹病毒、巨細胞、弓形蟲、分泌物等的檢測）。
（6）預防艾滋病母嬰傳播管理。
（7）全區(qū)35－64歲的育齡婦女（農村戶口）的“兩癌”篩查工作。
（8）兒童營養(yǎng)改善項目（為0－36個月兒童發(fā)放營養(yǎng)包）
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：婦幼健康服務機構為婦女兒童提供婦幼健康服務，并承擔轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術服務業(yè)務管理和技術支持工作等。
（一）婦幼健康服務：1、孕產婦保?。海?）孕產婦保?。喊ㄈ后w保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、醫(yī)學遺傳咨詢與產前篩查、產后保健等業(yè)務內容。（2）產科：分娩期保健2、兒童保?。海?）兒童保健科：包括群體保健、新生兒疾病篩查、兒童生長發(fā)育、兒童營養(yǎng)與喂養(yǎng)、兒童心理衛(wèi)生、兒童五官保健、高危兒管理等業(yè)務內容。（2）兒科：暫時無兒科醫(yī)生，故相關業(yè)務無法開展。3、婦女保?。海?）婦女保?。喊ㄈ后w保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等業(yè)務內容（2）婦科：包括婦科、康復理療等業(yè)務內容。4、計劃生育技術服務：（1）計劃生育指導。（2）計劃生育技術服務：包括計劃生育咨詢指導、計劃生育手術服務和男性生殖健康等業(yè)務內容。（3）避孕藥具管理。
（二）轄區(qū)業(yè)務管理
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2021年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2021年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2021年收支總預算215．1萬元。比上年收支預算總數(shù)增加21．4萬元，增長9．94％，主要是人員增加，在就業(yè)支出預算中有所增加。
（一）收入預算情況
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2021年收入預算215．1萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入215．1萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2021年支出預算215．1萬元，其中：基本支出200．8萬元，占93％；項目支出14．2萬元，占0．07％。
2021年支出預算215．1萬元包括：社會保障和就業(yè)23．4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生177．8萬元，住房保障支出13．8萬元。
四、支出預算安排情況
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔婦幼醫(yī)療事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（二）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（三）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經費預算情況
樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)7萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。
（一）因公出國（境）經費
2021年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）根據(jù)安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（鏡）經費預算0萬元，較2020年預算增長/下降0％，主要原因是或與2020年預算持平。
（二）公務接待費
2021年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）安排公務接待費預算1萬元，預計接待10批，共130人，較2020年預算增長50％，主要原因是業(yè)務量增多，需接待人員增多。
（三）公務用車購置及運行維護費
2021年樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）安排公車購置及運行維護費6萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費6萬元，較2020年預算增長/下降0％，主要原因是與2020年預算持平。2021年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
六、機關運行經費支出情況
（一）2021年度，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）機關運行經費支出39萬元，比上年增加17．5萬元，增長45％，主要原因是人員增加，業(yè)務量增多。
（二）政府采購支出情況
2021年度，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
七、國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心（金口河區(qū)婦幼保健院）公有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價50萬元以上專用設備5臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金14．29萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。我院無事業(yè)收入。
3．經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。我院無經營收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。我院無其他收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務無：指反映政府提供一般公共服務的支出。
8．社會保障和就業(yè)（2080505、2080506、2089999、2101102）：指指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出。
2089999其他社會保障和就業(yè)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
9．衛(wèi)生健康支出（2100408、2100409、2100499）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務支出。
2100409重大公共衛(wèi)生服務支出。
2100499其他公共衛(wèi)生服務支出。
10．婦幼保健機構支出2100403：反映婦幼保健機構工資福利支出及商品和服務支出。
11．住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
12．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
13．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 第二部分 婦幼保健院2021年部門預算公開報表.xls
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