|
目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款收入預(yù)算表
2-2 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11 項(xiàng)目績效目標(biāo)
第一部分 2021年金口河區(qū)和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、提供公共衛(wèi)生服務(wù)
2、提供基本醫(yī)療服務(wù)
3、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理
（二）主要工作
普及保健衛(wèi)生常識，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場所開展健康教育工作；對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)；對轄區(qū)重度精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和健康指導(dǎo)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；貧困人口、65歲以上老年人健康體檢；0-6歲兒童預(yù)防接種及兒童保健，孕產(chǎn)婦隨訪；類風(fēng)濕和慢阻肺患者健康體檢及隨訪；新冠疫苗接種。
二、部門概況
和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院下設(shè)6個村衛(wèi)生室，村醫(yī)6人，醫(yī)院設(shè)有事業(yè)單位編制14人，現(xiàn)有編制工11人，員額制1人，編外人員3人，遺囑2人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。2021年和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年收支總預(yù)算153.47萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少25.86萬元，下降16.85%，主要是人員減少。
（一） 收入預(yù)算情況
和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年收入預(yù)算153.47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入153.47萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年支出預(yù)算153.47萬元，其中：基本支出142.77萬元，占93.03%；項(xiàng)目支出10.7萬元，占6.97%。
2021年支出預(yù)算153.47萬元包括：社會保障和就業(yè)21.77萬元，醫(yī)療衛(wèi)生121.64萬元，住房保障支出10.06萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬6個村衛(wèi)生室人員社保經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、村醫(yī)縣級補(bǔ)助及衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室培訓(xùn)補(bǔ)助。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（三）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院無安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2020年預(yù)算增長/下降0%，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，較2020年預(yù)算增長/下降0%，與2020年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較2020年預(yù)算增長100%。2021年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
（二）政府采購支出情況
2021年度，和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，和平彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、特種車輛2輛；單價1萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價5萬元以上專用設(shè)備25臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財政資金10.7萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.社會保障和就業(yè)（2080505、2080506、2080801、2089999）：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費(fèi)支出。
2080801按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助。
2089999其他社會保障和就業(yè)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（2100302、2100399、2100408、2101102）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
6.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 第二部分 和平衛(wèi)生院2021年預(yù)算公開報表.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
