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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款收入預(yù)算表
2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
11 項(xiàng)目績效目標(biāo)
2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展及小學(xué)學(xué)歷教育。
2021年重點(diǎn)工作任務(wù)是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，安全有序地組織全校基礎(chǔ)教育教學(xué)工作，加強(qiáng)安全工作和疫情防控，警鐘長鳴，促進(jìn)基礎(chǔ)教育穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為，積極提高學(xué)校后勤服務(wù)保障水平。
二、部門概況
金河小學(xué)屬于二級(jí)預(yù)算單位。財(cái)政預(yù)算供養(yǎng)人員28人，其中在編教師25人，遺屬2人，特崗教師1人。編外用工7人，一村一幼教師8人，學(xué)生171人（其中義務(wù)教育小學(xué)生123人，幼兒48人）。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年金河小學(xué)預(yù)算所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年金河小學(xué)收入預(yù)算總額為403.38萬元，其中：當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算撥款收入403.38萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算403.38萬元，其中：教育支出290.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)64.36萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.45萬元，住房保障支出33.54萬元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加21.93萬元，增加5.7%，主要原因是新增一村一幼幼兒教師生活補(bǔ)助和午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高及人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（一）收入預(yù)算情況
金河小學(xué)2021年部門收入預(yù)算總額為403.38萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算撥款收入403.38萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
金河小學(xué)2021年部門支出預(yù)算總額為403.38萬元，其中：基本支出395.21萬元, 占97.97%；項(xiàng)目支出8.17萬元，占2.03%。
2021年支出預(yù)算403.38萬元，包括教育支出290.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)64.36萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.45萬元，住房保障支出33.54萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
金河小學(xué)財(cái)政撥款預(yù)算安排支出主要用于保障本單位為完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、死亡撫恤、編外人員工資等人員經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出是用于保障金河小學(xué)一村一幼幼兒教師生活補(bǔ)助，解決編外人員中午午餐補(bǔ)助及全體教職工工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）教育支出290.03萬元，主要用于本單位人員工資、遺屬死亡撫恤、在編人員伙食補(bǔ)助、績效工資、編外人員工資等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出64.36萬元，主要用于在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)等；
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出15.45萬元，主要用于在職人員醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)支出；
（四）住房保障支出33.54萬元，用于在職人員按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出；
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
金河小學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年金河小學(xué)安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年金河小學(xué)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)計(jì)接待0批，共0人次，較2020年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年金河小學(xué)安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2020年預(yù)算持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，金河小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較2020年預(yù)算持平。
（二）政府采購支出情況
2021年度，金河小學(xué)政府采購支出總額0萬元，其中政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，金河小學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，金河小學(xué)對(duì)2021年一般公共預(yù)算3個(gè)項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金8.17萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)201（類）33（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。
8.教育205（類）01（款）01（項(xiàng)）：指教育支出行政運(yùn)行；2050201指學(xué)前教育；2050202指小學(xué)教育；2050203指初中教育；2050204指高中教育；2050205指高等教育；2050299指其他普通教育支出；2050302指中專教育；2050701指特殊學(xué)校教育；2050801指教師進(jìn)修；2050901指農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)；2050999指其他教育附加安排的支出；2059999指其他教育支出。
9.科學(xué)技術(shù)206（類）04（款）02（項(xiàng)）：指應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)；2060404指科技成果轉(zhuǎn)化與開發(fā)；2069999指其他科學(xué)技術(shù)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）03（款）02（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；2080304指財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)；2080599指其他行政事業(yè)單位離退休支出；2080801指死亡撫恤；2089901指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療；2101102指事業(yè)單位醫(yī)療。
12．農(nóng)林水支出213（類）07（款）05（項(xiàng)）：指對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助；
13．住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。
14．其他支出229（類）60（款）04（項(xiàng)）：指用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：金河小學(xué)2021年部門預(yù)算公開報(bào)表
 金河小學(xué).xlsx
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