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目 錄

關(guān)于樂(lè)山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心
         2021年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作

職能如下：

1. 承擔(dān)客貨運(yùn)輸線路，營(yíng)運(yùn)車輛，客貨站場(chǎng)等服務(wù)工作。

2. 承擔(dān)機(jī)動(dòng)車輛維修，機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)服務(wù)工作。

3. 協(xié)助城市公交車，出租車等服務(wù)工作。

4. 協(xié)助省，市際客運(yùn)等道路運(yùn)輸服務(wù)工作。

5. 負(fù)責(zé)港口和港航設(shè)施的建設(shè)，養(yǎng)護(hù)工作。

2021年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1. 根據(jù)上級(jí)工作部署，全面完成運(yùn)服中心工作任務(wù)。

2. 持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。

3. 繼續(xù)推進(jìn)“金通工程”，全面提高建制村通客車成效。

4. 加快城市客運(yùn)資源優(yōu)化配置工作，進(jìn)一步優(yōu)化城市公交、出租車運(yùn)力，提升行業(yè)服務(wù)水平。

5. 加大服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理，全面提升行業(yè)服務(wù)的廣度和深度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)服務(wù)大提質(zhì)。
二、部門概況
區(qū)道路運(yùn)輸中心作為區(qū)交通運(yùn)輸局下屬一類參公副科級(jí)事業(yè)單位，核定參公事業(yè)編制5人，設(shè)置主任1名（副科級(jí)）

三、收支預(yù)算總體情況
　按照綜合預(yù)算的原則，2021年道路運(yùn)輸服務(wù)中心,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2021年道路運(yùn)輸服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算1047046元。
（一） 收入預(yù)算情況　　
2021年道路運(yùn)輸服務(wù)中心2021年收入預(yù)算1047046元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1047046元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。　　
（二）支出預(yù)算情況　　
2021年支出預(yù)算1047046元，其中：基本支出912646元，占87%；項(xiàng)目支出134400元，占13%。
2021年支出預(yù)算1047046元包括：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)122088元，醫(yī)療衛(wèi)生29700元，住房保障支出190668元，農(nóng)林水支出14400元, 交通運(yùn)輸支出690190元。
四、支出預(yù)算安排情況
2021部門（單位）預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)個(gè)公里運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障交通運(yùn)輸機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障交通運(yùn)輸機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于那些方面）。
（二）農(nóng)林水支出，主要用于脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)
（三）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）交通運(yùn)輸支出，客貨運(yùn)輸站場(chǎng)、水路運(yùn)輸安全工作，公路水路運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào)工作
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
　道路運(yùn)輸服務(wù)中心（單位）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年道路運(yùn)輸服務(wù)中心（單位）根據(jù)工作安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，.（2020年預(yù)算持平）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年道路運(yùn)輸服務(wù)中心（單位）安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0，預(yù)計(jì)接待0批，共0人，較2020年預(yù)算2020年預(yù)算持平
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年道路運(yùn)輸服務(wù)中心（單位）安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2021無(wú)新購(gòu)計(jì)劃
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2021年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70000元，
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年度，交通運(yùn)輸政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2021年12月31日，道路運(yùn)輸服務(wù)中心（單位）公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；
　　八、預(yù)算績(jī)效情況
　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金134400元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19.……。