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目錄

第一部分  2021年金口河區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

承擔(dān)全區(qū)疾病預(yù)防控制、檢驗(yàn)、健康教育、公共衛(wèi)生從業(yè)人員體檢和培訓(xùn)、衛(wèi)生學(xué)評價(jià)和婦幼保健等工作；承擔(dān)傳染病流行、中毒、污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件和救災(zāi)防病等問題的調(diào)查和處理；開展兒童計(jì)劃免疫和冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)組織預(yù)防用生物制品免疫（菌）苗供應(yīng)和指導(dǎo)接種，協(xié)助和配合上級業(yè)務(wù)部門開展應(yīng)用性科研和其他相關(guān)工作。

（二）主要工作

2021年我中心各項(xiàng)工作將在市疾控和區(qū)衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)十九大精神，加強(qiáng)疾控體系、人才隊(duì)伍、綜合能力和規(guī)范化建設(shè)，推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、狠抓重大疾病防控、免疫規(guī)劃及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置，做好飲用水衛(wèi)生、病媒生物控制等衛(wèi)生監(jiān)測工作，推進(jìn)職業(yè)病、地方病、慢性病防治，推動(dòng)我區(qū)疾病預(yù)防控制工作上新臺(tái)階，保障全區(qū)人民群眾身體健康，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門概況

疾病預(yù)防控制中心屬二級預(yù)算單位，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：1．機(jī)構(gòu)設(shè)置：中心設(shè)有行政辦公室、衛(wèi)生監(jiān)測科、疾控科，檢驗(yàn)科、性艾科、慢病科、計(jì)免科、健教科8個(gè)科室，其中職能科室1個(gè)，占所有科室的15．50％，業(yè)務(wù)科室7個(gè)，占所有科室的87．50％，涵蓋了傳染病預(yù)防與控制、免疫規(guī)劃、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制、地方病寄生蟲病預(yù)防與控制、公共衛(wèi)生健康危害因素控制、檢驗(yàn)、健康教育與健康促進(jìn)等疾病預(yù)防控制工作。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2021年樂山市金口河區(qū)疾病預(yù)防控制中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2021年樂山市金口河區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年收支總預(yù)算325．8萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加68．5萬元，增長21％，主要原因是項(xiàng)目增加調(diào)整。

（一）收入預(yù)算情況

疾控中心2021年收入預(yù)算325．8萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入325．8萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。

（二）支出預(yù)算情況

疾控中心2021年支出預(yù)算325．8萬元，其中：基本支出270．1萬元，占82％；項(xiàng)目支出55．7萬元，占18％。

2021年支出預(yù)算325．8萬元包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出46．42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生250．95萬元，住房保障支出28．43萬元。

四、支出預(yù)算安排情況

疾控中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)疾病預(yù)防控制事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（三）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

疾控中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

疾控中心根據(jù)安排的出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2021年預(yù)算增長/下降0％，主要原因是……（或與202x年預(yù)算持平）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年疾控中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，預(yù)計(jì)接待15批，共130人，較2020年預(yù)算下降20％，主要原因是接待人數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年疾控中心安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較2020年預(yù)算增長20％，主要原因是用車次數(shù)增加，油費(fèi)及維修費(fèi)增多。2021年將新購1輛車，其中：轎車0輛，越野車0輛，客車0輛，冷藏車1輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到4輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）2021年度，疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27．2萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年度，金口河區(qū)政府采購支出總額0．68萬元，其中：政府采購貨物支出0．68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買打印機(jī)和電腦。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，疾控中心公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛；單價(jià)萬元以上通用設(shè)備14臺(tái)，單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)9個(gè)，涉及財(cái)政資金55．73萬元，覆蓋率達(dá)到100％。

九、名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。我院無事業(yè)收入。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。我院無經(jīng)營收入。

4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。我院無其他收入。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．一般公共服務(wù)無：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（2080505、2080506、2089999、2101102）：指指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。

9．衛(wèi)生健康支出（2100401、2100408、2100409、2100499）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

2100401反映疾控中心機(jī)構(gòu)工資福利支出及商品和服務(wù)支出。

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

2100499其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

10．住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

11．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

12．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

16．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分 疾控中心2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx