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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款收入預(yù)算表
2-2 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11 項目績效目標(biāo)
第一部分 2021年金口河區(qū)人民醫(yī)院部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(1）承擔(dān)區(qū)內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)，120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
（2）接收下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
（3）貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作，開展健康教育，進行防病指導(dǎo)。
（4）承擔(dān)區(qū)衛(wèi)健局下達的其他任務(wù)。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院下屬二級預(yù)算單位0個，其中醫(yī)院設(shè)有事業(yè)單位編制88人，現(xiàn)有在編職工75人， 編外人員50人，紅華職工醫(yī)院分流9人，政府雇員1人，員額制4人，退休16人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院2021年收支總預(yù)算1393.21萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加80.96萬元，增長6.16%，主要原因是基本支出增加調(diào)整。
（一） 收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院2021年收入預(yù)算1393.21萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1393.21萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院2021年支出預(yù)算1393.21萬元，其中：基本支出1187.21萬元，占85.21%；項目支出206萬元，占14.79%。
2021年支出預(yù)算1393.21萬元包括：社會保障和就業(yè)150.31萬元，醫(yī)療衛(wèi)生1146.93萬元，住房保障支出95.97萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社會保障就業(yè)支出及離退休人員支出。
（二）衛(wèi)生健康，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出及按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助和衛(wèi)生健康方面等支出。
（三）住房保障支出，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院根據(jù)無安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2021年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，較與2020年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院安排公車購置及運行維護費10萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費10萬元，較2020年預(yù)算持平。2021年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到5輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2021年度，樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，較與2020年預(yù)算持平。
（二）政府采購支出情況
2021年度，樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院公有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；特種車輛5輛：單價2萬元以上通用設(shè)備9臺（套），單價5萬元以上專用設(shè)備20 臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金206萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
5.社會保障和就業(yè)（2080599、2080505、2080506、2089999）：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
2089999 其他社會保障和就業(yè)支出
6.衛(wèi)生健康支出（2100199、2100201、2100299、2101102、2100408、2100409、2109999）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出
2100201 綜合醫(yī)院等方面支出
2100299其他公立醫(yī)院支出
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出
2100409重大公共衛(wèi)生專項支出
2109999 其他衛(wèi)生健康支出
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出
7.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
 第二部分 區(qū)醫(yī)院2021年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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