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目 錄
第一部分 2021年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2021年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 收入預(yù)算表
1-2 支出預(yù)算表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款收入預(yù)算表
2-2 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 基本支出預(yù)算表
4 一般公共預(yù)算支出總表
4-1(1) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(2) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(3) 一般公共預(yù)算支出表
4-1(4) 一般公共預(yù)算支出表
4-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
5 政府性基金預(yù)算表
6 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
7 社會保險基金預(yù)算表
8 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
9 政府采購預(yù)算表
10 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
11 項目績效目標(biāo)
第一部分 金口河區(qū)金河鎮(zhèn)吉星衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
（1）提供公共衛(wèi)生服務(wù)
（2）提供基本醫(yī)療服務(wù)
（3）承擔(dān)公共衛(wèi)生管理
（二）主要工作
2021年主要工作一是穩(wěn)步推進(jìn)各項本職工作及做好新冠肺炎疫情防控工作；二是持續(xù)做好公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療保障。
（1）普及保健衛(wèi)生常識，在重點人群和重點場所開展健康教育工作。
（2）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)。
（3）對轄區(qū)重度精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和健康指導(dǎo)。
（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
（5）提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
（6）貧困人口、65歲以上老年人健康體檢。
二、部門概況
金口河區(qū)吉星衛(wèi)生院下設(shè)5個村衛(wèi)生室，村醫(yī)5人。醫(yī)院設(shè)有事業(yè)單位編制8人，現(xiàn)有在編職工3人，三支一扶5人、編外人員4人、退休3人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2021年金河鎮(zhèn)吉星衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入111．91萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出15．11萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出92．53萬元、住房保障支出4．27萬元。2021年吉星衛(wèi)生院收支總預(yù)算111．91萬元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加萬元，增加8．7％，主要原因人員工資調(diào)整增加。
（一）收入預(yù)算情況
吉星衛(wèi)生院2021年收入預(yù)算111．91萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，一般公共預(yù)算111．91萬元，占總收入100％。
（二）支出預(yù)算情況
吉星衛(wèi)生院2021年支出預(yù)算111．91萬元，其中：基本支出102．66萬元，占91％；項目支出9．25萬元，占8．2％。
2021年支出預(yù)算111．91萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出15．11萬元；衛(wèi)生健康支出92．53萬元；住房保障支出4．27萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
吉星衛(wèi)生院預(yù)算安排支出主要用于保障該衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障衛(wèi)生院包基本工資、津貼補貼、住房公積金保障、養(yǎng)老保險等人員經(jīng)費。
項目支出，是用于共安吉星衛(wèi)生院下屬5個村衛(wèi)生室人員社保經(jīng)費補助、村醫(yī)縣級補助及衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室培訓(xùn)補助。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（無一般公共服務(wù)項目經(jīng)費）
（二）教育支出，（吉星衛(wèi)生院無教育支出經(jīng)費）
（三）社會保障和就業(yè)，主要用于永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社會保障就業(yè)支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于衛(wèi)生院人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出及按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
（五）住房保障支出，用于衛(wèi)生院按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）無其他科目支出主要用途。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年金口河吉星衛(wèi)生院無出國計劃，因此未預(yù)算因公出國經(jīng)費，所以因公出國（境）經(jīng)費為0元，與2020年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2021年金口河區(qū)吉星衛(wèi)生院公務(wù)員接待費預(yù)算為0，按財務(wù)規(guī)定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生無公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2021年金口河區(qū)吉星衛(wèi)生院安排公車購置及運行維護(hù)費2萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費2萬元，和2020年預(yù)算持平，2021年新購0輛車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（一）2021年度，吉星衛(wèi)生院機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
2021年度，吉星衛(wèi)生院政府采購資金預(yù)算為0。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，吉星衛(wèi)生院公特種專業(yè)車（救護(hù)車）一輛，價值32．95萬元，通用設(shè)備31件，價值17．54萬元，專用設(shè)備47件，價值182．56萬元。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，吉星衛(wèi)生院對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)22個，涉及財政資金120．81萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．一般公共服務(wù)2011099：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
5．社會保障和就業(yè)（2080505、2080506、2080801、2081601、2089901、2081002）：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出。
2080801按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補助。
2081601紅十字會事業(yè)單位的基本支出。
2081002老年福利支出。
2089901其他社會保障和就業(yè)支出。
6．衛(wèi)生健康支出（2100101、2100102、2100199、2100201、2100299、2100302、2100399、2100401、2100402、2100403、2100408、2100409、2100499、2100699、2100716、2100717、2100799、2101601、2109901、2101101、2101102）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100101行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
2100102一般行政管理事務(wù)（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
2100201衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、縣醫(yī)院等的支出。
2100299其他公立醫(yī)院支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
2100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。
2100402指衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
2100403婦幼保健機構(gòu)的支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
2100409重大公共衛(wèi)生專項支出。
2100499其他公共衛(wèi)生方面的支出。
2100699其他中醫(yī)藥支出。
2100716衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
2100717計劃生育服務(wù)支出。
2100799用于其他計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)。
2109901用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7．農(nóng)林水支出（2130599）：其他用于扶貧方面的支出。8．住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
 第二部分 吉星衛(wèi)生院2021年預(yù)算公開報表.xls
2021年2月1日
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