2021年度
四川省樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局部門(mén)決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2022年9月28日
第一部分 部門(mén)概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 7
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 7
二、收入決算情況說(shuō)明 8
三、支出決算情況說(shuō)明 8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 11
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 14
第三部分 名詞解釋 15
第四部分 附件 18
2021年四川省樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局 18
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 18
一、部門(mén)（單位）概況 18
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況 20
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況 25
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 27
2021年中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和裝備經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 27
一、項(xiàng)目概況 27
二、項(xiàng)目資金實(shí)施及使用情況 29
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況。 31
四、項(xiàng)目績(jī)效情況 32
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 34
2021年中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)用裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 35
一、項(xiàng)目概況 38
二、項(xiàng)目資金實(shí)施及管理情況 40
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 41
四、項(xiàng)目績(jī)效情況 42
五、問(wèn)題及建議 43
第五部分 附表 45
一、收入支出決算總表 45
二、收入決算表 45
三、支出決算表 45
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 45
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 45
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 45
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 45
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 45
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 45
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 45
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 45
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 45
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 45
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 45
第一部分部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。一是組織執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)；二是社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、文化領(lǐng)域情報(bào)信息搜集管理；三是偵查、調(diào)查違法犯罪活動(dòng)，打擊違法犯罪人員；四是打擊毒品犯罪活動(dòng)和拐賣(mài)人口犯罪活動(dòng)；五是公安痕檢、法醫(yī)鑒定；六是對(duì)企業(yè)分局案件的審查、預(yù)審；七是公安法律監(jiān)督；八是征兵、招生政治審查；九是管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；十是管理戶(hù)證、國(guó)籍、入境、出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；十一是警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；十二是管理槍支彈藥、管理刀具、易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品，辦理勞動(dòng)教養(yǎng)案件；十三是管理旅店、文化市場(chǎng)，打擊“六害”違法犯罪活動(dòng)；十四是管理國(guó)家法律規(guī)定的特種行業(yè)；十五是指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治保會(huì)等群眾防范組織工作；十六是代表區(qū)人民政府對(duì)被處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯履行監(jiān)督、考察；十七是對(duì)行政拘留人員施行看管；十八是監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全工作；十九是組織、實(shí)施消防工作和消防監(jiān)督；二十是維護(hù)道路交通安全和交通秩序，處理交通事故；二十一是城區(qū)街面治安控制；二十二是 “三臺(tái)合一”報(bào)警服務(wù)；二十三是部署森林公安工作，開(kāi)展全區(qū)森林和陸生野生動(dòng)植物刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴等工作，查處全區(qū)森林和涉及陸生野生動(dòng)植物治安案件工作，掌握全區(qū)林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，提出對(duì)策；二十四是開(kāi)展旅游市場(chǎng)和治安形勢(shì)分析研判，對(duì)策研究及法律宣傳，負(fù)責(zé)查辦涉及旅游市場(chǎng)的治安行政案件、刑事案件，配合旅、工商、交通等職能部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法，共同維護(hù)旅游市場(chǎng)秩序，依法監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各旅游景、景點(diǎn)的內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，接受旅客的報(bào)警求助，指導(dǎo)各派出所對(duì)轄區(qū)景區(qū)、景點(diǎn)開(kāi)展秩序維護(hù)、巡邏防范、服務(wù)游客等。二十五是公安財(cái)務(wù)管理、車(chē)輛、裝備、服裝及其他資產(chǎn)管理；二十六是公安黨建、思想、政治、宣傳、教育、干部培訓(xùn)；二十七是公安紀(jì)檢、監(jiān)察、控告、申訴工作；二十八是國(guó)家安全工作；二十九是法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；三十是完成區(qū)委、區(qū)政府及市公安局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。一是基層治理凸顯新亮點(diǎn)。以創(chuàng)建“楓橋式派出所”為載體，深入實(shí)施城鄉(xiāng)社區(qū)警務(wù)戰(zhàn)略。二是治安防控打開(kāi)新局面。堅(jiān)持“大數(shù)據(jù)思維”，立足金口河實(shí)際，不比體量比特色、不比規(guī)模比效益，進(jìn)行視覺(jué)計(jì)算和結(jié)構(gòu)化升級(jí)改建，實(shí)現(xiàn)對(duì)“人、地、物、事、網(wǎng)”等要素全面自動(dòng)感知識(shí)別，“打防管控”能力進(jìn)一步提升。三是民生服務(wù)取得新成效。公安一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)順暢運(yùn)行，“網(wǎng)上辦、一次辦”成為服務(wù)群眾新常態(tài)。四是機(jī)制建設(shè)邁開(kāi)新步伐。全面落實(shí)“兩個(gè)職務(wù)序列”改革，及時(shí)兌現(xiàn)配套待遇和晉升政策，釋放了公安改革紅利；不斷深化“大部制”建設(shè),將人力資源效能發(fā)揮到最大化，實(shí)現(xiàn)警力無(wú)增長(zhǎng)改善。健全輔警管理機(jī)制，打通輔警上升渠道，區(qū)委區(qū)政府專(zhuān)門(mén)為公安輔警設(shè)置1名事業(yè)人員崗位，屬全市首例。五是執(zhí)法建設(shè)體現(xiàn)新水平。確立2021年為“法治公安建設(shè)提升年”，以實(shí)體建設(shè)形成“良性束縛”，民警執(zhí)法素養(yǎng)顯著增強(qiáng)，案件質(zhì)量大幅提升。六是公安文化樹(shù)立新品牌。堅(jiān)持效果導(dǎo)向，文創(chuàng)作品對(duì)接全國(guó)一流水準(zhǔn)。七是情報(bào)信息彰顯新實(shí)力。緊緊圍繞“兩卡線(xiàn)索”沉案擴(kuò)線(xiàn)，快速破獲2起建區(qū)以來(lái)境內(nèi)外犯罪分子相互勾連、涉案人數(shù)最多、抓獲人數(shù)最多、組織團(tuán)伙最大的重特大幫信案，成功搗毀1個(gè)盤(pán)踞在樂(lè)山境內(nèi)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)團(tuán)伙。抓獲涉案嫌疑人96人，其中第一層級(jí)“境外組織者”2人，第二層級(jí)“操盤(pán)手”11人，第三層級(jí)“卡商”7人，第四層級(jí)“卡農(nóng)”79人，涉及成都、眉山、樂(lè)山等6個(gè)市地州20余個(gè)縣市區(qū)，查扣手機(jī)94部、銀行卡478張，查明涉案資金流水達(dá)一億多元，省廳市局予以高度評(píng)價(jià)和充分肯定。八是社會(huì)評(píng)價(jià)續(xù)寫(xiě)新輝煌。2021年，金口河公安社會(huì)評(píng)價(jià)續(xù)寫(xiě)輝煌，蟬聯(lián)全省榜首。九是隊(duì)伍建設(shè)展現(xiàn)新面貌。厚植“公安姓黨”理念，深入開(kāi)展政法隊(duì)伍教育整頓活動(dòng)。李俊凱被評(píng)為“全省最美基層民警”，永和派出所被市局評(píng)為“全市公安機(jī)關(guān)最強(qiáng)支部”和“萬(wàn)名機(jī)關(guān)民警下基層上一線(xiàn)先進(jìn)集體”、被省廳評(píng)為“全警實(shí)戰(zhàn)大練兵標(biāo)兵集體”；分局被團(tuán)市委評(píng)為“樂(lè)山市五四紅旗團(tuán)支部”、被市委市政府授予“抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2021年末，我局獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（所、隊(duì)、室）10個(gè)，在運(yùn)行的派出所機(jī)構(gòu)3個(gè)，其中，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：指揮中心、政工監(jiān)督室（加掛紀(jì)委、監(jiān)察室、督察大隊(duì)牌子）、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)（加掛區(qū)禁毒委員會(huì)辦公室，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)牌子）、治安管理大隊(duì)、法制室、交通管理大隊(duì)、警務(wù)保障室、看守所（拘留所）、森林警察大隊(duì)（加掛旅游警察大隊(duì)），派出機(jī)構(gòu)分別為：永和派出所、金河派出所、共安派出所。與2020年相比無(wú)變化。
下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)3359.96萬(wàn)元。與2020年3189.23萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)增加170.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.35%。主要變動(dòng)原因：一是人員工資福
利支出增長(zhǎng)；二是公安公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高是從2020年7月執(zhí)行的；三是警務(wù)輔助人員增加；四是兩名退休人員死亡支付了一次性死亡撫恤；五是增加了分局和永和派出所辦案區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程建設(shè)資金、武警金口河中隊(duì)?wèi)?yīng)急班建設(shè);六是支付了本年度和以前年度下達(dá)結(jié)轉(zhuǎn)的中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)2881.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2881.76萬(wàn)元，占99.99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.19萬(wàn)元，占0.01%。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為77.36萬(wàn)元，完成預(yù)算85.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是報(bào)廢更換了1臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛采購(gòu)金額低于預(yù)算金額；二是加強(qiáng)了車(chē)輛管理；三是加強(qiáng)了接待管理。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)3281.21萬(wàn)元，其中：基本支出2072.39萬(wàn)元，占63.16%；項(xiàng)目支出1208.82萬(wàn)元，占36.84%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2881.76萬(wàn)元。與2020年2751.88萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加129.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.72%。主要變動(dòng)原因：一是人員工資福利支出增長(zhǎng)；二是公安公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高是從2020年7月執(zhí)行的；三是警務(wù)輔助人員增加；四是兩名退休人員死亡支付了一次性死亡撫恤；五是中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加；六是增加了分局和永和派出所辦案區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程建設(shè)資金、武警金口河中隊(duì)?wèi)?yīng)急班建設(shè)等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3281.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年2730.3萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加550.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.18%。主要變動(dòng)原因：一是人員工資福利支出增長(zhǎng)；二是公安公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高是從2020年7月執(zhí)行的；三是警務(wù)輔助人員增加；四是兩名退休人員死亡支付了一次性死亡撫恤；五是增加了分局和永和派出所辦案區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程建設(shè)資金、武警金口河中隊(duì)?wèi)?yīng)急班建設(shè);六是支付了本年度和以前年度下達(dá)結(jié)轉(zhuǎn)的中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3281.16萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元；公共安全支出（類(lèi)）2508.26萬(wàn)元，占76.44%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出548.37萬(wàn)元，占16.71%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）36.73萬(wàn)元，占1.12%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）71.45萬(wàn)元，占2.18%；住房保障支出（類(lèi)）116.36萬(wàn)元，占3.55%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3281.16萬(wàn)元，完成預(yù)算97.66%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出民族事務(wù)民族工作專(zhuān)項(xiàng): 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是已支出未結(jié)算。
2. 公共安全支出公安行政運(yùn)行: 支出決算為1370.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3. 公共安全支出公安一般行政管理事務(wù): 支出決算為896.91萬(wàn)元，完成預(yù)算92.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是已安排使用未結(jié)算支出。
4. 公共安全支出公安信息化建設(shè): 支出決算為166.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5. 公共安全支出公安移民事務(wù): 支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6. 公共安全支出公安其他公安支出: 支出決算為69.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 支出決算為95.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 支出決算為54.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 支出決算為7.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤: 支出決算為42.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出殘疾人事業(yè)其他殘疾人事業(yè)支出：支出決算為15.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為333.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
13.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療:支出決算為36.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
14. 農(nóng)林水支出林業(yè)和草原執(zhí)法和監(jiān)督：支出決算為1.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
15. 農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出：支出決算為70.34萬(wàn)元，完成預(yù)算97.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金系縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)基金，貧困戶(hù)救助使用未結(jié)算支出。
16. 住房保障支出住房改革支出住房公積金：支出決算為116.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2072.34萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1801.66萬(wàn)元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)270.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算73.41萬(wàn)元，占94.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.95萬(wàn)元，占5.11%。具體情況如下：
樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局部門(mén)決算附表.xls
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年持平。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出73.41萬(wàn)元,完成預(yù)算87.39%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年71.93增加了1.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%。主要原因是報(bào)廢更新購(gòu)置的1臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤用越野車(chē)比上年更換購(gòu)置的性能要求高些。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出22.83萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，其中：越野車(chē)1輛、金額22.83萬(wàn)元，主要用于森警辦案業(yè)務(wù)工作。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)22輛，其中：轎車(chē)8輛、越野車(chē)4輛、小型客車(chē)3輛、大中型客車(chē)1輛、其他車(chē)型6臺(tái)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.58萬(wàn)元。主要用于公安偵察辦案、安保維穩(wěn)、巡邏等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.95萬(wàn)元，完成預(yù)算65.83%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年3.57增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.64%。主要原因是接待人次增加。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.95萬(wàn)元，主要用于公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待住宿費(fèi)和用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待71批次，469人次（包括陪同人員），共計(jì)支出3.95萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展公安刑偵、治安、國(guó)保、監(jiān)管、派出所等部門(mén)各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，以及維穩(wěn)、安全保衛(wèi)、社會(huì)評(píng)價(jià)、感知源建設(shè)等公安專(zhuān)項(xiàng)工作的檢查指導(dǎo)，有效督導(dǎo)推進(jìn)了各項(xiàng)公安工作。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元0。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出272.4萬(wàn)元，比2020年272.46萬(wàn)元相比基本持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局政府采購(gòu)支出總額524.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出344.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出148.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出31.155萬(wàn)元。主要用于指揮通信、刑偵、治安、出入境、監(jiān)管、大情報(bào)等業(yè)務(wù)裝備采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額493.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額493.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.06%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局共有車(chē)輛22輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)16輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)7項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年四川省樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是銀行賬戶(hù)利息收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.一般公共服務(wù)支出民族事務(wù)民族工作專(zhuān)項(xiàng): 反映用于民族事務(wù)管理方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。
6.公共安全支出公安行政運(yùn)行: 反映行政單位的基本支出。
7. 公共安全支出公安一般行政管理事務(wù): 反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8. 公共安全支出公安信息化建設(shè):反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展治安管理工作的支出。
9.公共安全支出公安移民事務(wù)：反映公安機(jī)關(guān)移民事務(wù)管理工作的支出，包括“三非”外國(guó)人遣返，出入境證照印制、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。
10. 公共安全支出公安其他公安支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休其他行政事業(yè)單位離退休支出: 反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤死亡撫恤: 反映用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出殘疾人事業(yè)其他殘疾人事業(yè)支出：反映其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映除其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18. 農(nóng)林水支出林業(yè)和草原執(zhí)法與監(jiān)督: 反映林業(yè)公安從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。
19.農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出:反映其他用于扶貧方面的支出。
20.住房保障支出住房改革支出住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2021年四川省樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。我局獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（所、隊(duì)、室）10個(gè)，在運(yùn)行的派出所機(jī)構(gòu)3個(gè)，其中，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：指揮中心、政工監(jiān)督室（加掛紀(jì)委、監(jiān)察室、督察大隊(duì)牌子）、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)（加掛區(qū)禁毒委員會(huì)辦公室，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)牌子）、治安管理大隊(duì)、法制室、交通管理大隊(duì)、警務(wù)保障室、看守所（拘留所）、森林警察大隊(duì)（加掛旅游警察大隊(duì)），派出機(jī)構(gòu)分別為：永和派出所、金河派出所、共安派出所。與2020年相比無(wú)變化。
（二）機(jī)構(gòu)職能。一是組織執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)；二是社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、文化領(lǐng)域情報(bào)信息搜集管理；三是偵查、調(diào)查違法犯罪活動(dòng)，打擊違法犯罪人員；四是打擊毒品犯罪活動(dòng)和拐賣(mài)人口犯罪活動(dòng)；五是公安痕檢、法醫(yī)鑒定；六是對(duì)企業(yè)分局案件的審查、預(yù)審；七是公安法律監(jiān)督；八是征兵、招生政治審查；九是管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；十是管理戶(hù)證、國(guó)籍、入境、出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；十一是警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；十二是管理槍支彈藥、管理刀具、易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品，辦理勞動(dòng)教養(yǎng)案件；十三是管理旅店、文化市場(chǎng)，打擊“六害”違法犯罪活動(dòng)；十四是管理國(guó)家法律規(guī)定的特種行業(yè)；十五是指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治保會(huì)等群眾防范組織工作；十六是代表區(qū)人民政府對(duì)被處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯履行監(jiān)督、考察；十七是對(duì)行政拘留人員施行看管；十八是監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全工作；十九是組織、實(shí)施消防工作和消防監(jiān)督；二十是維護(hù)道路交通安全和交通秩序，處理交通事故；二十一是城區(qū)街面治安控制；二十二是 “三臺(tái)合一”報(bào)警服務(wù)；二十三是部署森林公安工作，開(kāi)展全區(qū)森林和陸生野生動(dòng)植物刑事案件的調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴等工作，查處全區(qū)森林和涉及陸生野生動(dòng)植物治安案件工作，掌握全區(qū)林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，提出對(duì)策；二十四是開(kāi)展旅游市場(chǎng)和治安形勢(shì)分析研判，對(duì)策研究及法律宣傳，負(fù)責(zé)查辦涉及旅游市場(chǎng)的治安行政案件、刑事案件，配合旅、工商、交通等職能部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法，共同維護(hù)旅游市場(chǎng)秩序，依法監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各旅游景、景點(diǎn)的內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，接受旅客的報(bào)警求助，指導(dǎo)各派出所對(duì)轄區(qū)景區(qū)、景點(diǎn)開(kāi)展秩序維護(hù)、巡邏防范、服務(wù)游客等。二十五是公安財(cái)務(wù)管理、車(chē)輛、裝備、服裝及其他資產(chǎn)管理；二十六是公安黨建、思想、政治、宣傳、教育、干部培訓(xùn)；二十七是公安紀(jì)檢、監(jiān)察、控告、申訴工作；二十八是國(guó)家安全工作；二十九是法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；三十是完成區(qū)委、區(qū)政府及市公安局交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況。2021年末，我局共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)69人，與上年70人相比減少了1人。主要原因是：民警招錄3人，調(diào)出4人，減少了1人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
基本情況：本年收入、支出預(yù)算安排總額2881.95萬(wàn)元，與上年2755.03萬(wàn)元相比，增加126.92萬(wàn)元。其中年初預(yù)算總額1989.05萬(wàn)元，執(zhí)行中調(diào)增預(yù)算額892.9萬(wàn)元。
原因分析：與上年相比預(yù)算增加了126.92萬(wàn)元，主要原因：一是人員工資福利支出增長(zhǎng)；二是公安公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高是從2020年7月執(zhí)行的；三是警務(wù)輔助人員增加；四是兩名退休人員死亡支付了一次性死亡撫恤；五是中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加；六是增加了分局和永和派出所辦案區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程建設(shè)資金、武警金口河中隊(duì)?wèi)?yīng)急班建設(shè)等。年度執(zhí)行中調(diào)增預(yù)算額892.9萬(wàn)元，主要原因：一是人員工資福利支出增長(zhǎng)；二是公安公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高是從2020年7月執(zhí)行；三是增加了警務(wù)輔助人員；四是兩名退休人員死亡支付了一次性死亡撫恤；五是本年度追加下達(dá)了中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金；六是追補(bǔ)了分局和永和派出所辦案區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、青少年禁毒教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、民警食堂維修改造建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警金口河中隊(duì)“智慧磐石”工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警金口河中隊(duì)?wèi)?yīng)急班建設(shè)經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金、政法隊(duì)伍教育整頓經(jīng)費(fèi)、輔警春節(jié)慰問(wèn)金、彝族年慰問(wèn)金等。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
本年收入支出預(yù)算執(zhí)行總額為3281.21元，與上年度支出總額2733.33萬(wàn)元相比，增加了547,88萬(wàn)元，增長(zhǎng)了20.04%，主要原因：一是人員工資福利支出增長(zhǎng)；二是公安公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高是從2020年7月執(zhí)行；三是增加了警務(wù)輔助人員；四是兩名退休人員死亡支付了一次性死亡撫恤；五是追補(bǔ)了分局和永和派出所辦案區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、青少年禁毒教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、民警食堂維修改造建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警金口河中隊(duì)“智慧磐石”工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警金口河中隊(duì)?wèi)?yīng)急班建設(shè)經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金、政法隊(duì)伍教育整頓經(jīng)費(fèi)、輔警春節(jié)慰問(wèn)金、彝族年慰問(wèn)金等；六是支付了本年度和以前年度下達(dá)的中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
（1）本年支出總額3281.21萬(wàn)元，與年初預(yù)算總額1989.05萬(wàn)元相比，增加了1292.16萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出1萬(wàn)元相比預(yù)算0萬(wàn)元增加1萬(wàn)元；公共安全支出2584.56萬(wàn)元相比預(yù)算1264.18萬(wàn)元增加1320.38萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出548.37萬(wàn)元相比預(yù)算513.81萬(wàn)元資增加了34.56萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出36.73萬(wàn)元相比預(yù)算45.23萬(wàn)元減少了8.5萬(wàn)元；農(nóng)林水支出72.95萬(wàn)元相比預(yù)算51.44萬(wàn)元增加了21.51萬(wàn)元；住房保障支出116.36萬(wàn)元相比預(yù)算114,4萬(wàn)元增加了1.96萬(wàn)元。與調(diào)整預(yù)算數(shù)3359.96萬(wàn)元相比減少了78.75萬(wàn)元。
（2）差異原因分析：一般公共服務(wù)支出增加1萬(wàn)元，主要原因：上級(jí)對(duì)我局開(kāi)展了彝族年慰問(wèn)。公共安全支出增加1320.38萬(wàn)元，主要原因：一是公安公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高是從2020年7月執(zhí)行；二是三是四是；五是本年度追加下達(dá)了中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金；六是追補(bǔ)了分局和永和派出所辦案區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、青少年禁毒教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、民警食堂維修改造建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警金口河中隊(duì)“智慧磐石”工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警金口河中隊(duì)?wèi)?yīng)急班建設(shè)經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金、政法隊(duì)伍教育整頓經(jīng)費(fèi)、輔警春節(jié)慰問(wèn)金、彝族年慰問(wèn)金等。社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出增加了34.56萬(wàn)元，主要原因：一是本年度輔警保障經(jīng)費(fèi)支出核算在社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出中，人員增加；二是兩名退休人員死亡支付了一次性死亡撫恤。醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出減少了8.5萬(wàn)元，主要原因：一是人員增減變動(dòng)；二是標(biāo)準(zhǔn)變化。農(nóng)林水支出增加了21.51萬(wàn)元，主要原因：財(cái)政追補(bǔ)支出了上年安排未核實(shí)支出的縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金。住房保障支出增加了1.96萬(wàn)元，主要原因：住房公積金增加。與調(diào)整預(yù)算數(shù)相比減少了78.75萬(wàn)元，主要原因是按照財(cái)政通知，將本年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）本年度收入總額3359.96萬(wàn)元（本年度預(yù)算收入總額2881.95萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入478.01萬(wàn)元），其中：基本經(jīng)費(fèi)收入2072.65萬(wàn)元，占總收入的61.69%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入1287.31萬(wàn)元，占總收入的38.31%。本年度支出總額3281.21萬(wàn)元，其中：基本經(jīng)費(fèi)支出2072.39萬(wàn)元，占總支出的63.16%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1208.82萬(wàn)元，占總支出的36.84%。
（2）本年度預(yù)算收入總額2881.95萬(wàn)元，與上年度2755.03萬(wàn)元相比，增加了126.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.61%。主要原因：一是人員工資福利支出增長(zhǎng)；二是公安公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高是從2020年7月執(zhí)行的；三是警務(wù)輔助人員增加；四是兩名退休人員死亡支付了一次性死亡撫恤；五是中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加；六是增加了分局和永和派出所辦案區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程建設(shè)資金、武警金口河中隊(duì)?wèi)?yīng)急班建設(shè)等。本年度支出總額3281.21萬(wàn)元，與上年2733.33萬(wàn)元相比增加了547.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)了20.04%。主要原因：一是人員工資福利支出增長(zhǎng)；二是公安公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提高是從2020年7月執(zhí)行；三是警務(wù)輔助人員增加；四是支付了兩名退休人員死亡一次性死亡撫恤；五是支付了上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的和本年度追加下達(dá)的中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金；六是追補(bǔ)支付了了分局和永和派出所辦案區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、青少年禁毒教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、民警食堂維修改造建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警金口河中隊(duì)“智慧磐石”工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警金口河中隊(duì)?wèi)?yīng)急班建設(shè)經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金、政法隊(duì)伍教育整頓經(jīng)費(fèi)、輔警春節(jié)慰問(wèn)金等。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出77.36萬(wàn)元，與上年度75.5萬(wàn)元相比，增加了1.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)了2.46%。主要原因：本年度更換購(gòu)置了1臺(tái)越野車(chē)比上年的價(jià)高。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)77.36萬(wàn)元與預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元相比，減少了12.64萬(wàn)元，下降了19.68%。主要原因：一是強(qiáng)化車(chē)輛管理，車(chē)輛消耗比預(yù)算少；二是進(jìn)一步加強(qiáng)了接待管理。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出，與上年度無(wú)會(huì)議費(fèi)相比持平。與預(yù)算0萬(wàn)元相比持平。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年度培訓(xùn)費(fèi)支出15.46萬(wàn)元，與上年9.45萬(wàn)元相比，增加了6.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)了63.6%。主要原因：一是參加上級(jí)組織的培訓(xùn)增多；二是開(kāi)展了政法教育整頓活動(dòng)。
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
本年度收入總額3359.64萬(wàn)元（本年度預(yù)算收入總額2881.76萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入477.89萬(wàn)元），本年度支出總額3281.16萬(wàn)元(本年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)78.75萬(wàn)元)，其中：基本經(jīng)費(fèi)支出2072.34萬(wàn)元，占總支出的63.16%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1208.82萬(wàn)元，占總支出的36.84%?；局С鲋饕ǎ涸诰幦藛T、輔警的工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)，保障公安工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目資金主要包括：彝族年慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)、中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)和裝備經(jīng)費(fèi)、中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付掃黑除惡經(jīng)費(fèi)、中央和省級(jí)禁毒管理經(jīng)費(fèi)、中央和省級(jí)出入境管理經(jīng)費(fèi)、城區(qū)監(jiān)控租用經(jīng)費(fèi)、“雪亮”工程租賃費(fèi)、天網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公安四級(jí)網(wǎng)升級(jí)改造租賃經(jīng)費(fèi)、拘押場(chǎng)所管理經(jīng)費(fèi)、貨站臺(tái)協(xié)管員工資、留置看護(hù)隊(duì)經(jīng)費(fèi)、實(shí)有人口服務(wù)管理和流動(dòng)人口信息登記常態(tài)化工作經(jīng)費(fèi)、青少年禁毒教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、政法隊(duì)伍教育整頓經(jīng)費(fèi)、民警食堂維修改造建設(shè)經(jīng)費(fèi)、分局辦案區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警金口河中隊(duì)“智慧磐石”工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警金口河中隊(duì)?wèi)?yīng)急班裝備經(jīng)費(fèi)、中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林公安補(bǔ)助）、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)基金、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)駐村工作隊(duì)補(bǔ)助、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金等。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。
1.績(jī)效目標(biāo)制定：抓好疫情防控和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，強(qiáng)力推進(jìn)績(jī)效考核為籠統(tǒng)的各項(xiàng)公安工作，打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)治安，提升服務(wù)水平。
2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：在編人員、輔警的工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的保障，確保了公安基本工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)和裝備經(jīng)費(fèi)、中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付掃黑除惡經(jīng)費(fèi)、中央和省級(jí)禁毒管理補(bǔ)助、中央和省級(jí)出入境管理經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)力推進(jìn)了績(jī)效考核為籠統(tǒng)的各項(xiàng)公安工作，打擊了犯罪，維護(hù)了社會(huì)治安,提升了服務(wù)水平?！把┝痢惫こ套赓U、城區(qū)監(jiān)控租賃、四級(jí)網(wǎng)升級(jí)改造租賃、天網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)保障，天網(wǎng)覆蓋率達(dá)100%，為鎖定證據(jù)，震懾犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?？h級(jí)領(lǐng)導(dǎo)基金、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)和脫貧攻堅(jiān)駐村工作隊(duì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的保障，為金口河年脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)了公安力量，鞏固了脫貧攻堅(jiān)工作成效。實(shí)有人口服務(wù)管理和流動(dòng)人口信息登記常態(tài)化工作的經(jīng)費(fèi)保障，及時(shí)維護(hù)更新和有效利用了相關(guān)信息。建成永和派出所、分局執(zhí)法辦案中心，進(jìn)一步規(guī)范了執(zhí)法辦案活動(dòng)。民警食堂維修改造建設(shè)經(jīng)費(fèi)的保障把暖警工程落到了實(shí)處。拘押場(chǎng)所管理經(jīng)費(fèi)、武警金口河中隊(duì)“智慧磐石”工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)和武警金口河中隊(duì)應(yīng)急班裝備經(jīng)費(fèi)的保障，確保了監(jiān)所安全。
3.預(yù)算編制、調(diào)整和執(zhí)行：預(yù)算編制準(zhǔn)確，結(jié)合實(shí)戰(zhàn)需要適時(shí)調(diào)整了預(yù)算，強(qiáng)力推進(jìn)各項(xiàng)公安工作。經(jīng)費(fèi)預(yù)算包括人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算按編報(bào)日期實(shí)有在編人數(shù)編報(bào)，公用經(jīng)費(fèi)按照批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)額度據(jù)實(shí)編報(bào)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照要求向區(qū)財(cái)政局提供預(yù)算依據(jù)和績(jī)效目標(biāo)，并辦理相關(guān)申報(bào)手續(xù)后編報(bào)，沒(méi)有提供預(yù)算依據(jù)和績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，不納入年度預(yù)算。上級(jí)年度內(nèi)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)，區(qū)財(cái)政局按規(guī)定程序完善手續(xù)后以追加經(jīng)費(fèi)的方式納入年度預(yù)算。根據(jù)區(qū)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)的年度預(yù)算額度，按照一定進(jìn)度和實(shí)際需要及時(shí)申請(qǐng)，并按照內(nèi)控管理程序在預(yù)算年度內(nèi)執(zhí)行完畢，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)98%。
4.無(wú)違規(guī)記錄：財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和要求，依法對(duì)需要公開(kāi)的信息做到及時(shí)全面公開(kāi)。
（三）自評(píng)質(zhì)量。
2021年的部門(mén)整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和公安職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局按照財(cái)政要求強(qiáng)化了績(jī)效管理理念，支出績(jī)效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了預(yù)期執(zhí)行進(jìn)度，全面有效保障了金口河公安各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。
（二）存在問(wèn)題。
財(cái)務(wù)人員預(yù)算績(jī)效意識(shí)和財(cái)經(jīng)素養(yǎng)有待進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平有待進(jìn)一步提升。
（三）改進(jìn)建議。
繼續(xù)按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理模式，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員預(yù)算績(jī)效意識(shí)和財(cái)經(jīng)素養(yǎng)，提升財(cái)務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平，強(qiáng)力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。
附件2
2021年中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和裝備經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和裝備經(jīng)費(fèi)為上級(jí)下達(dá)資金。我局接到本級(jí)財(cái)政資金下達(dá)的通知后，按照通知精神向本級(jí)財(cái)政出具撥付款項(xiàng)函，同時(shí)向本級(jí)財(cái)政報(bào)送項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。我局執(zhí)行《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，同時(shí)結(jié)合實(shí)際需要制定印發(fā)了《樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局財(cái)務(wù)管理內(nèi)控辦法》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，提高了資金使用效益，保障了公安機(jī)關(guān)依法履行職能。按照“實(shí)戰(zhàn)需要、突出重點(diǎn)、合理使用、厲行節(jié)約”的原則，結(jié)合公安工作實(shí)際，圍繞績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，有效保障各項(xiàng)公安工作的順利推進(jìn)。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和裝備經(jīng)費(fèi)包括上級(jí)下達(dá)的公安辦案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備、信息化建設(shè)、出入境管理、禁毒管理、掃黑除惡、森林公安因素、長(zhǎng)江大保護(hù)等經(jīng)費(fèi)?？?jī)效目標(biāo)：抓好疫情防控和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，強(qiáng)力推進(jìn)績(jī)效考核為籠統(tǒng)的各項(xiàng)公安工作，打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，提升服務(wù)水平。本著“實(shí)戰(zhàn)需要、急需急配、厲行節(jié)約”的原則，結(jié)合各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作、重點(diǎn)工作和目標(biāo)考核工作要求，有序推進(jìn)各警種實(shí)戰(zhàn)裝備配備工作。
數(shù)量指標(biāo)：治安拘留30人次、刑事拘留10人次、逮捕犯罪嫌疑人5人次、刑事案件立案60起、移送起訴案件26起、有罪判決案件26起、偵查終結(jié)刑事案件26起、結(jié)案行政案件50起、戒毒人員收治16人、繳獲毒品數(shù)量0.11KG、公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置數(shù)量22件、業(yè)務(wù)裝備維修維護(hù)12人次、公安機(jī)關(guān)各類(lèi)宣傳活動(dòng)開(kāi)展20次、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練20次、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練參訓(xùn)300人次。
質(zhì)量指標(biāo)：公安民警培訓(xùn)合格率100%，裝備配備達(dá)標(biāo)率100%，購(gòu)置裝備驗(yàn)收合格率100%。
時(shí)效指標(biāo)：受理案件及時(shí)；案件結(jié)案及時(shí)；裝備（設(shè)備）采購(gòu)及時(shí)；裝備（設(shè)備）維修維護(hù)及時(shí)；實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練開(kāi)展及時(shí)。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：挽回經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元；罰沒(méi)資金追繳10萬(wàn)元。
社會(huì)效益指標(biāo)：破案率有效上升15%；刑事、治安案件發(fā)案數(shù)下降1%；戒毒管控率10%；無(wú)督辦案件；新增裝備使用率10%；社會(huì)治安穩(wěn)定，無(wú)街面突出違法發(fā)生；及時(shí)偵破八類(lèi)嚴(yán)重暴力犯罪，有力打擊犯罪；執(zhí)法規(guī)范化水平有效提升，無(wú)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究。
可持續(xù)影響指標(biāo)：部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制建立健全；社會(huì)治安防控體系健全；應(yīng)急管理體系健全。
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：公眾安全感指數(shù)99%，公安執(zhí)法滿(mǎn)意度99%，辦案人員滿(mǎn)意度99%。
評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
項(xiàng)目自評(píng)采用由分局督察大隊(duì)牽頭，各警種配合，采用聽(tīng)取匯報(bào)、實(shí)地抽查和多方詢(xún)問(wèn)的方式，全面開(kāi)展該項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作。
二、項(xiàng)目資金實(shí)施及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和裝備經(jīng)費(fèi)為上級(jí)下達(dá)資金。我局接到本級(jí)財(cái)政資金下達(dá)的通知后，按照通知精神向本級(jí)財(cái)政出具撥付款項(xiàng)函，同時(shí)向本級(jí)財(cái)政報(bào)送項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃。中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和裝備經(jīng)費(fèi)為上級(jí)下達(dá)資金。我局接到本級(jí)財(cái)政資金下達(dá)的通知后，按照通知精神向本級(jí)財(cái)政出具撥付款項(xiàng)函，同時(shí)向本級(jí)財(cái)政報(bào)送項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
2．資金到位。2021年中央和省級(jí)下達(dá)到位樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金391萬(wàn)元。其中：2020年中央專(zhuān)項(xiàng)森林公安經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付大要案經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付出入境經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元于2021年6月1日到位；2021年政法紀(jì)檢轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)154萬(wàn)元、2021年政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)153萬(wàn)元于2021年7月13日到位；2021年中央政法轉(zhuǎn)移支付長(zhǎng)江大保護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、2021年中央政法轉(zhuǎn)移支付禁毒經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元、2021年中央政法轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元于2021年12月9日到位，到位率均為100%。
以前年度的轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金457.24萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政以財(cái)政應(yīng)返還額度調(diào)整預(yù)算到樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局。
3．資金使用。2021年，樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局執(zhí)行轉(zhuǎn)移支付資金772.26萬(wàn)元，執(zhí)行率為91.04%。其中：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)386.64萬(wàn)元，執(zhí)行率為97.4%；業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)336.62萬(wàn)元，執(zhí)行率為93.21%；中央專(zhuān)項(xiàng)森林公安經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%；掃黑除惡1萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%；禁毒經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%；大要案經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%；出入境管理經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，執(zhí)行率為14.29%。原因分析：一是上級(jí)下達(dá)到位轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)時(shí)間晚；二是經(jīng)費(fèi)已經(jīng)安排暫未結(jié)算；三是業(yè)務(wù)裝備采購(gòu)按照編報(bào)計(jì)劃正在具體實(shí)施中。預(yù)計(jì)于2022年9月前執(zhí)行完畢。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局財(cái)務(wù)管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理的方式。分局財(cái)務(wù)活動(dòng)在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由警務(wù)保障室歸口管理。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照規(guī)定用途和程序，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、局長(zhǎng)（政委）簽字同意后制單報(bào)銷(xiāo)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
我局執(zhí)行《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，同時(shí)結(jié)合實(shí)際需要制定印發(fā)了《樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局財(cái)務(wù)管理內(nèi)控辦法》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》等，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，提高了資金使用效益，保障了公安機(jī)關(guān)依法履行職能。經(jīng)自查，認(rèn)為該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范，會(huì)計(jì)原始資料真實(shí)、完整，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范且清楚有序。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
我局督察部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督和獎(jiǎng)懲工作。對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策及財(cái)務(wù)管理規(guī)定的部門(mén)和個(gè)人，責(zé)令整改，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)請(qǐng)局黨委，嚴(yán)格依法、依紀(jì)處理，對(duì)違法違紀(jì)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，按照有關(guān)規(guī)定在經(jīng)濟(jì)處罰的同時(shí)給予紀(jì)律處分或者行政處分，情節(jié)構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。經(jīng)自查，無(wú)違法違紀(jì)問(wèn)題。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
1.績(jī)效指標(biāo)完成情況
樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局緊盯保穩(wěn)定，護(hù)平安、促發(fā)展主線(xiàn)，按照“穩(wěn)定、評(píng)價(jià)、隊(duì)伍”加“亮點(diǎn)”的工作模式，統(tǒng)籌抓好了疫情防控和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解各類(lèi)矛盾，圓滿(mǎn)完成了各類(lèi)安保任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了“四零”目標(biāo)。梯次開(kāi)展了“奮進(jìn)”系列行動(dòng)，繼續(xù)深化“外向發(fā)展、外向作戰(zhàn)”機(jī)制，打造了“最強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)”。深化了“無(wú)毒害區(qū)”成效。本著“實(shí)戰(zhàn)需要、急需急配、厲行節(jié)約”的原則，結(jié)合各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作，重點(diǎn)工作和目標(biāo)考核工作要求，按計(jì)劃及時(shí)補(bǔ)充配備了各警種裝備，服務(wù)了實(shí)戰(zhàn)。
抓好了疫情防控和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，強(qiáng)力推進(jìn)了績(jī)效考核為籠統(tǒng)的各項(xiàng)公安工作，打擊了犯罪，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，提升了服務(wù)水平。本著“實(shí)戰(zhàn)需要、急需急配、厲行節(jié)約”的原則，結(jié)合各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作、重點(diǎn)工作和目標(biāo)考核工作要求，有序推進(jìn)了各警種實(shí)戰(zhàn)裝備配備工作。
數(shù)量指標(biāo)：治安拘留86人次、刑事拘留30人次、逮捕犯罪嫌疑人19人次、刑事案件立案125起、移送起訴案件36起、有罪判決案件18起、偵查終結(jié)刑事案件36起、結(jié)案行政案件200起、戒毒人員收治2人、繳獲毒品數(shù)量0KG、公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置數(shù)量177件、業(yè)務(wù)裝備維修維護(hù)12人次、公安機(jī)關(guān)各類(lèi)宣傳活動(dòng)開(kāi)展36次、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練10次、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練參訓(xùn)330人次。
質(zhì)量指標(biāo)：公安民警培訓(xùn)合格率100%，裝備配備達(dá)標(biāo)率100%，購(gòu)置裝備驗(yàn)收合格率100%。
時(shí)效指標(biāo)：受理案件及時(shí)；案件結(jié)案及時(shí)；裝備（設(shè)備）采購(gòu)及時(shí)；裝備（設(shè)備）維修維護(hù)及時(shí)；實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練開(kāi)展及時(shí)。
2.偏離績(jī)效目標(biāo)情況和原因分析
樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局預(yù)算執(zhí)行率91.04%，主要原因：一是上級(jí)經(jīng)費(fèi)已經(jīng)安排正執(zhí)行中；二是已執(zhí)行未結(jié)算。治安拘留86人次、刑事拘留30人次、逮捕犯罪嫌疑人19人次、刑事案件立案125起、移送起訴案件36起、有罪判決案件18起、偵查終結(jié)刑事案件36起、結(jié)案行政案件200起、均高于指標(biāo)值，主要原因：一是重點(diǎn)工程建設(shè)，流動(dòng)人口增多；二是電詐案件、盜竊案件增多。破案率下降9.3%；刑事、治安案件發(fā)案數(shù)上升，均未達(dá)到指標(biāo)值，主要原因：一是刑事案件中電信詐騙案件比例高，而電信詐騙案涉及人員和范圍廣，由于疫情防控，外出偵辦難；二是偵辦技術(shù)資源不足，導(dǎo)致部分案件不能偵破；三是重點(diǎn)工程建設(shè)，流動(dòng)人口增多。戒毒人員收治2人；戒毒管控率100%；公眾滿(mǎn)意全感指數(shù)99.67%、公安執(zhí)法滿(mǎn)意度98.79%、辦案人員滿(mǎn)意度98.79%，在全省排名第一，優(yōu)于指標(biāo)值，主要原因：一是外部流入吸毒人口比例高，由于防疫工作外部流入吸毒人員減少；二是廣泛宣傳，營(yíng)造了濃厚禁毒氛圍；三是加大了查處打擊力度，形成嚴(yán)打態(tài)勢(shì)；四是民警辦案水平進(jìn)一步增強(qiáng)，案件質(zhì)量進(jìn)一步提升。
（二）項(xiàng)目效益情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：挽回經(jīng)濟(jì)損失12萬(wàn)元；罰沒(méi)資金追繳12.44萬(wàn)元。
社會(huì)效益指標(biāo)：破案率下降9.3%；刑事、治安案件發(fā)案數(shù)上升；戒毒管控率100%；無(wú)督辦案件；新增裝備使用率100%；社會(huì)治安穩(wěn)定，無(wú)街面突出違法發(fā)生；及時(shí)偵破八類(lèi)嚴(yán)重暴力犯罪，有力打擊犯罪；執(zhí)法規(guī)范化水平有效提升，無(wú)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究。
可持續(xù)影響指標(biāo)：部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制建立健全；社會(huì)治安防控體系健全；應(yīng)急管理體系健全。
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：公眾安全感指數(shù)99.67%，公安執(zhí)法滿(mǎn)意度98.79%，辦案人員滿(mǎn)意度98.79%；均在全省排名第一。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
2021年中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和裝備經(jīng)費(fèi)支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和公安職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。
（二）存在的問(wèn)題。
預(yù)算執(zhí)行率低，主要原因：一是上級(jí)下達(dá)到位轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)時(shí)間晚；二是經(jīng)費(fèi)已經(jīng)安排暫未結(jié)算；三是業(yè)務(wù)裝備采購(gòu)按照編報(bào)計(jì)劃正在具體實(shí)施中。
（三）相關(guān)建議。
下一步，我局將積極溝通，爭(zhēng)取各方支持，繼續(xù)緊扣公安實(shí)戰(zhàn)，靠前保障，促使經(jīng)費(fèi)保障推進(jìn)各項(xiàng)公安工作的順利開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
附表
2021年中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)用裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
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主管部門(mén)及代碼
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樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局201001
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實(shí)施單位
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樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局
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項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
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預(yù)算數(shù)
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848.24
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執(zhí)行數(shù)
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772.26
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其中：財(cái)政撥款
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848.24
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其中：財(cái)政撥款
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772.26
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其他資金
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其他資金
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年度總體目標(biāo)完成情況
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預(yù)期目標(biāo)
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目標(biāo)實(shí)際完成情況
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抓好疫情防控和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，強(qiáng)力推進(jìn)績(jī)效考核為籠統(tǒng)的各項(xiàng)公安工作，打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，提升服務(wù)水平。本著“實(shí)戰(zhàn)需要、急需急配、厲行節(jié)約”的原則，結(jié)合各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作、重點(diǎn)工作和目標(biāo)考核工作要求，有序推進(jìn)各警種實(shí)戰(zhàn)裝備配備工作。
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抓好了疫情防控和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，強(qiáng)力推進(jìn)了績(jī)效考核為籠統(tǒng)的各項(xiàng)公安工作，打擊了犯罪，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，提升了服務(wù)水平。本著“實(shí)戰(zhàn)需要、急需急配、厲行節(jié)約”的原則，結(jié)合各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作、重點(diǎn)工作和目標(biāo)考核工作要求，有序推進(jìn)了各警種實(shí)戰(zhàn)裝備配備工作。
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況
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一級(jí)級(jí)指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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預(yù)期指標(biāo)值
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實(shí)際完成指標(biāo)值
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完成指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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治安拘留、刑事拘留
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30、10
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86、30
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質(zhì)量指標(biāo)
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公安民警合格率、裝備配備達(dá)標(biāo)率、驗(yàn)收合格率
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100%
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100%
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質(zhì)量指標(biāo)
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受理案件及時(shí)、案件結(jié)案及時(shí)、裝備（設(shè)備）采購(gòu)及時(shí)、裝備維修維護(hù)及時(shí)、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練開(kāi)展及時(shí)
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及時(shí)
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及時(shí)
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成本指標(biāo)
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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挽回經(jīng)濟(jì)損失、罰沒(méi)收繳
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10萬(wàn)元
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挽回經(jīng)濟(jì)損失12萬(wàn)元、罰沒(méi)收繳12.44萬(wàn)元。
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社會(huì)效益指標(biāo)
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社會(huì)治安穩(wěn)定
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穩(wěn)定
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執(zhí)法規(guī)范化水平有效提升，社會(huì)治安穩(wěn)定
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生態(tài)效益指標(biāo)
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制健全、社會(huì)治安防控體系健全、應(yīng)急管理體系健全
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健全
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部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制健全、社會(huì)治安防控體系健全、應(yīng)急管理體系健全
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滿(mǎn)意度指標(biāo)
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滿(mǎn)意度指標(biāo)
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安全感指數(shù)
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95
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99.67%
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2021年“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃費(fèi)等信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃費(fèi)等信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)為本級(jí)財(cái)政資金。我局報(bào)請(qǐng)區(qū)政府批復(fù)同意后，按照區(qū)政府批復(fù)精神向本級(jí)財(cái)政出具撥付款項(xiàng)函，同時(shí)向本級(jí)財(cái)政報(bào)送項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃費(fèi)等信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目包括“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃、城區(qū)監(jiān)控租賃、天網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)、公安四級(jí)網(wǎng)升級(jí)改造租賃、武警金口河中隊(duì)“智慧磐石”工程建設(shè)等信息化建設(shè)。績(jī)效目標(biāo)：強(qiáng)化金口河區(qū)天網(wǎng)防控力度建設(shè)(城區(qū)、黨政機(jī)關(guān)、城區(qū)主要交通干線(xiàn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要部門(mén)、關(guān)村片區(qū)、鄉(xiāng)村道路口），滿(mǎn)足社會(huì)治安防控和管理需要，為有效打擊犯罪、預(yù)防打擊犯罪和突發(fā)治安災(zāi)害事故提供可靠的影像資料，實(shí)現(xiàn)金口河區(qū)城鄉(xiāng)天網(wǎng)防控全覆蓋。常態(tài)化維護(hù)和更新了實(shí)有人口服務(wù)管理和流動(dòng)人口信息登記工作。對(duì)武警中隊(duì)技防體系進(jìn)行升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)斗力生成由人力密集型向科技效能型轉(zhuǎn)變、人力主導(dǎo)向科技主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。
數(shù)量指標(biāo)：治安管轄范圍598平方公里，監(jiān)控150個(gè)點(diǎn)位，監(jiān)控296個(gè)攝像頭，武警金口河中隊(duì)“智慧磐石”工程建設(shè)1套。
質(zhì)量指標(biāo)：確保點(diǎn)位攝像頭高清攝像，確保網(wǎng)絡(luò)通暢、使用正常，建設(shè)完成“智慧磐石”工程建設(shè)，全面完成對(duì)技防體系升級(jí)改造工作。
時(shí)效指標(biāo)：2021年全年。
成本指標(biāo)：166.37萬(wàn)元
預(yù)算執(zhí)行率：100%。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
社會(huì)效益指標(biāo)：做好公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。為案件偵破提供證據(jù)，鎖定目標(biāo)。震懾犯罪。監(jiān)管實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)斗力生成由人力密集型向科技效能型轉(zhuǎn)變、人力主導(dǎo)向科技主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。
可持續(xù)影響指標(biāo)：做好公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。為案件偵破提供證據(jù)，鎖定目標(biāo)。震懾犯罪。監(jiān)管實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)斗力生成由人力密集型向科技效能型轉(zhuǎn)變、人力主導(dǎo)向科技主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度80%以上。使用滿(mǎn)意度達(dá)100%。
評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
項(xiàng)目自評(píng)采用由分局督察大隊(duì)牽頭，各警種配合，采用聽(tīng)取匯報(bào)、實(shí)地抽查和多方詢(xún)問(wèn)的方式，全面開(kāi)展該項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作。
二、項(xiàng)目資金實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃費(fèi)等信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)為本級(jí)財(cái)政資金。我局報(bào)請(qǐng)區(qū)政府批復(fù)同意后，按照區(qū)政府批復(fù)精神向本級(jí)財(cái)政出具撥付款項(xiàng)函，同時(shí)向本級(jí)財(cái)政報(bào)送項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1．資金計(jì)劃。“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃費(fèi)等信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)為本級(jí)財(cái)政資金。我局收到區(qū)政府批復(fù)后，按照批復(fù)精神向本級(jí)財(cái)政出具撥付款項(xiàng)函，同時(shí)向本級(jí)財(cái)政報(bào)送項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
2．資金到位。2021年“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃費(fèi)77.96萬(wàn)元按季度4次到位，2021年城區(qū)監(jiān)控租賃60萬(wàn)元按季度4次到位，2021年天網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.81萬(wàn)元按季度4次到位，2021年公安四級(jí)網(wǎng)升級(jí)改造租賃6.6萬(wàn)元按季度4次到位，武警金口河中隊(duì)“智慧磐石”工程建設(shè)等信息化建設(shè)10萬(wàn)元于5月到位，到位率均為100%。
3．資金使用。2021年，樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局執(zhí)行“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃費(fèi)77.96萬(wàn)元，城區(qū)監(jiān)控租賃60萬(wàn)元，天網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.81萬(wàn)元，公安四級(jí)網(wǎng)升級(jí)改造租賃6.6萬(wàn)元，武警金口河中隊(duì)“智慧磐石”工程建設(shè)等信息化建設(shè)10萬(wàn)元執(zhí)行率為100%。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局財(cái)務(wù)管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理的方式。分局財(cái)務(wù)活動(dòng)在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由警務(wù)保障室歸口管理。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照規(guī)定用途和程序，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、局長(zhǎng)（政委）簽字同意后制單報(bào)銷(xiāo)。我局執(zhí)行《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，同時(shí)結(jié)合實(shí)際需要制定印發(fā)了《樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局財(cái)務(wù)管理內(nèi)控辦法》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》等，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，提高了資金使用效益，保障了公安機(jī)關(guān)依法履行職能。經(jīng)自查，認(rèn)為該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)范，會(huì)計(jì)原始資料真實(shí)、完整，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范且清楚有序。分局督察部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督和獎(jiǎng)懲工作。對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策及財(cái)務(wù)管理規(guī)定的部門(mén)和個(gè)人，責(zé)令整改，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)請(qǐng)局黨委，嚴(yán)格依法、依紀(jì)處理，對(duì)違法違紀(jì)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，按照有關(guān)規(guī)定在經(jīng)濟(jì)處罰的同時(shí)給予紀(jì)律處分或者行政處分，情節(jié)構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局強(qiáng)化了金口河區(qū)天網(wǎng)防控力度建設(shè)(城區(qū)、黨政機(jī)關(guān)、城區(qū)主要交通干線(xiàn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要部門(mén)、關(guān)村片區(qū)、鄉(xiāng)村道路口），滿(mǎn)足了社會(huì)治安防控和管理需要，為有效打擊犯罪、預(yù)防打擊犯罪和突發(fā)治安災(zāi)害事故提供了可靠的影像資料，實(shí)現(xiàn)了金口河區(qū)城鄉(xiāng)天網(wǎng)防控全覆蓋。常態(tài)化維護(hù)和更新了實(shí)有人口服務(wù)管理和流動(dòng)人口信息登記工作。對(duì)武警中隊(duì)技防體系進(jìn)行了升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)斗力生成由人力密集型向科技效能型轉(zhuǎn)變、人力主導(dǎo)向科技主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。
數(shù)量指標(biāo)：治安管轄范圍598平方公里，監(jiān)控150個(gè)點(diǎn)位，監(jiān)控296個(gè)攝像頭，實(shí)有人口服務(wù)管理和流動(dòng)人口信息登記維護(hù)和更新情況7萬(wàn)余條，武警金口河中隊(duì)“智慧磐石”工程建設(shè)1套。
質(zhì)量指標(biāo)：確保點(diǎn)位攝像頭高清攝像，確保網(wǎng)絡(luò)通暢、使用正常，實(shí)有人口服務(wù)管理和流動(dòng)人口信息登記維護(hù)和更新情況100%，建設(shè)完成“智慧磐石”工程建設(shè)，全面完成對(duì)技防體系升級(jí)改造工作。
時(shí)效指標(biāo)：2020年全年。
成本指標(biāo)：186.15萬(wàn)元
預(yù)算執(zhí)行率：100%。
（二）項(xiàng)目效益情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
社會(huì)效益指標(biāo)：做好了公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。為案件偵破提供了證據(jù)，鎖定了目標(biāo)。震懾了犯罪。監(jiān)管實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)斗力生成由人力密集型向科技效能型轉(zhuǎn)變、人力主導(dǎo)向科技主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。
可持續(xù)影響指標(biāo)：做好了公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。為案件偵破提供證據(jù)，鎖定了目標(biāo)。震懾了犯罪。監(jiān)管實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)斗力生成由人力密集型向科技效能型轉(zhuǎn)變、人力主導(dǎo)向科技主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度98.5%以上。使用滿(mǎn)意度達(dá)100%。
五、問(wèn)題及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
2021年“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃費(fèi)等信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和公安職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。
（二）存在的問(wèn)題。
無(wú)。
（三）相關(guān)建議。
無(wú)。
附表
2021年“雪亮”工程（天網(wǎng)）租賃費(fèi)等信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
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主管部門(mén)及代碼
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樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局201001
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實(shí)施單位
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樂(lè)山市公安局金口河區(qū)分局
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項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
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預(yù)算數(shù)
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166.37
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執(zhí)行數(shù)
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166.37
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其中：財(cái)政撥款
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166.37
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其中：財(cái)政撥款
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166.37
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其他資金
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其他資金
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年度總體目標(biāo)完成情況
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預(yù)期目標(biāo)
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目標(biāo)實(shí)際完成情況
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強(qiáng)化金口河區(qū)天網(wǎng)防控力度建設(shè)(城區(qū)、黨政機(jī)關(guān)、城區(qū)主要交通干線(xiàn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要部門(mén)、關(guān)村片區(qū)、鄉(xiāng)村道路口），滿(mǎn)足社會(huì)治安防控和管理需要，為有效打擊犯罪、預(yù)防打擊犯罪和突發(fā)治安災(zāi)害事故提供可靠的影像資料，實(shí)現(xiàn)金口河區(qū)城鄉(xiāng)天網(wǎng)防控全覆蓋。對(duì)武警中隊(duì)技防體系進(jìn)行升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)斗力生成由人力密集型向科技效能型轉(zhuǎn)變、人力主導(dǎo)向科技主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。
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強(qiáng)化了金口河區(qū)天網(wǎng)防控力度建設(shè)(城區(qū)、黨政機(jī)關(guān)、城區(qū)主要交通干線(xiàn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要部門(mén)、關(guān)村片區(qū)、鄉(xiāng)村道路口），滿(mǎn)足了社會(huì)治安防控和管理需要，為有效打擊犯罪、預(yù)防打擊犯罪和突發(fā)治安災(zāi)害事故提供了可靠的影像資料，實(shí)現(xiàn)了金口河區(qū)城鄉(xiāng)天網(wǎng)防控全覆蓋。對(duì)武警中隊(duì)技防體系進(jìn)行升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)斗力生成由人力密集型向科技效能型轉(zhuǎn)變、人力主導(dǎo)向科技主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況
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一級(jí)級(jí)指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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預(yù)期指標(biāo)值
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實(shí)際完成指標(biāo)值
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完成指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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監(jiān)控點(diǎn)位、監(jiān)控?cái)z像頭數(shù)量
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150個(gè)、296個(gè)
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監(jiān)控150個(gè)點(diǎn)位、監(jiān)控296個(gè)攝像頭
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質(zhì)量指標(biāo)
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點(diǎn)位攝像頭高清攝像，確保網(wǎng)絡(luò)通暢、使用正常
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高清、通暢、正常
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點(diǎn)位攝像頭高清攝像，確保網(wǎng)絡(luò)通暢、使用正常
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時(shí)效指標(biāo)
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覆蓋時(shí)間
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2021
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2021年全年
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成本指標(biāo)
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成本
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166.37
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166.37
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
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服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
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社會(huì)效益指標(biāo)
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社會(huì)效益
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震懾犯罪
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震懾了犯罪
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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安全
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震懾犯罪、保安全
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震懾了犯罪、確保了轄區(qū)安全
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滿(mǎn)意度指標(biāo)
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滿(mǎn)意度指標(biāo)
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滿(mǎn)意度
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80%
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群眾滿(mǎn)意度、使用滿(mǎn)意度達(dá)100。
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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