目   錄

 

公開時間：2022年9月26日

 

第一部分部門概況……………………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作………………………………………………………4

二、機構(gòu)設………………………………………………………………………5

第二部分 2021年度部門決算情況說………………………………………………6

一、收入支出決算總體情況說明. ………………………………………………6

二、收入決算情況說明. …………………………………………………………6

三、支出決算情況說明…………………………………………………………6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………………7

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說…………………………………9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………9

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說…………………………………11

八、政府性基金預算支出決算情況說…………………………………………11

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明……………………………………11

十、其他重要事項的情況說明…………………………………………………11

第三部分名詞解……………………………………………………………………13

第四部分附…………………………………………………………………………15

第五部分附…………………………………………………………………………31

一、收入支出決算總表………………………………………………………31

二、收入決算表………………………………………………………………31

三、支出決算表………………………………………………………………31

四、財政撥款收入支出決算總表……………………………………………31

五、財政撥款支出決算明細表………………………………………………31

六、一般公共預算財政撥款支出決算表……………………………………31

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表………………………………31

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表………………………………31

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表………………………………31

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…………………………31

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………………………31

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………………31

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表………………………31

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表……………………………31

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局是樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。其主要職責：一是組織開展綜合行政執(zhí)法領域涉及的行政處罰以及相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法工作；二是負責建立健全統(tǒng)一投訴舉報處理機制和行業(yè)主管部門與綜合執(zhí)法機構(gòu)協(xié)作機制，落實受理登記、結(jié)果告知等制度，受理行政違法的舉報、投訴或部門移送的案件線索，實現(xiàn)統(tǒng)一接收、按責轉(zhuǎn)辦、限時辦結(jié)、評價反饋等業(yè)務閉環(huán)；三是負責城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設施的規(guī)劃、設計方案審查和環(huán)衛(wèi)設施建設項目的竣工驗收；負責監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集運輸和處置，負責管理建筑垃圾和建筑渣土運輸?shù)?；四是負責對占用城市道路設置臨時攤點、商亭、郵亭的規(guī)劃定點管理，行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權(quán)和行政處罰權(quán)。

（二）2021年重點工作完成情況。

全年出動執(zhí)法人員1000人次，執(zhí)法及宣傳車輛300臺次；開展集中整治行動26次；聯(lián)合市監(jiān)局、公安分局等相關部門開展聯(lián)合執(zhí)法8次；責令整改占道經(jīng)營、影響市容市貌、亂堆亂放行為744起，處罰11起，罰沒收入700元；清除亂堆亂放雜物35立方；清除城區(qū)小廣告牛皮癬、亂涂亂畫、亂搭亂掛1396處；拆除一店多招和不規(guī)范廣告牌60處；清除僵尸三輪車、摩托車17輛。處理群眾來信、來電投訴510件，其中心連心熱線投訴118起，處理率達100%。

全年除臭、滅蠅662人次，垃圾中轉(zhuǎn)站消毒約340次，保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清。二是常態(tài)化開展霧化降塵、灑水抑塵、沖地洗塵，加大路面灑水降塵和沖洗頻率，提高城區(qū)道路潔凈化。截至11月底，沖洗城區(qū)路面及設施、灑水降塵、路面沖洗作業(yè)共4760車/次，用水4萬余噸。城市清潔程度不斷提升，城市環(huán)境越來越美麗。

二、機構(gòu)設置

區(qū)綜合行政執(zhí)法局下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

納入?yún)^(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1318.93萬元。與2020年相比，收、支總計各減少283.06萬元，下降17.6%。主要變動原因是：項目經(jīng)費減少。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1188.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1188.93萬元，占99.9%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.01萬元，占0.1%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1318.93萬元，其中：基本支出618.28萬元，占46.9%；項目支出700.65萬元，占53.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1318.90萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少283.06萬元，下降17.6%。主要變動原因是：項目經(jīng)費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1318.90萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加了160.92萬元，增長13.8%。主要變動原因是2020年有政府基金預算財政撥款支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1318.90萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出58.02萬元，占4.4%；衛(wèi)生健康支出9.07萬元，占0.7%；住房保障支出28.87萬元，占2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1082.39萬元，占82.1%，農(nóng)林水支出140.56萬元，占10.7%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1318.90萬元，完成預算112.9%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）208：支出決算數(shù)為58.02萬元，完成預算100%，其組成明細如下：

社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05: 支出決算為23.05萬元。

社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）06: 支出決算為10.54萬元。

社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）99: 支出決算為0.4萬元。

社會保障和就業(yè)（類）208（款）11（項）99: 支出決算為2.21萬元。

社會保障和就業(yè)（類）208（款）99（項）99: 支出決算為21.82萬元。

2.衛(wèi)生健康支出（類）210：支出決算數(shù)為9.07萬元，完成預算100%，其組成明細如下：

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）01:支出決算為8.52萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）02:支出決算為0.54萬元。

3.城鄉(xiāng)社會支出（類）212：支出決算數(shù)為1082.39萬元，完成預算100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）01（款）04（項）:支出決算為535.44萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）05（款）01（項）:支出決算為546.95萬元。

4、農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項）:支出決算為140.562萬元，完成預算100%。

5、住房保障支出（類）221（款）02（項）01:支出決算為28.87萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出618.26萬元，其中：

人員經(jīng)費573.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費44.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.64萬元，完成預算35.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：由于資金緊張，部分業(yè)務暫未報銷。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.64萬元，占100%。具體情況如下：

 

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛，其他車型1輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.64萬元，完成預算35.6%。公務接待費支出決算比2020年增加0.27萬元，增長72.9%。主要原因是報銷了2020年未支付的賬務。其中：

國內(nèi)公務接待支出0.64萬元，主要用于開展業(yè)務活動開支的用餐費。國內(nèi)公務接待8批次，70人次（不包括陪同人員），共計支出0.64萬元，具體內(nèi)容包括：市交通綜合行政執(zhí)法大隊汛期安全督查接待餐費0.07萬元；市城市管理行政執(zhí)法局調(diào)研城市管理領導生態(tài)環(huán)保工作接待餐費0.16萬元；沙灣綜合執(zhí)法局開展結(jié)對幫扶接待餐費0.22萬元；市環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心檢查垃圾處理場安全生產(chǎn)接待餐費0.06萬元；雅安市綜合執(zhí)法局生活垃圾優(yōu)化工作接待餐費0.03萬元；市交通運輸局交通運輸調(diào)研接待餐費0.1萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

 

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關運行經(jīng)費支出44.75萬元，比2020年增加11.12萬元，增長33%。主要原因是：2021年報銷了2020年未支付的賬務。

（二）政府采購支出情況

2021年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額108.47萬元，其中：政府采購貨物支出53.87萬元、政府采購工程支出54.6萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于垃圾中轉(zhuǎn)站餐廚中心建設工程以及購的餐廚垃圾車、吸污車等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)綜合行政執(zhí)法局共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對城市生活垃圾處理費等7個項目開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年XX部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：指財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：指財政對機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

社會保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項）：指財政對其他行政事業(yè)單位離退休支出。

社會保障和就業(yè)208（類）11（款）99（項）：指財政對其他殘疾人支出。

社會保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）11（款）01（項）：指財政對行政單位的醫(yī)療支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）11（款）02（項）：指財政對事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）01（款）04（項）：指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）05（款）01（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。

8、農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項）：指其他扶貧支出，主要是開展脫貧工作支出。

9、住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 附件

附件

樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2021年部門整體支出績效評價報告

(報告范圍包括機關和下屬單位)

 

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

區(qū)綜合行政執(zhí)法局包含一個獨立預算單位：區(qū)環(huán)衛(wèi)中心，有2個內(nèi)設機構(gòu)，分別為辦公室和綜合執(zhí)法股。

（二）機構(gòu)職責

樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局是樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。其主要職責：一是組織開展綜合行政執(zhí)法領域涉及的行政處罰以及相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法工作；二是負責建立健全統(tǒng)一投訴舉報處理機制和行業(yè)主管部門與綜合執(zhí)法機構(gòu)協(xié)作機制，落實受理登記、結(jié)果告知等制度，受理行政違法的舉報、投訴或部門移送的案件線索，實現(xiàn)統(tǒng)一接收、按責轉(zhuǎn)辦、限時辦結(jié)、評價反饋等業(yè)務閉環(huán)；三是負責城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設施的規(guī)劃、設計方案審查和環(huán)衛(wèi)設施建設項目的竣工驗收；負責監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集運輸和處置，負責管理建筑垃圾和建筑渣土運輸?shù)龋凰氖秦撠煂φ加贸鞘械缆吩O置臨時攤點、商亭、郵亭的規(guī)劃定點管理，行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權(quán)和行政處罰權(quán)。

（三）人員概況

2021年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局在職人員20人，其中：行政人員4人，參照公務員法管理事業(yè)人員13人，非參公事業(yè)人員3人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

區(qū)綜合行政執(zhí)法局全年財政決算收入總計為2133萬元。其中：一般公共預算財政撥款2003萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)129.97萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

全年財政決算總支出2133萬元，其中：基本支出1109萬元，占總支出的52%；項目支出1024萬元, 占總支出的48%。

全年社會保障和就業(yè)支出517萬元，衛(wèi)生健康支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1433萬元，農(nóng)林水支出140萬元，住房保障支出33萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

區(qū)綜合行政執(zhí)法局嚴格按照《中華人民共和國預算法》、財政部門有關管理的規(guī)定及本單位實際工作需要編制和執(zhí)行年度預算，無隨意調(diào)整預算情況，各項收支均納入預算管理。

（二）執(zhí)行管理情況。

區(qū)綜合行政執(zhí)法局按照上級主管部門下達的年初目標任務，結(jié)合單位實際，進一步完善了財務管理制度，使財政收支預算執(zhí)行得到良好的制度保障和實施效果。

區(qū)綜合行政執(zhí)法局在“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行方面：2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)是1.8萬元，實際執(zhí)行數(shù)是0.6萬元，比2020年增加了0.23萬元。主要原因2020年產(chǎn)生的業(yè)務在2121年才予以報銷。

（三）綜合管理情況。

1、區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年非稅收入13萬元，均按時足額繳入國庫。

2、我局按照區(qū)財政局關于單位預決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的信息公開。

3、我局建立健全了內(nèi)控制度，并嚴格遵守國家、省、市財務管理法律法規(guī)，強化資金的管理和使用。同時，本著厲行節(jié)約原則，管理好用好每筆資金，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財務活動接受審計、財政、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

4、我局所有資產(chǎn)均及時入賬并做好資產(chǎn)登記，所有資產(chǎn)細化到人，明確責任。同時，定期對資產(chǎn)進行核查，對賬實不符的情況及時進行處理，并嚴格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

（四）整體績效。

1、部門支出績效。

行政運轉(zhuǎn)保障。為保障機關運轉(zhuǎn)、履行職能職責，在財政撥款支出中，基本支出1109萬元，其中：人員經(jīng)費844萬元，公用經(jīng)費265萬元；項目支出1024萬元。全部門預算資金主要用于保障金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局正常運轉(zhuǎn)、各項任務圓滿完成。

2、項目支出績效。

（1）資金績效分配情況。

認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學合理，分配過程符合相關規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。

（2）項目資金管理情況。

加強對項目資金的管理，嚴格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ茫Ц队幸罁?jù)，嚴格開支標準。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。

（3）項目績效目標完成情況。

2021年出動執(zhí)法人員1000人次，執(zhí)法及宣傳車輛300臺次；開展集中整治行動26次；聯(lián)合市監(jiān)局、公安分局等相關部門開展聯(lián)合執(zhí)法8次；責令整改占道經(jīng)營、影響市容市貌、亂堆亂放行為744起，處罰11起，罰沒收入700元；清除亂堆亂放雜物35立方；清除城區(qū)小廣告牛皮癬、亂涂亂畫、亂搭亂掛1396處；拆除一店多招和不規(guī)范廣告牌60處；清除僵尸三輪車、摩托車17輛。處理群眾來信、來電投訴510件，其中心連心熱線投訴118起，處理率達100%。

2021共轉(zhuǎn)運處理城鄉(xiāng)生活垃圾9540噸，滲濾液680噸；清運處理泔水450噸；除臭、滅蠅662人次，垃圾中轉(zhuǎn)站消毒約340次，保證城區(qū)垃圾日產(chǎn)日清。二是常態(tài)化開展霧化降塵、灑水抑塵、沖地洗塵，加大路面灑水降塵和沖洗頻率，提高城區(qū)道路潔凈化。截至11月底，沖洗城區(qū)路面及設施、灑水降塵、路面沖洗作業(yè)共4760車/次，用水4萬余噸。城市清潔程度不斷提升，城市環(huán)境越來越美麗。

2021年績效目標全面完成，取得了一定經(jīng)濟和社會效益。單位財務制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。“三公”經(jīng)費控制率較好，未超預算?？傊?，通過加強績效預算，使用財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利地開展。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

當前，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?，但也存在一些問題和困難，行政經(jīng)費缺口較大，導致工作起來較被動。在今后的工作中，我們將采取有力措施，積極爭取上級資金的同時嚴格單位財務管理、厲行節(jié)約，有序推進我局各項工作順利開展。

綜合以上各項指標，區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年的部門整體支出使用規(guī)范、程序透明，達到了預期目標，確保了各項工作的順利開展。評價得分98分。

 

一級指標	二級指標	三級指標	得分
預算編制（25分）	報送時效（3分）	基礎信息更新（2分）	2
		預算草案報送（1分）	1
	編制質(zhì)量（10分）	預算編制準確（4分）	3
		預算執(zhí)行調(diào)整（4分）	4
		部門預算審查（2分）	2
	績效目標（6分）	績效目標編制（6 分）	6
	年初項目細化率（6分）	項目支出提前細化（6分）	6
預算執(zhí)行（25分）	執(zhí)行進度（10分）	6月執(zhí)行進度（4分）	4
		9月執(zhí)行進度（3 分）	3
		12月執(zhí)行進度（3 分）	3
	預算調(diào)整（7分）	執(zhí)行中期評估（7分）	7
	行政成本（8分）	節(jié)能降耗（4分）	4
		三公經(jīng)費（4分）	4
綜合管理 （20分）	政府采購實施計劃（6分）	政府采購實施計劃編制（3分）	3
		政府采購實施計劃的執(zhí)行（3分）	3
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2 分）	2
		決算公開（2 分）	2
		績效信息公開（2 分）	2
	依法接受財政監(jiān)督（6分）	是否按要求開展自查自糾（2 分）	2
		重點檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題（2 分）	2
		存在問題整改是否到位（2 分）	2
整體效益（30分）	部門整體績效（30分）	部門職責履行結(jié)果（10 分）	10
		重點項目績效評價結(jié)果（10分）	10
		服務對象滿意度（10 分）	9

 

（二）存在問題。

由于我局項目多，有些項目具有不可預見性，臨時增加的項目時有發(fā)生，導致預算數(shù)與決算數(shù)有差異，年底減負時存在困難。

（三）改進建議。

今后工作中在預算編制的準確性上下功夫，通過積極組織、認識論證、領導決策等程序，確保做實預算，保證預算與實際需要基本相符；對項目實施有科學規(guī)劃，依據(jù)項目年內(nèi)可完成進度分年度下達預算指標，當年預算才能全部執(zhí)行，年底不會出現(xiàn)大量結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，提高預算管理質(zhì)量。

 

 

 

 

 

 

附件

2021年專項預算項目支出績效自評報告

（主管部門自評）

 

一、 項目概況

（一）項目基本情況。

該項目名稱是：城市生活垃圾處理費，是2011年6月22日金口河區(qū)住建局與四川新開元環(huán)保工程有限公司簽訂了《樂山市金口河區(qū)城市生活垃圾處理場BOT特許經(jīng)營協(xié)議書》，協(xié)議投資期限20年，其中建設期1年，運營期19年，自2010年12月起至2030年12月止。項目建設總投資為2804.13萬元。金口河區(qū)政府于2013年3月開始向四川新開元環(huán)保工程有限公司每月支付47萬元垃圾處理費。

垃圾填埋場設計總庫容量47.5萬立方，已使用4.5萬立方，預計還可使用20年以上；設計日處理量60噸，實際日處理量30頓左右；滲濾液設計處理量50立方。

（二）項目績效目標。

該項目經(jīng)費主要用于金口河區(qū)城市規(guī)劃區(qū)城市生活垃圾的處理服務。通過城市生活垃圾的處理，顯著改善社會環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市形象及城市功能，促進各行業(yè)的發(fā)展，從而提高金口河區(qū)總體的經(jīng)濟社會水平。

（三）項目的自評步驟及方法。

    該項目采用自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實開展自評工作。按照項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真吸取居民建議意見，做好自評工作。

二、 項目資金申報及批復情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2021年初，根據(jù)區(qū)人民政府《關于將金口河區(qū)城市垃圾生活垃圾處理場移交區(qū)城管局管理的請示的批復》（金府復【2017】124號）文件，我局年初城市生活垃圾處理費預算是564萬元。資金及時批復到位，其符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃。

根據(jù)區(qū)人民政府《關于將金口河區(qū)城市垃圾生活垃圾處理場移交區(qū)城管局管理的請示的批復》（金府復【2017】124號）文件，2021年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局年初預算城市生活垃圾處理費每月47萬元，全年共計564萬元，區(qū)財政局批復我局2021年城市生活垃圾處理費預算為564萬元。

2、資金到位。截止2021年12月底，由于財政資金緊張，資金到位8個月，共計376萬元，執(zhí)行率達到67%。

3、資金使用。將區(qū)財政批復到位資金及時劃撥給新開元公司，確保工作正常開展。

（三）項目財務管理情況。

城市生活垃圾處理費現(xiàn)按區(qū)財政局要求采取直接支付的形式予以支付的，我局嚴格按財務管理制度規(guī)范賬務處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

局領導高度重視城市生活垃圾處理工作和經(jīng)費使用，為確保經(jīng)費用到實處，得到成效，成立工作領導小組。

組  長：張征洪      局長

副組長：唐  萍      副局長

成  員：廖萬奇      區(qū)環(huán)衛(wèi)中心負責人

易海燕      財務會計工作人員

李  然      出納工作人員

該項目具體由區(qū)綜合行政執(zhí)法局唐萍副局長分管，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心負責日常工作的監(jiān)督管理。

  （二）項目管理情況。本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協(xié)調(diào)相關工作、項目實施及資金管理。

    （三）項目監(jiān)管情況。該項目資金實行“?？顚Ｓ谩?，要求不得擠占挪用項目資金，到位資金及時予以劃撥。強化監(jiān)督，項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障，局領導定期或不定期到新開元公司進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證工作質(zhì)量。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2021年底，新開元環(huán)保公司金口河垃圾處理廠共處理生活垃圾10609.92噸，垃圾處理率達到100%；滲濾液處理達標排放3960立方，完成率達到100%。生產(chǎn)工藝、處理出水等完全符合《生活垃圾填埋場污染控制標準》（GB16889-2008）中的一般地區(qū)排放標準。

（二）項目效益情況

金口河垃圾處理廠自2013年建廠以來，始終以“清潔城市、造福人民、綠色崛起”為指導，以社會各界、廣大市民是否滿意為工作標準，不斷強化管理，提高服務質(zhì)量，垃圾無害化處理從無到有，生產(chǎn)水平不斷提高。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。該項目自實施以來，垃圾得到了有效、及時處理，即減少河流污染，營造了良好的生活環(huán)境，也保護了生態(tài)環(huán)境，提高廣大市民的生活質(zhì)量，市民滿意率達到100%。

（二）存在的問題。在檢查中，發(fā)現(xiàn)存在未完全做到雨污分流、未做到日覆蓋以及庫區(qū)周邊及截洪溝內(nèi)有雜草、雜物未及時清理和清掏等問題。

（三）相關建議。為切實做好工作，建議對垃圾堆場中間覆蓋做了規(guī)范的調(diào)整；組織員工對庫區(qū)周邊和泄洪溝內(nèi)雜草、雜物做了清理和清掏，確保雨季來臨時，泄洪溝排水通暢。  

2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評
主管部門及代碼		區(qū)綜合行政執(zhí)法局		實施單位	區(qū)綜合行政執(zhí)法局
項目預算 執(zhí)行情況 （萬元）		預算數(shù)：	564萬元	執(zhí)行數(shù)：	376萬元
		其中： 財政撥款	564萬元	其中： 財政撥款	376萬元
		其他資金		其他資金
年度總體目標 完成情況	預期目標			目標實際完成情況
	該項目主要用于支付新開元公司12個月每月47萬元的城區(qū)生活垃圾處理費用			支付了新開元公司8個月的垃圾處理費。
年度績效指標完成情況	一級 指標	二級 指標	三級 指標	預期指標值	實際完成指標值
	完成 指標	數(shù)量指標	處理垃圾噸位	9000噸	10609.92噸
		數(shù)量指標	處理滲濾液數(shù)量	3500立方	3960立方
		質(zhì)量指標	滲濾液處理	規(guī)范	完全符合《生活垃圾填埋場污染控制標準》（GB16889-2008）中的一般地區(qū)排放標準
		社會效益  指標	減少污染	良好	100%完成預期值
		生態(tài)效益  指標	保護生態(tài)環(huán)境	有效	100%完成預期值
	滿意 度指標	滿意度 指標	市民滿意度	滿意	100%完成預期值

 

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

 

2021年專項預算項目支出績效自評報告

（主管部門自評）

一、 項目概況

（一）項目基本情況。

該項目名稱是：城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費，主要用于城區(qū)環(huán)境維護、治理以及農(nóng)村垃圾分類等方面經(jīng)費支出。

（二）項目績效目標。

通過項目實施，扎實開展城區(qū)市容市貌秩序整治，改變城區(qū)“臟、亂、差”現(xiàn)象。

（三）項目的自評步驟及方法。

    該項目采用自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實開展自評工作。按照項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真吸取居民建議意見，做好自評工作。

二、 項目資金申報及批復情況

（一）項目資金申報及批復情況。

該項目是單位日常工作經(jīng)費項目，根據(jù)單位實際工作開展情況編制年初預算，財政在合理的范圍內(nèi)進行批復。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃。

2021年，區(qū)綜合行政執(zhí)法局年初預算城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費10萬元，區(qū)財政局批復我局2021年城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費預算數(shù)10萬元。

2、資金到位。截止2021年12月底，由于財政資金緊張，資金到位4.5萬元，執(zhí)行率達到45%。

3、資金使用。該筆經(jīng)費主要用于維護方面的支出。

（三）項目財務管理情況。

城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費按區(qū)財政局要求采取授權(quán)支付的形式予以支付的，我局嚴格按財務管理制度規(guī)范賬務處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

局領導高度重視城鄉(xiāng)環(huán)境工作經(jīng)費的使用，為確保經(jīng)費用到實處，得到成效，成立工作領導小組。

組  長：張征洪      局長

副組長：唐  萍      副局長

成  員：李  敖      執(zhí)法大隊大隊長

易海燕      財務會計工作人員

李  然      出納工作人員

該項目具體由區(qū)綜合行政執(zhí)法局唐萍副局長分管，李敖負責日常工作的監(jiān)督管理。

  （二）項目管理情況。本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協(xié)調(diào)相關工作、項目實施及資金管理。

    （三）項目監(jiān)管情況。該項目資金實行“專款專用”，要求不得擠占挪用項目資金，到位資金及時予以劃撥。強化監(jiān)督，項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2021年共出動執(zhí)法人員1000人次，執(zhí)法及宣傳車輛300臺次；開展集中整治行動26次；聯(lián)合市監(jiān)局、公安分局等相關部門開展聯(lián)合執(zhí)法8次；責令整改占道經(jīng)營、影響市容市貌、亂堆亂放行為744起，處罰11起，罰沒收入700元；清除亂堆亂放雜物35立方；清除城區(qū)小廣告牛皮癬、亂涂亂畫、亂搭亂掛1396處；拆除一店多招和不規(guī)范廣告牌60處；清除僵尸三輪車、摩托車17輛。處理群眾來信、來電投訴510件，其中心連心熱線投訴118起，處理率達100%。

（二）項目效益情況

通過項目開展，違規(guī)占道、違規(guī)行為逐漸減少，城區(qū)市容市貌秩序得到了很大的提升，在多次的迎檢中受到好評。

五、評價結(jié)論及建議

（一）存在的問題。亂貼亂掛、占道經(jīng)營等現(xiàn)象仍需進一步改善。

（二）相關建議。 加強宣傳力度，提高市民素質(zhì)，切實改變“臟、亂、差”現(xiàn)象。

 

 

2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評
主管部門及代碼		區(qū)綜合行政執(zhí)法局		實施單位	區(qū)綜合行政執(zhí)法局
項目預算 執(zhí)行情況 （萬元）		預算數(shù)：	10萬元	執(zhí)行數(shù)：	4.5萬元
		其中： 財政撥款	10萬元	其中： 財政撥款	4.5萬元
		其他資金		其他資金
年度總體目標 完成情況	預期目標			目標實際完成情況
	該項目主要用于支付開展城鄉(xiāng)環(huán)境工作方面的費用。			通過項目實施，市容秩序等得到較大改善。
年度績效指標完成情況	一級 指標	二級 指標	三級 指標	預期指標值	實際完成指標值
	完成 指標	數(shù)量指標	清理違規(guī)占道等	全面整治	整改占道經(jīng)營亂堆亂放744起
		數(shù)量指標	處理違規(guī)行為	及時處理	處罰11起
		數(shù)量指標	加強宣傳	全面開展	共出動執(zhí)法人員1000人次，執(zhí)法及宣傳車輛300臺次
		數(shù)量指標	清理亂堆亂掛等	及時清理	清除亂搭亂掛等1396處
	滿意 度指標	滿意度 指標	市民滿意度	滿意	100%完成預期值

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局（本級）.XLS