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2021年度四川省總工會(huì)部門(mén)決算
(部門(mén)公開(kāi)范本)
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2022年9月30日
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(注：請(qǐng)部門(mén)根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
一、維護(hù)職能：是工會(huì)的基本職責(zé)，是工會(huì)服務(wù)于黨的中心任務(wù)的主要手段。在維護(hù)全國(guó)人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工群眾的具體利益。突出工會(huì)工作的特色。
二、建設(shè)職能：動(dòng)員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)全面進(jìn)步。
三、參與職能：代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。
四、教育職能：教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
（一）加強(qiáng)政治引領(lǐng)，確保工會(huì)正確方向
按照新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于工人階級(jí)和工會(huì)工作的重要論述及群團(tuán)工作相關(guān)講話精神，深刻領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，用先進(jìn)的思想理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)發(fā)展。
（二）構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)職工合法權(quán)益
1.嚴(yán)格落實(shí)三項(xiàng)基本制度。一是嚴(yán)格落實(shí)職工代表大會(huì)制度、民主協(xié)商簽訂集體合同制度、廠務(wù)公開(kāi)制度三項(xiàng)基本制度，制定廠務(wù)公開(kāi)實(shí)施辦法；二是深化廠務(wù)公開(kāi)民主管理示范單位創(chuàng)建活動(dòng)，國(guó)能大渡河枕頭壩發(fā)電有限公司被評(píng)為2021年度樂(lè)山市廠務(wù)公開(kāi)民主管理先進(jìn)單位；三是與人社局、工商聯(lián)深入五個(gè)規(guī)上企業(yè)指導(dǎo)集體協(xié)商工作，促進(jìn)企業(yè)職工工資水平合理增長(zhǎng)和勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定。
2.積極維護(hù)職工利益。一是做好農(nóng)民工工資的清欠工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)解決好信訪人陳幫貴被拖欠三年之久的工資問(wèn)題，圓滿(mǎn)完成省委第二巡視組信訪轉(zhuǎn)辦件處理工作。二是積極維護(hù)職工利益，完善困難職工幫扶、職工醫(yī)療互助保障等幫扶體系建設(shè)，目前互助保障覆蓋職工人數(shù)達(dá)1932人次。
3.強(qiáng)化法律宣傳教育，提高法律意識(shí)。深入開(kāi)展“七五普法”、“法律七進(jìn)”、“禁毒防艾”等主題宣傳活動(dòng)，提升職工法律素質(zhì)和維權(quán)意識(shí)；持續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)教育、安全知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)；抓好職業(yè)病防治、女職工權(quán)益保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)工作，保障職工生命安全與健康。
（三）加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷增強(qiáng)工會(huì)活力
1.加強(qiáng)基層工會(huì)組織建設(shè)。一是做好新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者發(fā)展工作，以貨車(chē)司機(jī)、快遞員、外賣(mài)送餐員3個(gè)群體為重點(diǎn)，4月新成立了快遞小哥工會(huì)聯(lián)合會(huì)，9月舉行快遞小哥集中入會(huì)宣誓儀式。二是做好會(huì)員普惠工作，動(dòng)員會(huì)員積極參與各類(lèi)普惠活動(dòng)，開(kāi)展“國(guó)慶歡樂(lè)購(gòu)”、“9元洗車(chē)”、“加油減免”、“一元送蘋(píng)‘蘋(píng)’安”等活動(dòng)。
2.積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革。做好了四川省工會(huì)網(wǎng)上工作平臺(tái)的推廣使用，完成5000余名工會(huì)會(huì)員的注冊(cè)任務(wù)。
3.全力推進(jìn)職工之家建設(shè)。今年完成一個(gè)市級(jí)陣地--永勝鄉(xiāng)職工之家，和一個(gè)區(qū)本級(jí)陣地--區(qū)公安分局職工之家陣地建設(shè)。完成三對(duì)職工之家“結(jié)對(duì)共建新家園 聯(lián)創(chuàng)共贏增活力”結(jié)對(duì)幫扶共建工作。
4.加強(qiáng)職工安全教育。組織動(dòng)員職工群眾參與疫情防控阻擊戰(zhàn)，組織開(kāi)展“安康杯”知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，確保職工群眾健康安全。
（四）扎實(shí)開(kāi)展“四季送”活動(dòng)，用心用力服務(wù)廣大職工
1. 大力開(kāi)展“送溫暖”活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)困難職工解困脫困工作。一是多形式開(kāi)展“送溫暖”活動(dòng)，采用一封慰問(wèn)信、四大家領(lǐng)導(dǎo)慰問(wèn)、各級(jí)工會(huì)深入走訪慰問(wèn)困難職工。通過(guò)對(duì)上爭(zhēng)取省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)幫扶資金12.9萬(wàn)元。市總下?lián)苁】偹蜏嘏Y金7.2萬(wàn)元，本級(jí)工會(huì)配套資金3.5萬(wàn)元，慰問(wèn)職工群眾107戶(hù)。二是扎實(shí)推進(jìn)困難職工幫扶工作，過(guò)節(jié)給予4個(gè)因病困難職工幫扶資金4萬(wàn)元，5名女職工關(guān)愛(ài)金3000元。三是為全區(qū)145名環(huán)衛(wèi)工作者送上價(jià)值2萬(wàn)余元的20天的免費(fèi)早餐券和一支鮮花；在記者節(jié)當(dāng)天為全區(qū)20余名記者送去4000余元的慰問(wèn)品。
2. 持續(xù)開(kāi)展“春送崗位”活動(dòng)，切實(shí)幫扶群眾實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。協(xié)助區(qū)政府、人社局舉辦2021年“春風(fēng)送崗”和東西勞務(wù)協(xié)作專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)。在微信群和微信公眾號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)招聘信息12次，切實(shí)幫助31名農(nóng)民工實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。
3.積極開(kāi)展“情系職工，夏送清涼”活動(dòng)。深入企業(yè)、環(huán)衛(wèi)所等高溫一線，為高溫工作者送價(jià)值2.8萬(wàn)元的清涼物資。
4.開(kāi)展金秋助學(xué)活動(dòng)。幫扶8名困難職工子女，發(fā)放助學(xué)金2萬(wàn)元，通過(guò)對(duì)特困職工子女給予資助，進(jìn)一步緩解職工因子女讀書(shū)而困難的問(wèn)題。與區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì)組織“棟梁工程”解困助學(xué)活動(dòng)，共收到善款30余萬(wàn)元。今年為70名學(xué)生發(fā)放7萬(wàn)元助學(xué)金。
（五）組織職工為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建功立業(yè)，增強(qiáng)職工凝聚力。
1.發(fā)揮榜樣引領(lǐng)作用。組織推選樂(lè)山市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)活動(dòng)，共安彝族鄉(xiāng)獲“市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”；通過(guò)微信公眾號(hào)、微信群等大力宣傳金口河區(qū)省、市勞模的先進(jìn)事跡；組織14名省市勞模進(jìn)行免費(fèi)體檢；組織2名省部級(jí)勞模進(jìn)行療休養(yǎng)。
2.豐富職工文化生活。組織全區(qū)40余名干部職工參加“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美——永遠(yuǎn)跟黨走奮進(jìn)新征程”樂(lè)山市職工合唱比賽活動(dòng)，榮獲銅獎(jiǎng)；與經(jīng)信局組織區(qū)內(nèi)企業(yè)職工60人參加金口河區(qū)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年歌詠比賽，獲優(yōu)秀獎(jiǎng)；組織5名干部職工參加市總工會(huì)的網(wǎng)上“誦讀活動(dòng)”，西部計(jì)劃志愿者張夢(mèng)男獲三等獎(jiǎng)；組隊(duì)參加樂(lè)山市第五屆職工籃球比賽，獲第六名的成績(jī)；五一期間舉辦“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美——永遠(yuǎn)跟黨走 奮進(jìn)新征程 ”金口河區(qū)2021年職工籃球比賽等。
3.開(kāi)展關(guān)愛(ài)農(nóng)民工系列活動(dòng)。聯(lián)合永和鎮(zhèn)、區(qū)工商銀行召開(kāi)了返鄉(xiāng)農(nóng)民工座談會(huì)，為35名農(nóng)民工每人發(fā)放價(jià)值100元出行意外險(xiǎn)和牛奶一箱。利用“送溫暖”活動(dòng)走訪慰問(wèn)困難農(nóng)民工50名，為每人送去1000元慰問(wèn)金和價(jià)值200元慰問(wèn)物資。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2021年末，我單位獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，與去年相比沒(méi)有變化。
總工會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入總工會(huì)2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 0
2. 0
3. 0
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入130.56萬(wàn)元，支出130.56萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少4.47和24.54萬(wàn)元，下降3.31和15.82%。主要變動(dòng)原因是2020年年初有財(cái)返資金20.07萬(wàn)元。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，決算-總計(jì)欄。）
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)130.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入130.56萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本部門(mén)涉及的收入。）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)130.56萬(wàn)元，其中：基本支出103.23萬(wàn)元，占79.07%；項(xiàng)目支出27.33萬(wàn)元，占20.93%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本部門(mén)涉及的支出。）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)261.12萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少29.01萬(wàn)元，下降10%。主要變動(dòng)原因是2020年年初財(cái)返20.07萬(wàn)元。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表總計(jì)欄）
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出130.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少24.54萬(wàn)元，下降15.82%。主要變動(dòng)原因是2020年年初財(cái)返20.07萬(wàn)元。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出130.56萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)201（類(lèi)）支出103.28萬(wàn)元，占79.11%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）支出14.9萬(wàn)元，占11.41%；衛(wèi)生健康支出210（類(lèi)）2.7萬(wàn)元，占2.07%；住房保障支出221（類(lèi)）8.44萬(wàn)元，占6.46%；農(nóng)林水213（類(lèi)）1.24萬(wàn)元，占0.95%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門(mén)涉及的全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為130.56，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)201（類(lèi)）29（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為80.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，201（類(lèi)）29（款）02（項(xiàng)）: 支出決算為22.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是。
2.教育（類(lèi)）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是。
3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是。
4.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）0（款）0（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是。
5.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為7.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為3.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，208（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，208（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為3.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是。
6.衛(wèi)生健康210（類(lèi)）11（款）01項(xiàng)）:支出決算為2.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是。
7.農(nóng)林水213（類(lèi)）05（款）99項(xiàng)）:支出決算為1.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.住房保障221（類(lèi)）02（款）01項(xiàng)）:支出決算為8.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門(mén)涉及的全部功能分類(lèi)科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出103.23萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)92.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)11.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門(mén)實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.45萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。開(kāi)支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱(chēng)、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%。主要原因是市總項(xiàng)目監(jiān)督檢查。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.45萬(wàn)元，主要用于(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，19人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.45萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：市總審計(jì)0.14萬(wàn)元，市總職工之家0.14，市總陣地建設(shè)0.17萬(wàn)元（接待具體項(xiàng)目、金額）。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.17萬(wàn)元，比2020年減少22.11萬(wàn)元，下降66.43%（或與2020年決算數(shù)持平）。主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，總工會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，總工會(huì)共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛……其他用車(chē)主要是用于……單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)困難職工幫扶項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱(chēng)）等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年總工會(huì)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)201（類(lèi)）29（款）01（項(xiàng)）：指工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。201（類(lèi)）29（款）02（項(xiàng)）：指送溫暖、培訓(xùn)、文體活動(dòng)、工會(huì)、合唱比賽、權(quán)益保障。
10.外交（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保支出。208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。208（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）：指單位對(duì)退休人員的慰問(wèn)支出。208（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）：指單位對(duì)工傷、失業(yè)及勞務(wù)派遣的支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）：指醫(yī)療保障方面支出。
17.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水213（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）：指脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)。
20.交通運(yùn)輸（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障22（類(lèi)）10（款）201（項(xiàng)）：指單位職工住房公積金支出。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中涉及的全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，不涉及的科目請(qǐng)自行刪除。請(qǐng)參照《2021年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件
2021年總工會(huì)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
樂(lè)山市金口河區(qū)總工會(huì)是金口河區(qū)行政機(jī)關(guān)，機(jī)構(gòu)有綜合股。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
一、維護(hù)職能：是工會(huì)的基本職責(zé)，是工會(huì)服務(wù)于黨的中心任務(wù)的主要手段。在維護(hù)全國(guó)人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工群眾的具體利益。突出工會(huì)工作的特色。
二、建設(shè)職能：動(dòng)員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)全面進(jìn)步。
三、參與職能：代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。
四、教育職能：教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。
（三）人員概況。
2021年末，我單位共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，均為在職，與去年5人相比沒(méi)有變化。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
2021年本年收入合計(jì)130.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103.56萬(wàn)元，占100%；
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出130.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24.54萬(wàn)元，增加15.82%。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況（涉及到有專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的部門(mén)，專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表作為附表報(bào)送）
（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。
包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（按人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目分類(lèi)闡述）、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況、資金結(jié)余率（低效無(wú)效率）和違規(guī)記錄等情況。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
包括內(nèi)部應(yīng)用、自評(píng)公開(kāi)、問(wèn)題整改和應(yīng)用反饋等情況。
（三）自評(píng)質(zhì)量
包括評(píng)價(jià)部門(mén)整體支出自評(píng)準(zhǔn)確情況。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
（二）存在問(wèn)題。
（三）改進(jìn)建議。
附件
2021年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告范本
（主管部門(mén)自評(píng)）
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
對(duì)全區(qū)困難職工進(jìn)行幫扶。減少生活壓力。穩(wěn)定社會(huì)。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
按照困難職工幫扶原則規(guī)定，加強(qiáng)管理，轉(zhuǎn)款專(zhuān)用，提高資金使用效益。
4.資金分配的原則及考慮因素。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
幫扶全區(qū)20多名困難職工，讓其生活壓力有所緩解。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
充分利用元旦、春節(jié)等節(jié)日，走訪慰問(wèn)建檔困難職工、勞模，為他們送去慰問(wèn)金和新春的祝福，將黨和政府的關(guān)懷送到困難職工（農(nóng)民工）的手中。平時(shí)也不放松對(duì)困難職工（農(nóng)民工）的解困脫困工作，全力做到應(yīng)助盡助。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
第一：成立自評(píng)小組，擬定自評(píng)方案；
第二：對(duì)2021年送溫暖及困難職工幫扶工會(huì)經(jīng)費(fèi)等27.33萬(wàn)元使用情況進(jìn)行自評(píng)。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃情況。幫扶全區(qū)20多名困難職工及50余名職工開(kāi)展文體活動(dòng)。
2．資金到位情況。到位資金27.33萬(wàn)元。
3．資金使用情況。扎實(shí)推進(jìn)困難職工幫扶工作，對(duì)全區(qū)的困難企業(yè)、困難職工，區(qū)總工會(huì)和基層工會(huì)都建立了檔案，完善工作制度，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)給予幫扶。區(qū)總工會(huì)通過(guò)深入基層開(kāi)展調(diào)研，提出建議，增強(qiáng)了困難職工群體的權(quán)益維護(hù)。圓滿(mǎn)完成了省城鎮(zhèn)困難職工解困脫困第三方評(píng)估組對(duì)我區(qū)的評(píng)估工作，針對(duì)評(píng)估組反饋的意見(jiàn)，積極準(zhǔn)備相關(guān)佐證資料。針對(duì)存在的問(wèn)題，集中精力認(rèn)真整改，用心做好城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照困難職工幫扶原則規(guī)定，加強(qiáng)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，評(píng)價(jià)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
幫扶全區(qū)20多名困難職工，完成項(xiàng)目任務(wù)100%。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制度等相關(guān)規(guī)定。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開(kāi)展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
送溫暖及困難職工幫扶項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27.33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為27.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保困難職工提前解困脫困，豐富了職工的文化活動(dòng)。
（二）項(xiàng)目效益情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)送溫暖及困難職工幫扶項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱(chēng)）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看圓滿(mǎn)完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，
讓服務(wù)對(duì)象達(dá)到滿(mǎn)意。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2021年困難職工幫扶項(xiàng)目自評(píng)良好，全部目標(biāo)完成100%，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上。
（二）存在的問(wèn)題。
缺少職員，缺少專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。
（三）相關(guān)建議。
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。
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2021年特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)
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主管部門(mén)及代碼
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306001
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實(shí)施單位
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項(xiàng)目預(yù)算
執(zhí)行情況
（萬(wàn)元）
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預(yù)算數(shù)：
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27.33
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執(zhí)行數(shù)：
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27.33
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其中：
財(cái)政撥款
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27.33
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其中：
財(cái)政撥款
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27.33
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其他資金
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其他資金
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年度總體目標(biāo)
完成情況
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預(yù)期目標(biāo)
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目標(biāo)實(shí)際完成情況
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1. 大力開(kāi)展“送溫暖”活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)困難職工解困脫困工作。一是多形式開(kāi)展“送溫暖”活動(dòng)，采用一封慰問(wèn)信、四大家領(lǐng)導(dǎo)慰問(wèn)、各級(jí)工會(huì)深入走訪慰問(wèn)困難職工。通過(guò)對(duì)上爭(zhēng)取省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)幫扶資金12.9萬(wàn)元，市總下?lián)苁】偹蜏嘏Y金7.2萬(wàn)元，本級(jí)工會(huì)配套資金3.5萬(wàn)元，慰問(wèn)職工群眾107戶(hù)。二是扎實(shí)推進(jìn)困難職工幫扶工作，過(guò)節(jié)給予4個(gè)因病困難職工幫扶資金4萬(wàn)元，5名女職工關(guān)愛(ài)金3000元。三是為全區(qū)145名環(huán)衛(wèi)工作者送上價(jià)值2萬(wàn)余元的20天的免費(fèi)早餐券和一支鮮花；在記者節(jié)當(dāng)天為全區(qū)20余名記者送去4000余元的慰問(wèn)品。
2. 持續(xù)開(kāi)展“春送崗位”活動(dòng)，切實(shí)幫扶群眾實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。協(xié)助區(qū)政府、人社局舉辦2021年“春風(fēng)送崗”和東西勞務(wù)協(xié)作專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)。在微信群和微信公眾號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)招聘信息12次，切實(shí)幫助31名農(nóng)民工實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。
3.積極開(kāi)展“情系職工，夏送清涼”活動(dòng)。深入企業(yè)、環(huán)衛(wèi)所等高溫一線，為高溫工作者送去價(jià)值2.8萬(wàn)元的清涼物資。
4.開(kāi)展金秋助學(xué)活動(dòng)。幫扶8名困難職工子女，發(fā)放助學(xué)金2萬(wàn)元，通過(guò)對(duì)特困職工子女給予資助，進(jìn)一步緩解職工因子女讀書(shū)而困難的問(wèn)題。與區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì)組織開(kāi)展“棟梁工程”解困助學(xué)活動(dòng)，共收到善款30余萬(wàn)元。今年為70名學(xué)生發(fā)放7萬(wàn)元助學(xué)金。
5.組織職工為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建功立業(yè)，增強(qiáng)職工凝聚力。
（1）發(fā)揮榜樣引領(lǐng)作用。組織推選樂(lè)山市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)活動(dòng)，共安彝族鄉(xiāng)獲“市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”；通過(guò)微信公眾號(hào)、微信群等大力宣傳金口河區(qū)省、市勞模的先進(jìn)事跡；組織14名省市勞模進(jìn)行免費(fèi)體檢；組織2名省部級(jí)勞模進(jìn)行療休養(yǎng)。
（2）豐富職工文化生活。組織全區(qū)40余名干部職工參加“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美——永遠(yuǎn)跟黨走奮進(jìn)新征程”樂(lè)山市職工合唱比賽活動(dòng)，榮獲銅獎(jiǎng)；與經(jīng)信局組織區(qū)內(nèi)企業(yè)職工60人參加金口河區(qū)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年歌詠比賽，獲優(yōu)秀獎(jiǎng)；組織5名干部職工參加市總工會(huì)的網(wǎng)上“誦讀活動(dòng)”，西部計(jì)劃志愿者張夢(mèng)男獲三等獎(jiǎng)；組隊(duì)參加樂(lè)山市第五屆職工籃球比賽，獲第六名的成績(jī)；五一期間舉辦“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美——永遠(yuǎn)跟黨走 奮進(jìn)新征程 ”金口河區(qū)2021年職工籃球比賽等。
（3）開(kāi)展關(guān)愛(ài)農(nóng)民工系列活動(dòng)。聯(lián)合永和鎮(zhèn)、區(qū)工商銀行召開(kāi)了返鄉(xiāng)農(nóng)民工座談會(huì)，為35名農(nóng)民工每人發(fā)放價(jià)值100元出行意外險(xiǎn)和牛奶一箱。利用“送溫暖”活動(dòng)走訪慰問(wèn)困難農(nóng)民工50名，為每人送去1000元慰問(wèn)金和價(jià)值200元慰問(wèn)物資。
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1. 大力開(kāi)展“送溫暖”活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)困難職工解困脫困工作。一是多形式開(kāi)展“送溫暖”活動(dòng)，采用一封慰問(wèn)信、四大家領(lǐng)導(dǎo)慰問(wèn)、各級(jí)工會(huì)深入走訪慰問(wèn)困難職工。通過(guò)對(duì)上爭(zhēng)取省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)幫扶資金12.9萬(wàn)元，市總下?lián)苁】偹蜏嘏Y金7.2萬(wàn)元，本級(jí)工會(huì)配套資金3.5萬(wàn)元，慰問(wèn)職工群眾107戶(hù)。二是扎實(shí)推進(jìn)困難職工幫扶工作，過(guò)節(jié)給予4個(gè)因病困難職工幫扶資金4萬(wàn)元，5名女職工關(guān)愛(ài)金3000元。三是為全區(qū)145名環(huán)衛(wèi)工作者送上價(jià)值2萬(wàn)余元的20天的免費(fèi)早餐券和一支鮮花；在記者節(jié)當(dāng)天為全區(qū)20余名記者送去4000余元的慰問(wèn)品。
2. 持續(xù)開(kāi)展“春送崗位”活動(dòng)，切實(shí)幫扶群眾實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。協(xié)助區(qū)政府、人社局舉辦2021年“春風(fēng)送崗”和東西勞務(wù)協(xié)作專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)。在微信群和微信公眾號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)招聘信息12次，切實(shí)幫助31名農(nóng)民工實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。
3.積極開(kāi)展“情系職工，夏送清涼”活動(dòng)。深入企業(yè)、環(huán)衛(wèi)所等高溫一線，為高溫工作者送去價(jià)值2.8萬(wàn)元的清涼物資。
4.開(kāi)展金秋助學(xué)活動(dòng)。幫扶8名困難職工子女，發(fā)放助學(xué)金2萬(wàn)元，通過(guò)對(duì)特困職工子女給予資助，進(jìn)一步緩解職工因子女讀書(shū)而困難的問(wèn)題。與區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì)組織開(kāi)展“棟梁工程”解困助學(xué)活動(dòng)，共收到善款30余萬(wàn)元。今年為70名學(xué)生發(fā)放7萬(wàn)元助學(xué)金。
5.組織職工為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建功立業(yè)，增強(qiáng)職工凝聚力。
（1）發(fā)揮榜樣引領(lǐng)作用。組織推選樂(lè)山市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)活動(dòng)，共安彝族鄉(xiāng)獲“市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”；通過(guò)微信公眾號(hào)、微信群等大力宣傳金口河區(qū)省、市勞模的先進(jìn)事跡；組織14名省市勞模進(jìn)行免費(fèi)體檢；組織2名省部級(jí)勞模進(jìn)行療休養(yǎng)。
（2）豐富職工文化生活。組織全區(qū)40余名干部職工參加“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美——永遠(yuǎn)跟黨走奮進(jìn)新征程”樂(lè)山市職工合唱比賽活動(dòng)，榮獲銅獎(jiǎng)；與經(jīng)信局組織區(qū)內(nèi)企業(yè)職工60人參加金口河區(qū)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年歌詠比賽，獲優(yōu)秀獎(jiǎng)；組織5名干部職工參加市總工會(huì)的網(wǎng)上“誦讀活動(dòng)”，西部計(jì)劃志愿者張夢(mèng)男獲三等獎(jiǎng)；組隊(duì)參加樂(lè)山市第五屆職工籃球比賽，獲第六名的成績(jī)；五一期間舉辦“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美——永遠(yuǎn)跟黨走 奮進(jìn)新征程 ”金口河區(qū)2021年職工籃球比賽等。
（3）開(kāi)展關(guān)愛(ài)農(nóng)民工系列活動(dòng)。聯(lián)合永和鎮(zhèn)、區(qū)工商銀行召開(kāi)了返鄉(xiāng)農(nóng)民工座談會(huì)，為35名農(nóng)民工每人發(fā)放價(jià)值100元出行意外險(xiǎn)和牛奶一箱。利用“送溫暖”活動(dòng)走訪慰問(wèn)困難農(nóng)民工50名，為每人送去1000元慰問(wèn)金和價(jià)值200元慰問(wèn)物資。
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)
指標(biāo)
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三級(jí)
指標(biāo)
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預(yù)期指標(biāo)值
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實(shí)際完成指標(biāo)值
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完成
指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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金秋助學(xué)及困難職工，開(kāi)展職工活動(dòng)
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20人和50人
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20人和50人
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質(zhì)量指標(biāo)
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幫助困難職工及職工子女
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關(guān)心困難職工
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關(guān)心困難職工
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時(shí)效指標(biāo)
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幫助困難職工緩解家庭壓力
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關(guān)心困難職工
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關(guān)心困難職工
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成本指標(biāo)
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效益
指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)
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社會(huì)效益 指標(biāo)
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豐富職工業(yè)余生活
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豐富職工業(yè)余生活
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關(guān)心關(guān)愛(ài)職工
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生態(tài)效益 指標(biāo)
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可持續(xù)影響 指標(biāo)
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滿(mǎn)意
度指標(biāo)
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滿(mǎn)意度
指標(biāo)
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服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度
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≥95%
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≥95%
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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