2021年度

四川省樂山市金口河區(qū)吉星鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位決算

目錄

公開時間：2022年 9 月 26 日

第一部分 單位概況

一、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、 其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

（二）加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

（三）認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

（四）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

（五）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

（六）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

二、2021年重點工作完成情況

領(lǐng)導(dǎo)重視，突出考核工作的嚴肅。為了準確評價我院工作人員的德才表現(xiàn)和工作實績，切實加強隊伍的管理，提高素質(zhì)，我院對這次考核工作十分重視。就事業(yè)單位干部考核工作召了專題會議，研究部署年度考核工作，由院長張藝同志就如何公平、公正、嚴肅、真實地搞好年度考核工作，發(fā)表了重要意見，這次會議為我院年度考核工作的順利進行了奠定了基礎(chǔ)。

加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責，確保黨建工作責任落實。為進一步加強我中心黨建工作，年初召開專題會，研究和部署了2021年黨建工作，成立了黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了黨建計劃、工作校傳染病防控、“3.24”結(jié)核病日、“4.25”計免宣傳日、“4.26”瘧疾宣傳日、“5.15”碘缺乏防治日、“5.20”營養(yǎng)周、“5.31”無煙日、腫瘤宣傳周、“6.26”、“7.28”“12.1”、協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督所完成轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生室、學(xué)校食堂衛(wèi)生監(jiān)督工作，對轄區(qū)內(nèi)學(xué)校檢查22次；村衛(wèi)生室檢查14次 。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責令其定期整改到位。嚴厲打擊和取締無證行醫(yī)和異地行醫(yī)活動，對違規(guī)行為責令其立即停止并責令不得再來。

考核組確定考核等次。考核領(lǐng)導(dǎo)小組在個人總結(jié)基礎(chǔ)上，綜合測評、分管領(lǐng)導(dǎo)評議，結(jié)合被考核人平時考核情況、年度履行崗位職責情況和工作實績，進行綜合評定，提出最后審核意見，確定擬考核等次。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計157.35萬元。與2020年相比，收、支總計各增加7.26萬元，增長4.84%。主要變動原因是本年項目增加。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計155.60萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入131.24萬元，占84.34%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入12.99萬元，占8.35%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入11.37萬元，占7.31%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計154.62萬元，其中：基本支出111.47萬元，占72.09%；項目支出43.15萬元，占27.91%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計131.24萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加7.34萬元，增長5.92%。主要變動原因是本年項目增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出131.24萬元，占本年支出合計的84.88%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加7.34萬元，增長5.92%。主要變動原因是本年項目增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出131.24萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出10.66萬元，占8.12%；衛(wèi)生健康支出117.39萬元，占89.45%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.19萬元，占2.43%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為131.24萬元，完成預(yù)算100.00%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：支出決算為7.18萬元，完成預(yù)算100.00%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：支出決算為1.60萬元，完成預(yù)算100.00%。

3. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算為1.20萬元，完成預(yù)算100.00%。

4. 社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算100.00%。

5. 衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）：支出決算為70.88萬元，完成預(yù)算100.00%。

6. 衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（99）：支出決算為15.83萬元，完成預(yù)算100.00%。

7. 衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）：支出決算為23.04萬元，完成預(yù)算100.00%。

8. 衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：支出決算為3.36萬元，完成預(yù)算100.00%。

9. 衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）：支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算100.00%。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公積金（01）：支出決算為3.19萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出111.47萬元，其中：

人員經(jīng)費86.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費25.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00萬元,完成預(yù)算100.00%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2020年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他車型1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元。主要用于辦公出行等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，完成預(yù)算100.00%。公務(wù)接待費支出決算與2020年持平。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，四川省樂山市金口河區(qū)吉星鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與2020年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2021年，四川省樂山市金口河區(qū)吉星鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，四川省樂山市金口河區(qū)吉星鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛、單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對2021007-樂市財政社[2021]28號，關(guān)于下達2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央、市級補助資金項目等15個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對15個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位世紀繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映用于死亡撫恤的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：指指用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）：指婦幼保健醫(yī)院支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：指婦幼保健計劃生育服務(wù)中心的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指其他公共衛(wèi)生支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表