2021年度

四川省樂山市金口河區(qū)

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算公開

目錄

公開時間：2022年9月27日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作  …………………………………………    4-6

二、機構(gòu)設(shè)置  ………………………………………………………      6

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明  …………………………………      7

二、收入決算情況說明  ……………………………………………     7-8

三、支出決算情況說明  ……………………………………………      8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  ………………………     8-9

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  …………………    9-11

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明  ……………   11-12

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 ……………………   12-14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明  …………………………      14

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明  ………………………      14

十、其他重要事項的情況說明  ……………………………………    14-15

第三部分 名詞解釋   ……………………………………………………    15-18

第四部分 附件 ……………………………………………………………    19-31

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

中共樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共樂山市金口河區(qū)委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要職能部門。其主要職責(zé)是：一是在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，宣傳貫徹落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。結(jié)合全區(qū)實際，向區(qū)委提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。二是加強同各族各界人士的聯(lián)系，了解反映他們的意見、建議，發(fā)揮他們在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的作用，支持他們積極工作。三是調(diào)查研究我區(qū)黨外知識分子情況，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人物，幫助他們反映意見、建議和要求，協(xié)調(diào)好關(guān)系，提出合理化建議。四是宣傳黨的民族、宗教政策，按照“民族宗教無小事”的精神，檢查督促黨的民族、宗教政策的貫徹執(zhí)行情況，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教代表人物，同有關(guān)部門一道做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、舉薦工作。五是調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟及代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出有利于非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展的意見、建議，大力宣傳黨的非公有制經(jīng)濟政策，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展。六是負責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海內(nèi)外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團及代表人士，協(xié)調(diào)指導(dǎo)做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。七是負責(zé)我區(qū)黨外人士的政治安排，做好人大黨外代表、政協(xié)黨外委員等黨外人士的安排工作及黨外行政領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔、培養(yǎng)、推薦工作。八是負責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論研究和宣傳工作。九是完成區(qū)委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年，我單位一是圓滿完成工商聯(lián)換屆工作。把工業(yè)、農(nóng)業(yè)、金融等領(lǐng)域的優(yōu)秀非公經(jīng)濟人士充實到新一屆工商聯(lián)班子隊伍中，選舉產(chǎn)生執(zhí)委47名，工商聯(lián)主席（會長）1名，常務(wù)副主席（副會長）1名，副主席（副會長）9名，秘書長1名。二是順利完成區(qū)政協(xié)委員協(xié)商推薦工作。嚴(yán)格執(zhí)行“兩匯報兩請示”制度，協(xié)商推薦政協(xié)委員115名，常委22名。三是協(xié)助完成市人大代表和市政協(xié)委員推薦提名工作。同區(qū)委組織部開展市人大代表和市政協(xié)委員推薦工作，推薦產(chǎn)生市政協(xié)委員8名，市人大代表8名。四是聚焦主責(zé)主業(yè)，大幅提升了工作實效。制定2021年政黨協(xié)商計劃，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作政黨協(xié)商座談會，民進海南省委、民盟上海市委、致公黨四川省委等省內(nèi)外民主黨派到金口河開展調(diào)研活動67人次，捐贈物資2.1萬元，推薦組織知聯(lián)會、少數(shù)民族干部等統(tǒng)戰(zhàn)代表人士參加省市各類培訓(xùn)6人次。協(xié)助召開金口河區(qū)第三屆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花文化旅游節(jié)招商引資暨政擔(dān)銀企融資對接會，簽約招商引資項目6個，簽約金額35億元，簽約融資項目3個,融資金額3.1億元。協(xié)助舉辦四川省新的社會階層人士助力鄉(xiāng)村振興活動，將為農(nóng)服務(wù)中心作為新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實踐創(chuàng)新基地進行打造，組織5名新的社會階層代表人士參加市級研討班學(xué)習(xí)培訓(xùn)，鄉(xiāng)賢組織建設(shè)正在加快推進，區(qū)新聯(lián)會積極向河南災(zāi)區(qū)捐贈價值2.2萬元物資。積極開展全國民族團結(jié)進步示范區(qū)創(chuàng)建，深入學(xué)習(xí)貫徹全國宗教工作會議精神，加強宗教團體和宗教界代表人士教育管理，推動了宗教和諧和順。積極開展全區(qū)港澳臺僑人士再調(diào)查、登記和建檔，在區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部增掛區(qū)僑務(wù)辦公室、區(qū)委臺灣工作辦公室（區(qū)政府臺灣事務(wù)辦公室），圓滿完成區(qū)僑聯(lián)第一屆代表大會，成功完成“僑胞之家”建設(shè)。持續(xù)深化黨外干部“蓄水池”計劃，加強各領(lǐng)域黨外干部配備和使用工作，今年新提拔黨外干部14名。積極開展“我為群眾辦實事”實踐活動，協(xié)調(diào)資金2.6萬元為新樂村解決群眾困難30余個。

二、機構(gòu)設(shè)置

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部屬區(qū)委序列正科級工作部門，行政編制5名，下屬二級預(yù)算單位0個，代管區(qū)僑聯(lián)為財政全額撥款正科級事業(yè)單位1個，事業(yè)編制3名。我部內(nèi)設(shè)2個職能部門，分別是綜合辦公室、僑聯(lián)綜合辦公室。與去年相比增設(shè)了一個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即僑聯(lián)綜合辦公室。

納入區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計202.24萬元。與2020年相比，收、支總計各減少了12.11萬元，下降5.65%。主要變動原因是項目減少。年度執(zhí)行中調(diào)增預(yù)算額44.02萬元，主要原因：一是人員增加；二是追加了統(tǒng)戰(zhàn)視頻會議系統(tǒng)設(shè)備采購經(jīng)費和統(tǒng)戰(zhàn)部辦公設(shè)施采購經(jīng)費等。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計202.41萬元（本年度預(yù)算收入總額202.24萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費收入0.17萬元），其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入202.41萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計202.4萬元（本年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.01萬元），其中：基本支出174.28萬元，占86.11%；項目支出28.12萬元，占13.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計202.4萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少11.77萬元，下降5.5%。主要變動原因是項目減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出202.4萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少12.11萬元，下降5.65%。主要變動原因是項目減少。年度執(zhí)行中調(diào)增預(yù)算額44.02萬元，主要原因：一是人員增加；二是追加了統(tǒng)戰(zhàn)視頻會議系統(tǒng)設(shè)備采購經(jīng)費和統(tǒng)戰(zhàn)部辦公設(shè)施采購經(jīng)費等。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出202.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出151.61萬元，占74.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.85萬元，占9.81%；衛(wèi)生健康支出4.78萬元，占2.36%；住房保障支出14.86萬元，占7.34%；農(nóng)林水支出11.3萬元，占5.58%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為202.4，完成預(yù)算127.92%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）  行政運行（項）: 支出決算為151.61萬元，完成預(yù)算141.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加1人。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為19.85萬元，完成預(yù)算111.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加1人。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.78萬元，完成預(yù)算110.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加1人。

4. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為11.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為14.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出174.28萬元，其中：

人員經(jīng)費155.53萬元，主要包括：基本工資39.71萬元、津貼補貼23.78萬元、獎金36.36萬元、伙食補助費5.82萬元、績效工資10.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.45萬元、職業(yè)年金繳費6.22萬元、其他社會保障繳費0.79萬元、醫(yī)療費補助4.78萬元、獎勵金0.01萬元、住房公積金14.86萬元等。
　　公用經(jīng)費18.35萬元，包括：辦公費1.03萬元、郵電費0.46萬元、差旅費3.02萬元、維修（護）費0.02萬元、租賃費0.15萬元、培訓(xùn)費0.24萬元、公務(wù)接待費1.88萬元、勞務(wù)費0.86萬元、工會經(jīng)費1.80萬元、福利費1.40萬元、其他交通費6.76萬元、其他商品和服務(wù)支出0.23萬元、辦公設(shè)備購置0.50萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.99萬元，完成預(yù)算117.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是因為在2021年車輛已調(diào)整到機關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一調(diào)度使用，核算車輛在2020年發(fā)生的車輛運行維護費，二是因為統(tǒng)戰(zhàn)工作需要，2021年省、市、民主黨派到金口河區(qū)考察調(diào)研批次和人次增加。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.11萬元，占5.53%；公務(wù)接待費支出決算1.88萬元，占94.47%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.11萬元,完成預(yù)算110%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少1.36萬元，下降92.52%。主要原因是在2021年車輛已調(diào)整到機關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一調(diào)度使用。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0.11萬元。主要用于核算車輛在2020年發(fā)生的車輛運行維護費（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出1.88萬元，完成預(yù)算110.59%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加1.42萬元，增長308.7%。主要原因是因統(tǒng)戰(zhàn)工作需要，2021年省、市、民主黨派到金口河區(qū)考察調(diào)研批次和人次增加。（比如省級民主黨派機關(guān)總支到金口河區(qū)開展黨史學(xué)習(xí)教育27人次，民盟上海市新階層委員會到金口河學(xué)習(xí)交流23人次等）。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.88萬元。主要用于業(yè)務(wù)交流，上級檢查等活動的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待13批次，173人次（不包括陪同人員），共計支出1.88萬元，具體內(nèi)容包括：省級民主黨派機關(guān)黨總支到金口河區(qū)開展黨史學(xué)習(xí)教育27人次，金額3058元；民盟上海市新階層委員會到金口河學(xué)習(xí)交流46人次，金額3285元等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)運行經(jīng)費支出18.35萬元，比2020年增加3.11萬元，增長20.41%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購支出總額1.82萬元，其中：政府采購貨物支出1.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)部視頻會議系統(tǒng)設(shè)備采購經(jīng)費和統(tǒng)戰(zhàn)部辦公設(shè)施采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.82萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費等5個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取“統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費”和“在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費”2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)201（類）34（款）02（項）：指統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)一般行政管理事務(wù)；201（類）34（款）50（項）：指統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運行支出。

10.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；208（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；208（類）05（款）99（項）：指其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；208（類）99（款）99（項）：指其他社會保障和就業(yè)支出。

11.衛(wèi)生健康210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療支出；210（類）11（款）02（項）：指事業(yè)單位醫(yī)療支出。

12.農(nóng)林水213（類）05（款）99（項）：指其他扶貧支出。

13.住房保障211（類）02（款）01（項）：指住房公積金支出。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2021年樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部獨立編制（核算）機構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，包括統(tǒng)戰(zhàn)部綜合辦公室、僑聯(lián)綜合辦公室。與去年相比增設(shè)了一個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即僑聯(lián)綜合辦公室。

下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）機構(gòu)職能。一是在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，宣傳貫徹落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。結(jié)合全區(qū)實際，向區(qū)委提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。二是加強同各族各界人士的聯(lián)系，了解反映他們的意見、建議，發(fā)揮他們在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的作用，支持他們積極工作。三是調(diào)查研究我區(qū)黨外知識分子情況，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人物，幫助他們反映意見、建議和要求，協(xié)調(diào)好關(guān)系，提出合理化建議。四是宣傳黨的民族、宗教政策，按照“民族宗教無小事”的精神，檢查督促黨的民族、宗教政策的貫徹執(zhí)行情況，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教代表人物，同有關(guān)部門一道做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、舉薦工作。五是調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟及代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出有利于非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展的意見、建議，大力宣傳黨的非公有制經(jīng)濟政策，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展。六是負責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海內(nèi)外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團及代表人士，協(xié)調(diào)指導(dǎo)做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。七是負責(zé)我區(qū)黨外人士的政治安排，做好人大黨外代表、政協(xié)黨外委員等黨外人士的安排工作及黨外行政領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔、培養(yǎng)、推薦工作。八是負責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論研究和宣傳工作。九是完成區(qū)委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作任務(wù)。

（三）人員概況。我部現(xiàn)有行政編制5名、事業(yè)編制3名。2021年末，共有財政供養(yǎng)人數(shù)10人，與上年9人相比增加了1人。主要原因是調(diào)入2人，調(diào)出1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。本年度收入總額202.41萬元（本年度預(yù)算收入總額202.24萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費收入0.17萬元），其中：基本經(jīng)費收入174.28萬元，占總收入的86.1%；項目經(jīng)費收入28.13萬元，占總收入的13.9%。

（二）部門財政資金支出情況。本年度支出總額202.4萬元，其中：基本經(jīng)費支出174.28萬元，占總支出的86.1%；項目經(jīng)費支出28.13萬元，占總支出的13.9%。項目資金主要包括：統(tǒng)戰(zhàn)特需費、在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費、縣級領(lǐng)導(dǎo)基金、脫貧攻堅駐村工作組專項經(jīng)費和脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費等。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.01萬元，主要是統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費，已安排使用還未結(jié)算支出。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（涉及有專項預(yù)算的部門，專項預(yù)算項目自評報告作為附件報送；特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表作為附表報送）

（一）部門預(yù)算項目績效管理。區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部經(jīng)費預(yù)算包括人員經(jīng)費預(yù)算、公用經(jīng)費預(yù)算和項目經(jīng)費預(yù)算等。人員經(jīng)費預(yù)算按實有在編人數(shù)編報，公用經(jīng)費按照批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)額度據(jù)實編報，項目經(jīng)費按照要求向區(qū)財政局提供預(yù)算依據(jù)和績效目標(biāo)，并辦理相關(guān)申報手續(xù)后編報，沒有提供預(yù)算依據(jù)和績效目標(biāo)的項目，不納入年度預(yù)算。上級年度內(nèi)下達的經(jīng)費，區(qū)財政局按規(guī)定程序完善手續(xù)后以追加經(jīng)費的方式納入年度預(yù)算。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。本部門在2021年度部門決算中反映統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)視頻會議系統(tǒng)設(shè)備采購經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)部辦公設(shè)施采購經(jīng)費、在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費的保障，積極調(diào)動了黨外代表人士、少數(shù)民族代表人士、新的社會階層人士等統(tǒng)戰(zhàn)成員的積極性，圓滿完成工商聯(lián)換屆工作。順利完成區(qū)政協(xié)委員協(xié)商推薦工作。協(xié)助完成市人大代表和市政協(xié)委員推薦提名工作。聚焦主責(zé)主業(yè)，大幅提升了工作實效?？h級領(lǐng)導(dǎo)基金、縣級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費的保障，為金口河區(qū)脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作貢獻了統(tǒng)戰(zhàn)部應(yīng)有的力量，有效鞏固了脫貧工作成效。

（三）自評質(zhì)量

    區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格按照內(nèi)控制度、資產(chǎn)管理、政府采購等方面管理規(guī)定，依照經(jīng)費開支范圍、相關(guān)規(guī)定和程序進行開支，項目資金做到了掛輔助進行單獨核算，信息做到了及時全面公開，按要求開展了績效評價工作，積極配合依法接受了財政監(jiān)督。2021年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部積極調(diào)動了黨外代表人士、少數(shù)民族代表人士、新的社會階層人士等統(tǒng)戰(zhàn)成員的積極性，為全面建成小康社會和奮力譜寫金口河高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻統(tǒng)一戰(zhàn)線智慧力量，發(fā)出了金口河統(tǒng)戰(zhàn)聲音。我單位支出績效總體良好，各項目標(biāo)達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度，各項目經(jīng)費按預(yù)算實施，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得到了良好的制度保障和實施效果。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機關(guān)的正常運行和統(tǒng)戰(zhàn)職能的正常履行，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。評價得分93分。

（二）存在問題。一是內(nèi)控管理有待進一步完善；二是財務(wù)人員政策和業(yè)務(wù)水平有待提高。

（三）改進建議。一是進一步規(guī)范和完善內(nèi)控制度；二是加大財務(wù)人員相關(guān)法律規(guī)章和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度。

附件2

2021年統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．中共樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部在該項目管理中的職能：開展培訓(xùn)，通過培養(yǎng)選拔和政治安排，引導(dǎo)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建言獻策，并投身全區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費系金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部履行職責(zé)所必需的經(jīng)費，報經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意納入預(yù)算。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。按照《樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，規(guī)范管理該資金。

4．資金分配的原則及考慮因素。緊貼統(tǒng)戰(zhàn)特需工作，保障統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的順利推進。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。搞好黨外代表人士、非公經(jīng)濟代表人士、新的社會階層人士、民族宗教界代表人士的培訓(xùn)、培養(yǎng)、選拔和政治安排。引導(dǎo)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建言獻策，并投身全區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。召開會議5次，組織培訓(xùn)6人次，建議獻策5條，引導(dǎo)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建議獻策，并投身全區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，提高廣泛積極性，統(tǒng)一戰(zhàn)線工作者整體素質(zhì)提高，實現(xiàn)民族和睦，確保宗教和順，提升實效，提高工作水平，滿意度達100%。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

統(tǒng)戰(zhàn)特需工作經(jīng)費納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費是本級財政資金。

2．資金到位。2021年到位統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費5萬元。到位率為100%。

以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.17萬元，本級財政調(diào)整預(yù)算到本年度繼續(xù)使用。

3．資金使用。2021年，樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部執(zhí)行統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費5.16萬元，執(zhí)行率為99.80%。結(jié)轉(zhuǎn)0.01萬元到下年使用。

4．（三）項目財務(wù)管理情況。

按照《樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，通過掛項目輔助進行核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。

三、項目實施及管理情況

緊貼統(tǒng)戰(zhàn)實戰(zhàn)，按照《樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際需要，保障統(tǒng)戰(zhàn)特需工作相關(guān)支出，搞好黨外代表人士、非經(jīng)濟代表人士、新的社會階層人士、民族宗教代表人士的培訓(xùn)、培養(yǎng)選拔和政治安排等工作。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費是本級財政經(jīng)費，納入財政預(yù)算。我部按照財政要求程序申報，本級財政及時下達至我部，我部按實戰(zhàn)實際需要和進度向財政申請相應(yīng)資金并及時支付。

（二）項目管理情況。緊貼統(tǒng)戰(zhàn)實戰(zhàn)，按照《樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際需要，保障統(tǒng)戰(zhàn)特需工作相關(guān)支出，搞好黨外代表人士、非經(jīng)濟代表人士、新的社會階層人士、民族宗教代表人士的培訓(xùn)、培養(yǎng)選拔和政治安排等工作。

（三）項目監(jiān)管情況。按照《樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，有效實施了項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作，確保了相關(guān)工作依規(guī)依程序順利推進。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

召開會議3次，組織培訓(xùn)6人次，建議獻策5條，引導(dǎo)了廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建議獻策，并投身全區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中，促進了地方經(jīng)濟發(fā)展，提高了廣泛積極性，統(tǒng)一了戰(zhàn)線工作者整體素質(zhì)提高，實現(xiàn)了民族和睦，確保了宗教和順，提升了實效，提高了工作水平，滿意度達100%。

（二）項目效益情況。

引導(dǎo)了廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建議獻策，并投身全的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中，促進了地方經(jīng)濟發(fā)展。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

經(jīng)自查，統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關(guān)建議。

無。

附表1：

附件3：

2021年在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．中共樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部在該項目管理中的職能：聯(lián)絡(luò)金口河籍或在金口河工作生活過的在外成功人士，為金口河的經(jīng)濟發(fā)展作出貢獻。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費系金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部履行職責(zé)所必需的經(jīng)費，報經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意納入預(yù)算。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。按照《樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，規(guī)范管理該資金。

4．資金分配的原則及考慮因素。緊貼相關(guān)工作，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)優(yōu)勢。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。聯(lián)絡(luò)金口河籍或在金口河工作生活過的在外成功人士，為金口河的經(jīng)濟發(fā)展作出貢獻。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)。廣泛宣傳協(xié)調(diào)，積極開展捐助活動，正確引導(dǎo)，把握好方向，促進非公經(jīng)濟，推動“兩個健康”，支持民營經(jīng)濟健康發(fā)展，發(fā)揮各階層人士作用。推薦組織知聯(lián)會、少數(shù)民族干部等統(tǒng)戰(zhàn)代表人士參加省市各類培訓(xùn)6人次，聯(lián)系金口河區(qū)在外成功人士51名。協(xié)助召開金口河區(qū)第三屆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花文化旅游節(jié)招商引資暨政擔(dān)銀企融資對接會，簽約招商引資項目6個，簽約金額35億元，簽約融資項目3個,融資金額3.1億元。區(qū)新聯(lián)會積極向河南災(zāi)區(qū)捐贈價值2.2萬元物資。滿意度達100%。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費是本級財政資金。

2．資金到位。2021年到位在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費5萬元。到位率為100%。

5．資金使用。2021年，樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部執(zhí)行在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費5萬元，執(zhí)行率為100%。

6．（三）項目財務(wù)管理情況。

按照《樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，通過掛項目輔助進行核算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。

三、項目實施及管理情況

緊貼全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線實際，按照《中共樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際需要，引導(dǎo)社會和各階層人士投入到了統(tǒng)戰(zhàn)工作中相關(guān)支出，達到預(yù)期目標(biāo)。 

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

已聯(lián)系金口河區(qū)在外成功人士51名，發(fā)揮了統(tǒng)戰(zhàn)優(yōu)勢，把握好了工作方向，有效促進了非公經(jīng)濟，推動了“兩個健康”，支持引導(dǎo)了民營經(jīng)濟的健康發(fā)展，引導(dǎo)社會和各階層人士投入到了統(tǒng)戰(zhàn)工作中，滿意度達100%。

（二）項目效益情況。

有效促進了非公經(jīng)濟，推動了“兩個健康”，支持引導(dǎo)了民營經(jīng)濟的健康發(fā)展，引導(dǎo)社會和各階層人士投入到了統(tǒng)戰(zhàn)工作中。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

經(jīng)自查，在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。

方法簡單，有待進一步細化措施。

（三）相關(guān)建議。

多學(xué)習(xí)借鑒，進一步細化措施。

附表2：

（注：有兩個及以上特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目的，需分別開展績效目標(biāo)自評并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

中共樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（統(tǒng)戰(zhàn)部）.XLS