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 2021年度 四川省樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局部門決算.XLS
目錄
公開時間：2022年9月23日
目錄
第一部分部門概況4
一、基本職能及主要工作4
二、機構(gòu)設(shè)置12
第二部分2021年度部門決算情況說明13
一、收入支出決算總體情況說明13
二、收入決算情況說明13
三、支出決算情況說明14
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明15
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明16
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明20
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明20
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明23
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明23
十、其他重要事項的情況說明23
第三部分名詞解釋25
第四部分附件31
附件31
一、部門（單位）概況31
二、部門財政資金收支情況34
三、部門整體預(yù)算績效管理情況35
四、評價結(jié)論及建議37
一、項目概況39
二、項目實施及管理情況39
三、項目績效情況41
四、問題及建議41
一、項目概況43
二、項目實施及管理情況43
四、項目績效情況44
五、問題及建議44
第五部分附表47
一、收入支出決算總表47
二、收入決算表47
三、支出決算表47
四、財政撥款收入支出決算總表47
五、財政撥款支出決算明細表47
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表47
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表47
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表47
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表47
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表47
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表47
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表47
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表47
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表47
（注：請部門根據(jù)實際注明頁碼）
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）
樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局的主要職責是：
1、負責應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。
3、負責組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，負責應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、負責組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援的有關(guān)工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，提請銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
7、按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負責消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。
8、按照上級相關(guān)政策和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負責消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔自然災(zāi)害綜合風險評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。
10、負責組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理和分配中央、省、市下?lián)芗皡^(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法承擔區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。
13、承擔煤礦、非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責任。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
14、擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，組織實施準入條件、行業(yè)標準，按權(quán)限審核、上報煤炭項目并負責建設(shè)管理，負責煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負責煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負責煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用，推進煤炭體制改革。
15、承擔煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項整治、安全標準化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，參與煤礦事故搶險救援和調(diào)查處理。
16、依法組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
17、開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
18、制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
19、負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
20、負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
21、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
22、職能轉(zhuǎn)變。
加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風險轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解較大及以上安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預(yù)案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制較大及以上安全事故。
（二）2021年重點工作完成情況。
（一）以區(qū)安委辦為有利抓手，統(tǒng)籌督促協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作。一是區(qū)委常委會、區(qū)政府常務(wù)會累計聽取安全生產(chǎn)工作匯報4次，傳達學習習近平總書記重要指示批示精神以及全國、全省安全生產(chǎn)會議精神12次，開展會前學法2次。每季度組織召開安全生產(chǎn)工作會，分析研判全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，研究部署各時段安全生產(chǎn)重點工作，化解安全生產(chǎn)突出問題隱患。二是印發(fā)了《樂山市金口河區(qū)區(qū)級部門（單位）安全生產(chǎn)工作任務(wù)分工》，建立安全生產(chǎn)三級包保責任制，實行19個區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)干部包鄉(xiāng)鎮(zhèn)，33個鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部包村（社區(qū)），184個村干部包組，218個組干部包聯(lián)保體的安全生產(chǎn)工作包保責任制。
（二）突出重點行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管，筑牢安全生產(chǎn)屏障。一是。二是按照2＋11＋N模式，組織開展各項專項整治和重要時間節(jié)點、重要時段專項檢查，累計排查整改一般安全隱患486個，行政處罰45起，罰款15．5萬元。三是對全區(qū)非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹以及重點工貿(mào)企業(yè)組織專家開展全覆蓋“會診”2次，查出問題隱患82個，同時指導(dǎo)企業(yè)健全了安全生產(chǎn)責任制、深入辨識安全風險、完善安全生產(chǎn)責任清單。
（三）加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴懲非法違法行為。印發(fā)《樂山市金口河區(qū)安全生產(chǎn)“創(chuàng)安2021”監(jiān)管執(zhí)法專項行動工作方案》，結(jié)合《樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局2021年監(jiān)督檢查計劃》認真開展“創(chuàng)安2021專項行動”監(jiān)管執(zhí)法工作，全年共開展執(zhí)法檢查114次，出動執(zhí)法人員408人次，查出各類問題和事故隱患155條，下達各類執(zhí)法文書64份，立案查處企業(yè)違法違規(guī)行為7起，行政處罰罰款9．05萬元。
（四）強化宣傳教育培訓，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。組織安全生產(chǎn)培訓12期，一線從業(yè)人員培訓合格802名。開展安全宣傳“五進”和安全宣傳月、新修訂《安全生產(chǎn)法》集中宣傳月等活動，組織各企事業(yè)單位開展安全培訓會500余場，發(fā)放各類安全宣傳資料1．5萬余份。
（五）建立健全應(yīng)急救援體系，積極開展實戰(zhàn)演練。編制印發(fā)了《樂山市金口河區(qū)突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》，督促承擔自然災(zāi)害類、事故災(zāi)難類、公共衛(wèi)生類、社會安全類應(yīng)急預(yù)案編制修訂任務(wù)的責任部門，加快編制預(yù)案編制工作，進一步健全我區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系。今年以來，開展區(qū)級演練2次，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級演練50余次，生產(chǎn)經(jīng)營單位預(yù)案演練20次，中小學、幼兒園地震演練50次，參與人數(shù)達1500人次。
（六）強化預(yù)警監(jiān)測及應(yīng)急值守，落實應(yīng)急保障措施。一是建立自然災(zāi)害災(zāi)情會商、搶險救援工作協(xié)同制度和聯(lián)席會議制度，嚴格24小時值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班，通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)專網(wǎng)發(fā)布霜凍、雷電、冰雹、暴雨等災(zāi)害預(yù)警信息350余條，制作醒目逃生線路標識185個，發(fā)放并張貼3900余份預(yù)防預(yù)告明白卡，發(fā)送預(yù)警短信32000余條。二是采購無人機3臺、防穿刺救援靴420雙、防爆手電180個、防爆手提探照燈60個，防汛沙袋5000個等59．6萬元的物資并在汛前發(fā)放到5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)?，F(xiàn)我區(qū)儲備棉被、棉衣、帳篷、折疊床、強光照明燈、救援靴、水泵、編織袋、救生衣等各類防汛搶險救災(zāi)物資19800余件。三是建成綜合消防救援隊１支47人，新成立以基層民兵為主的應(yīng)急搶險隊伍共15支，組織黨員干部、消防民兵等搶險力量1500余人，覆蓋全區(qū)25個村、98個災(zāi)害隱患點。
（七）嚴格落實工作機制，抓好森林防滅火工作。一是嚴落實群防群治末端發(fā)力終端見效工作機制，逐級逐戶簽訂責任書、承諾書11000余份，成立了381個聯(lián)保小組，涉及4010戶農(nóng)戶。二是加強宣傳教育，發(fā)送防火宣傳短息21萬余條，發(fā)放防火宣傳資料20萬余份，懸掛防火標語300余副，張貼宣傳海報300張，增設(shè)防火宣傳標牌270個，落實森林防滅火宣傳車6輛，組織中小學和幼教機構(gòu)開展“開學第一課森林防滅火”主題教育，實現(xiàn)14所學校5400余名在校學生全覆蓋。三是常態(tài)化開展森林火災(zāi)風險隱患排查整治，發(fā)現(xiàn)問題108個，完成整治108個，查處違規(guī)野外用火63起，給予行政處罰6起6人，處罰金6000元，依托村規(guī)民約給予批評教育57起57人，主動繳納森林防火宣傳教育金11100元。
（八）強力推進風普，提高防災(zāi)減災(zāi)能力。成立了第一次全國自然災(zāi)害綜合風險普查領(lǐng)導(dǎo)小組，由區(qū)應(yīng)急管理局牽頭，區(qū)自然資源局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)交通運輸局等19個部門5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)30個行政村共同參與。目前我局負責的承災(zāi)體（公共服務(wù)設(shè)施）調(diào)查、減災(zāi)能力調(diào)查和歷史災(zāi)害調(diào)查三項工作內(nèi)容已完成采購申請、需求論證。承災(zāi)體調(diào)查任務(wù)總量為52個，減災(zāi)能力調(diào)查任務(wù)總量為84個，歷史災(zāi)害調(diào)查任務(wù)總量為708個，完成比101．09％。系統(tǒng)質(zhì)檢和人工質(zhì)檢現(xiàn)三項調(diào)查現(xiàn)已全部完成，完成比100．00％。外業(yè)點位核查工作現(xiàn)已全部完成，完成比100．00％。家庭減災(zāi)能力調(diào)查任務(wù)總量為880，實際完成了1077戶，完成比122．38％。自然資源局、水務(wù)局、交通局、住建局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、防災(zāi)減災(zāi)中心均按時間節(jié)點完成了采購申請和需求論證。
二、機構(gòu)設(shè)置
2021年區(qū)應(yīng)急管理局屬一級預(yù)算單位，其中1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室，2個二級機構(gòu)：（1）安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊（2）應(yīng)急預(yù)警救援指揮中心。
無納入2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1281．386667萬元。與2020年相比，收、支總計各增加474．95萬元，增長58％。主要變動原因是主要變動原因是本年度增加自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助及其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計845．188267萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入845．152089萬元，占99．99％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．036178萬元，占0．001％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計970．377489萬元，其中：基本支出278．520289萬元，占28．7％；項目支出691．8572萬元，占72．3％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計1281．350489萬元。與2020年相比，收、支總計各增加474．95萬元，增長58％。主要變動原因是主要變動原因是本年度增加自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助及其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出970．377489萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加370．27萬元，增長61％。主要變動原因是增加自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助及其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出970．377489萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)（類）支出44．921026萬元，占4．6％；衛(wèi)生健康支出（類）6．900621萬元，占0．7％；住房保障支出（類）21．7975萬元，占2．2％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）116．40308萬元，占11．9％；農(nóng)林水（類）支出10．550元，占1％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出769．805262萬元，占79．6％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為970．377489，完成預(yù)算75％。其中：
1．社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：支出決算為17．530464萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出208（款）05（項）06：決算為8．765232萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他殘疾人事業(yè)支出208（款）11（項）99：支出決算為1．5447萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他社會保障和就業(yè)支出208（款）99（項）99：支出決算為17．080630萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2．衛(wèi)生健康（類）行政單位醫(yī)療210（款）11（項）01：支出決算為5．292621萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療210（款）11（項）02：支出決算為1．608萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3．住房保障（類）住房公積金221（款）02（項）01：支出決算為21．7975萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（款）99（項）99：支出決算為116．40308萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5．農(nóng)林水（類）其他扶貧支出213（款）05（項）99：支出決算為10．55萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）行政運行224（款）01（項）01：支出決算為206．445842萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。安全監(jiān)管224（款）01（項）06：支出決算為63．5821萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。應(yīng)急管理224（款）01（項）09：支出決算為2．995萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他應(yīng)急管理支出224（款）01（項）99：支出決算為46萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；消防應(yīng)急救援224（款）02（項）04：支出決算為143．96萬元，完成預(yù)算100％，地質(zhì)災(zāi)害防治224（款）06（項）01：支出決算為27．0496萬元，完成預(yù)算100％，自然災(zāi)害救災(zāi)補助224（款）07（項）03：支出決算為79．2884萬元，完成預(yù)算29％，原因是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助224（款）07（項）04：支出決算為82．5萬元，完成預(yù)算100％，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（款）99（項）99：支出決算為117．98432萬元，完成預(yù)算100％，
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01－1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出278．520289萬元，其中：
人員經(jīng)費225．801855萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費52．718434萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08－1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費支出決算1萬元，占100％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年持平。主要原因是無相關(guān)業(yè)務(wù)。
開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少2．95萬元，下降100％。主要原因是車輛改革機關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一管理。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務(wù)接待費支出1萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0．17萬元，增長20％。主要原因是主要原因是專家會診項目、中央自認災(zāi)害生活補助項目、地震桌面演練。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1萬元，主要用于……（執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等）。國內(nèi)公務(wù)接待21批次，216人次（不包括陪同人員），共計支出1萬元，具體內(nèi)容包括：專家會診項目、中央自認災(zāi)害生活補助項目、地震桌面演練（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，區(qū)應(yīng)急管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出52．718434萬元，比2020年增加25．53萬元，增長92％。主要原因是機構(gòu)改革，財政公用經(jīng)費調(diào)整。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2021年，應(yīng)急局政府采購支出總額4．8779萬元，其中：政府采購貨物支出4．8779萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于應(yīng)急物資采購（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的0％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)應(yīng)急局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于安全生產(chǎn)檢查、脫貧攻堅下鄉(xiāng)等。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對應(yīng)急救援裝備購置項目（項目名稱）等2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年應(yīng)急管理局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
１．財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
２．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
３．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入４．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息（收入類型）等。
５．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
６．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出征地和拆遷補償支出２12（類）08（款）01（項）反映公路建設(shè)征地和拆遷補償
8．農(nóng)林水支出其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項）反映其他扶貧支出；
9．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：行政運行224（款）01（項）01：單位行政運轉(zhuǎn)支出。安全監(jiān)管224（款）01（項）06：安全監(jiān)督支出費用應(yīng)急管理224（款）01（項）09：應(yīng)急事務(wù)管理費用支出。其他應(yīng)急管理支出224（款）01（項）99：其他應(yīng)急管理類費用支出，消防應(yīng)急救援224（款）02（項）04：消費應(yīng)急類救援支出，設(shè)備支出。地質(zhì)災(zāi)害防治224（款）06（項）01：地質(zhì)災(zāi)害勘察，防治支出自然災(zāi)害救災(zāi)補助224（款）07（項）03：對自然災(zāi)害救災(zāi)支出的費用安排自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助224（款）07（項）04：自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助費用，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（款）99（項）99：指其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理費用
10．自然資源海洋氣象等支其他自然資源事務(wù)支出220（類）01（款）99（項）：反映其他自然資源事務(wù)支出
11．社會保障和就業(yè)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出２０8（類）０5（款）０5（項）；年機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出２０8（類）０5（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項）反映其他方面的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；其他社會保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項）2020反映其他社會保障和就業(yè)支
12．衛(wèi)生健康；行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項）：反映行政單位醫(yī)療支出；事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項）：反映事業(yè)單位醫(yī)療支出
13．住房保障支出，221（類）02（款）01（項）；反映住房公積金支出
14．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
15．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
16．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
21．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
23．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
24．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
32．……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分附件
附件
2021年應(yīng)急局部門整體績效評價報告
（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成
樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局屬獨立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，即綜合辦公室，另有下屬參公單位2個。
（二）機構(gòu)職能
根據(jù)文件，金口河區(qū)應(yīng)急管理局確定為區(qū)政府組成部門，主要職能包括：
1、負責應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。
3、負責組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，負責應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、負責組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援的有關(guān)工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，提請銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
7、按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負責消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。
8、按照上級相關(guān)政策和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負責消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔自然災(zāi)害綜合風險評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。
10、負責組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理和分配中央、省、市下?lián)芗皡^(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法承擔區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。
13、承擔煤礦、非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責任。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
14、擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，組織實施準入條件、行業(yè)標準，按權(quán)限審核、上報煤炭項目并負責建設(shè)管理，負責煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負責煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負責煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用，推進煤炭體制改革。
15、承擔煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項整治、安全標準化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，參與煤礦事故搶險救援和調(diào)查處理。
16、依法組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
17、開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
18、制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
19、負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
20、按照省市統(tǒng)一部署穩(wěn)妥推進綜合行政執(zhí)法工作。
21、負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、行政審批和公共服務(wù)工作。
22、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
金口河區(qū)應(yīng)急管理局的上級主管業(yè)務(wù)機關(guān)是樂山市應(yīng)急管理局。
（三）人員概況
區(qū)應(yīng)急管理局共有編制5個，參公5個，機關(guān)工勤2個，事業(yè)4個。截止2021年12月實有人員共16人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
本年收入合計845．15萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入845．15萬元，占100％。
部門財政資金支出情況。
本年支出合計970．38萬元，其中：基本支出278．52萬元，占28．7％；項目支出691．86萬元，占71．3％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
預(yù)算編制，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)法律法規(guī)，實行全口徑預(yù)算管，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。預(yù)算編制遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、績效和收支平衡的原則。提前細化預(yù)算編制，將年初預(yù)算細化到具體項目，提高年初預(yù)算到位率。預(yù)算支出的編制，始終堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴格控制單位的日常運行經(jīng)費項目經(jīng)費的支出，做到統(tǒng)籌兼顧。
嚴格預(yù)算執(zhí)行，做好各項工作及項目前期準備，及時申請下達資金，建立預(yù)算執(zhí)行進度管理機制，加快預(yù)算執(zhí)行進度。硬化預(yù)算約束，年度預(yù)算執(zhí)行中一般不的超出年初預(yù)算范圍。我局嚴格履行報批程序，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理規(guī)定，做到降低公共耗能，做到節(jié)能減耗，強化“三公經(jīng)費”支出管控力度，禁止公車私用，禁止超標準違規(guī)接待，禁止變相增加“三公經(jīng)費”支出，實施動態(tài)監(jiān)控管理。個別項目推進不及時，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進措施：一是進一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學性、確保專項資金使用公開、公平、公正；二是加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明；三是在做年初預(yù)算及資金撥付時，將各項目專項經(jīng)費測算及分配更詳細、更精準，確保各項工作順利進行。
（二）項目預(yù)算管理。（有項目預(yù)算的部門需要闡述此部分）
一、安全監(jiān)管項目一是全面推行“兩書一函”制度，按規(guī)定下發(fā)整改通知書18份，約談通知書1份，整改突出問題隱患19個。二是按照2＋11＋N模式，組織開展各項專項整治和重要時間節(jié)點、重要時段專項檢查，累計排查整改一般安全隱患486個，行政處罰45起，罰款15．5萬元。三是對全區(qū)非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹以及重點工貿(mào)企業(yè)組織專家開展全覆蓋“會診”2次，查出問題隱患82個，同時指導(dǎo)企業(yè)健全了安全生產(chǎn)責任制、深入辨識安全風險、完善安全生產(chǎn)責任清單。
印發(fā)《樂山市金口河區(qū)安全生產(chǎn)“創(chuàng)安2021”監(jiān)管執(zhí)法專項行動工作方案》，結(jié)合《樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局2021年監(jiān)督檢查計劃》認真開展“創(chuàng)安2021專項行動”監(jiān)管執(zhí)法工作，全年共開展執(zhí)法檢查114次，出動執(zhí)法人員408人次，查出各類問題和事故隱患155條，下達各類執(zhí)法文書64份，立案查處企業(yè)違法違規(guī)行為7起，行政處罰罰款9．05萬元。
二、建立健全應(yīng)急救援體系項目。編制印發(fā)了《樂山市金口河區(qū)突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》，督促承擔自然災(zāi)害類、事故災(zāi)難類、公共衛(wèi)生類、社會安全類應(yīng)急預(yù)案編制修訂任務(wù)的責任部門，加快編制預(yù)案編制工作，進一步健全我區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系。今年以來，開展區(qū)級演練2次，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級演練50余次，生產(chǎn)經(jīng)營單位預(yù)案演練20次，中小學、幼兒園地震演練50次，參與人數(shù)達1500人次。
三、強化預(yù)警監(jiān)測項目建立自然災(zāi)害災(zāi)情會商、搶險救援工作協(xié)同制度和聯(lián)席會議制度，嚴格24小時值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班，通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)專網(wǎng)發(fā)布霜凍、雷電、冰雹、暴雨等災(zāi)害預(yù)警信息350余條，制作醒目逃生線路標識185個，發(fā)放并張貼3900余份預(yù)防預(yù)告明白卡，發(fā)送預(yù)警短信32000余條。二是采購無人機3臺、防穿刺救援靴420雙、防爆手電180個、防爆手提探照燈60個，防汛沙袋5000個等59．6萬元的物資并在汛前發(fā)放到5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)?，F(xiàn)我區(qū)儲備棉被、棉衣、帳篷、折疊床、強光照明燈、救援靴、水泵、編織袋、救生衣等各類防汛搶險救災(zāi)物資19800余件。三是建成綜合消防救援隊１支47人，新成立以基層民兵為主的應(yīng)急搶險隊伍共15支，組織黨員干部、消防民兵等搶險力量1500余人，覆蓋全區(qū)25個村、98個災(zāi)害隱患點。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
績效自評公開、評價結(jié)果按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
2021年，區(qū)應(yīng)急管理局按照國家的法律法規(guī)加強預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，認真地完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過項目資金的分配使用。綜合以上各項指標，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我局2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標確保了機關(guān)的正常運行和各部門職能的正常履行，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在問題。
個別項目推進不及時，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進措施：一是進一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學性、確保專項資金使用公開、公平、公正；二是加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
改進建議。
進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
2021年特定目標類預(yù)算項目支出績效自評報告
（應(yīng)急救援裝備購置）
一、項目概況
為切實做好應(yīng)對大震大災(zāi)應(yīng)急通信保障工作，充分發(fā)揮國家綜合性消防救援隊伍“點多面廣、全域備戰(zhàn)、快速響應(yīng)”等優(yōu)勢，解決“斷電、斷路、無信號、惡劣天氣”條件下“突不進去”“傳不出來”等實戰(zhàn)難題，決定在我地區(qū)組建“輕騎兵”前突出小隊和志愿消防速報員隊伍。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。2020年9月22日，我局聯(lián)合區(qū)消防救援大隊向區(qū)政府提出關(guān)于解決應(yīng)急救援裝備購置費的請示文件（金應(yīng)急〔2020〕24號）；2020年10月20日，區(qū)政府批復(fù)同意該請示文件（金府復(fù)〔2020〕310號）。
（二）項目績效目標。該經(jīng)費主要用于應(yīng)急救援保障裝備購置，主要為實現(xiàn)組建“輕騎兵”前突出小隊和志愿消防速報員隊伍，保障金口河區(qū)滅火、搶險救援需求。
（三）項目資金申報相符性。該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。我單位申請經(jīng)費金額為156．598萬元，區(qū)政府同意該資金批復(fù)，采購合同金額為156．238萬元，該資金用于購買671件/套救援裝備，資金來源地方財政資金。2021年2月9日收到地方財政經(jīng)費20萬元；2021年5月12日收到地方財政經(jīng)費20萬元；2021年7月8日收到樂市財證券〔2021〕25號94萬元；2021年7月8日收到樂市財證券〔2020〕176號6萬元。
2．資金使用。2020年12月29日，我單位完成合同簽訂，分別于2021年2月9日完成支付20萬元；2021年5月12日完成支付20萬元；2021年7月8日完成支付100萬元，截至目前剩余16．238萬元未支付，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項目財務(wù)管理情況。
說明項目財務(wù)管理制度建設(shè)、本單位設(shè)置財務(wù)科室，負責本單位財務(wù)管理工作、財務(wù)人員每月復(fù)核現(xiàn)金和銀行存款日記賬、做到賬款、賬證、賬表相互符合，字跡清楚、賬面整潔；財務(wù)工作建立內(nèi)部牽制制度，賬錢分離，出納會計不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。對照項目資金管理辦法，評價項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
（三）項目組織實施情況。
2020年11月20日我單位委托四川盛大招標代理有限公司進行招標，于2020年12月29日與供應(yīng)商泰州市永騰消防設(shè)備有限公司完成招標合同簽訂，2021年1月8日我單位收到671件/套裝備，并驗收入庫。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
質(zhì)量指標?？顚Ｓ寐手笜酥颠_到100％；預(yù)算執(zhí)行率指標達到100％，無違規(guī)記錄，截至目前，購買裝備已全部完成驗收入庫，采購總金額為金額為156．238萬元，已支付140萬元，剩余16．238萬元未支付。
項目效益情況。生態(tài)效益指標中，提高群眾對消防的認知度及消防安全意識指標值覆蓋率>90％；滿意度指標中，應(yīng)急救援人員執(zhí)行任務(wù)時滿意，群眾滿意度>90％。
四、問題及建議
（一）存在的問題。無
（二）相關(guān)建議。無
2021年特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評
主管部門及代碼樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局316001實施單位樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局
項目預(yù)算
執(zhí)行情況
（萬元）預(yù)算數(shù)：156．598執(zhí)行數(shù)：156．598
其中：
財政撥款156．598其中：
財政撥款156．598
其他資金0其他資金0
年度總體目標
完成情況預(yù)期目標目標實際完成情況
提高群眾對消防的認知度
及消防安全意識指標值覆蓋率>90％；滿意度指標中，應(yīng)急救援人員執(zhí)行任務(wù)時滿意，群眾滿意度>90％完成提高群眾對消防的認知度及消防安全意識指標值覆蓋率
年度績效指標完成情況一級
指標二級
指標三級
指標預(yù)期指標值實際完成指標值
完成
指標數(shù)量指標
質(zhì)量指標物資質(zhì)量合格率100％
時效指標
成本指標
效益
指標經(jīng)濟效益指標
社會效益指標安全知識認識率100％
生態(tài)效益指標
可持續(xù)影響指標
滿意
度指標滿意度
指標群眾滿意滿意度100％
附表：
樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局項目支出績效自評報告
（安全生產(chǎn)監(jiān)控平臺管理費）
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
根據(jù)川府發(fā)［2012］35號精神，為切實提高安全生產(chǎn)科技支撐能力，各級安監(jiān)部門應(yīng)建力和整合碼頭、車站、礦山、建筑工地、重大危險源等視頻監(jiān)控平臺。國家安監(jiān)總局長楊煥寧視察樂山安全生產(chǎn)工作時，張彤市長代表樂山市政府鄭重承諾：到2017年底，樂山全面完成安全生產(chǎn)監(jiān)控信息化平臺建設(shè)。我區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控信息化平臺，是全市安全生產(chǎn)監(jiān)控信息化平臺的組成部分，此項目成立以后需專人監(jiān)管視頻。應(yīng)急局年初向區(qū)財政局申請了安全生產(chǎn)監(jiān)控平臺管理費，3萬/年。
（二）項目績效目標。
通過本項目建設(shè)，加強監(jiān)管我區(qū)的安全生產(chǎn)工作。
（三）項目資金申報相符性。
申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容是相符的，申報的目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。
2．資金使用。
截止2021年12月安全生產(chǎn)監(jiān)控平臺管理費項目資金的實際支出3萬元。
（二）項目財務(wù)管理情況。
區(qū)應(yīng)急局，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，該項目經(jīng)費使用管理規(guī)范，會計原始資料真實、完整，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范且清楚有序。
（三）項目組織實施情況。
本項目為安全生產(chǎn)監(jiān)控平臺管理費項目，采取公開招標方式建設(shè)。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
安全生產(chǎn)監(jiān)控平臺管理費項目正常運行。
（二）項目效益情況。
該項目是安全生產(chǎn)監(jiān)控信息化平臺其中一項，通過本項目建設(shè)，實現(xiàn)與市級平臺的互聯(lián)互通，有效整合利用現(xiàn)有資源，實現(xiàn)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，有效加強監(jiān)管我區(qū)的安全生產(chǎn)工作。
五、問題及建議
（一）存在的問題。
財務(wù)人員預(yù)算績效意識有待進一步增強，財務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平有待進一步提升。
（二）相關(guān)建議。
區(qū)應(yīng)急局將繼續(xù)按照“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式，進一步增強財務(wù)人員預(yù)算績效意識和財經(jīng)素養(yǎng)，提升財務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平，強力推進預(yù)算績效管理工作。
2021年特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評
主管部門及代碼樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局316001實施單位樂山市金口河區(qū)應(yīng)急管理局
項目預(yù)算
執(zhí)行情況
（萬元）預(yù)算數(shù)：3執(zhí)行數(shù)：3
其中：
財政撥款3其中：
財政撥款3
其他資金0其他資金0
年度總體目標
完成情況預(yù)期目標目標實際完成情況
按期保障安全生產(chǎn)監(jiān)控平臺管理安全運行生產(chǎn)監(jiān)控平臺
年度績效指標完成情況一級
指標二級
指標三級
指標預(yù)期指標值實際完成指標值
完成
指標數(shù)量指標
質(zhì)量指標安全質(zhì)量合格率100％
時效指標
成本指標
效益
指標經(jīng)濟效益指標
社會效益指標安全知識認識率100％
生態(tài)效益指標
可持續(xù)影響指標
滿意
度指標滿意度
指標群眾滿意滿意度100％
（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預(yù)算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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