目  錄

公開時間：2022年9月23日

第一部分 單位概況

一、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、 其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡介

1.切實履行公共衛(wèi)生責(zé)任開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的根本醫(yī)療效勞。

2.完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務(wù)。

3.掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)標準及各項規(guī)章制度。

4.受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生效勞進行檢查考核與評價。

5.負責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進工作;組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)對基層醫(yī)療保健機構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)并提供技術(shù)支持。

6.負責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡嬰兒及5歲以下兒童死亡出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生效勞及技術(shù)治理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量限制和匯總上報。

7.開展婦女保健效勞包括青春期保健、婚前和孕前保健孕產(chǎn)期保健、更年期保健老年期保健重點增強心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導(dǎo)、方案生育技術(shù)服務(wù)生殖道感染/性傳播疾病等婦女常見病防治。

二、2021年重點工作完成情況

（一）黨建工作

醫(yī)院黨建工作在上級黨組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體黨員，職工的共同努力下，在以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)下，全面貫徹落實黨的十九大精神，以為人民群眾服務(wù)為核心，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，創(chuàng)新性地開展黨建工作。努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、廉政型、服務(wù)型、平安型醫(yī)院。按照黨建每月任務(wù)要求，認真開展“為民辦實事”“兩學(xué)一做”等活動，學(xué)習(xí)上級重要文件、重要講話精神、先進典型事例；按照黨員發(fā)展標準，做好黨員發(fā)展工作，2021年，我院發(fā)展黨員1名，預(yù)備黨員1名，發(fā)展對像1名，積極分子2名。上報衛(wèi)健局黨支部為民辦實事事例8期，上報簡報8期。

（二）疫情防控

2021年我院嚴格按照中央、省、市、區(qū)疫情防控應(yīng)急指揮部精神學(xué)習(xí)、參與、實施疫情防控，全院職工時刻保持備戰(zhàn)狀態(tài)，做到戰(zhàn)時不亂。2021年我院新冠專題培訓(xùn)12期，新冠應(yīng)急演練2次（洪水暴發(fā)、搶救休克患者、地震、紅碼發(fā)燒人員同一時段出現(xiàn)的應(yīng)急拉練；四川成都疫情狀況嚴俊后黃碼人員的到我院的就趁流程及上報）；應(yīng)區(qū)衛(wèi)健局疫情應(yīng)急防控指揮部統(tǒng)一部署安排我院職工參與1次境外人員回金集中醫(yī)學(xué)隔離看護；參與區(qū)新冠肺炎疫苗接種12多個工作日；參與全區(qū)應(yīng)急核酸采集演練1次；

（三）臨床業(yè)務(wù)

1、業(yè)務(wù)

①全年掛號人次：1808人次

全年就診：1734人  ② 臨床業(yè)務(wù)收入：同比上年度增長69.70%。

2、項目

⑴兩癌篩查項目：2021.4.5-4.26完成免費宮頸癌、乳腺癌篩查各1000人

⑵婦幼項目    

①孕產(chǎn)婦：2021年1-10月全區(qū)活產(chǎn)282人，產(chǎn)婦總數(shù)278人；住院分娩活產(chǎn)281人，住院分娩率99.65%，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理277人，系統(tǒng)管理率98.23%。 高危孕產(chǎn)婦管理139人，管理率100%;機構(gòu)分娩活產(chǎn)數(shù)：69人，剖宮產(chǎn)數(shù)17人，剖宮產(chǎn)率24.64%。無孕產(chǎn)婦死亡。

②兒童：全區(qū)3歲以下兒童899人，系統(tǒng)管理883人，管理率98.22%；5歲以下兒童1534人，系統(tǒng)管理1505人，管理率98.11%；7歲以下兒童2212人，系統(tǒng)管理2171人，管理率98.15%；新生兒訪視282人，訪視率100%；5歲以下兒童死亡1例，死亡率3.55‰;嬰兒死亡0例；新生兒死亡0例。全年無新生兒破傷風(fēng)發(fā)生。

③2021年無HIV感染孕產(chǎn)婦。無母嬰傳播情況發(fā)生。2021年1-10月孕婦三病檢測220人，孕婦早孕檢測189人，孕婦早孕檢測率85.91%；產(chǎn)婦三病檢測69人，孕期檢測率：100%。產(chǎn)婦早孕檢測59人，產(chǎn)婦早孕檢測率85.51%。轄區(qū)住院分娩產(chǎn)婦69人，HIV感染:0人，梅毒感染1人，治療率：0%，乙肝感染：7人，注射乙肝免疫球蛋白兒童數(shù)：7人。HIV感染育齡婦女17人，治療16人，治療率：94.12%，孕情檢測100%。育齡婦女10920人，孕情監(jiān)測率1季度85.62%，2季度74.71%，3季度85.61%。

④兒童營養(yǎng)改善項目 該項目于2021年1月19日啟動，3月1日啟動發(fā)放工作，應(yīng)發(fā)430，實際發(fā)放341人，3-11月共發(fā)放3154盒，發(fā)放率341/430=79.3%

⑤0-6歲殘疾兒童篩查項目 無新增殘疾兒童。

⑥免費婚前醫(yī)學(xué)檢查項目 該項未達標，截至5月底上報完成率：30.4%（實際：13.04%）。

⑦免費孕前優(yōu)生健康檢查 該項未達標，免費孕前優(yōu)生健康檢查20對（年初任務(wù)數(shù)157對），完成率12.74%。  ⑧農(nóng)村免費增補葉酸項目 1-10月新增服用人數(shù)：251人，服用率100%，依從率100%，知曉率100%。

⑨產(chǎn)前篩查項目 機構(gòu)活產(chǎn)69人，產(chǎn)前篩查送檢74人（截止10月20日：區(qū)醫(yī)院62，保健院12），篩查率：107.25%。  ⑩新生兒篩查項目 機構(gòu)活產(chǎn)數(shù)：64人，新生兒疾病篩查63人，篩查率：98.44%，新生兒聽力篩查63人，篩查率98.44%。

⑶預(yù)防艾滋病母嬰傳播管理工作：艾滋病檢測情況 1433人次。召開項目工作例會（婦幼）3次；召開項目工作培訓(xùn)4次 ；開展項目督導(dǎo)4次 ；接受市級項目督導(dǎo)2次；參與市級各項目培訓(xùn)提升會議2次。

⑷計劃生育：中心遵照一法一規(guī)一條例開展計劃生育手術(shù)服務(wù)，嚴格執(zhí)行術(shù)前討論、告知，手術(shù)記錄完善，全年無并發(fā)癥發(fā)生，共完成計劃生育手術(shù)209例，其中放置節(jié)育器57例，取出節(jié)育器90例，輸卵管結(jié)扎 0例，負壓吸引60例，藥物流產(chǎn)2例，中期引產(chǎn) 0例。

（四）醫(yī)院感染預(yù)防與控制

為規(guī)范我院醫(yī)院感染預(yù)防與質(zhì)控，進一步落實醫(yī)院感染管理各項工作，規(guī)范實施感控工作職責(zé)，我院成立以院長李丹為組長的“感控督查小組”，明確職責(zé)分工；委托第三方生物檢測公司“智和”，定期對我院的污水、物表、手衛(wèi)生等進行抽樣檢測，今年的抽樣檢測均合格。每周“感控督查小組”對我院黃色垃圾桶、棉簽、消毒液、地面等進行不定時督查；院感科并定期對我院全體職工開展院感知識培訓(xùn)：

院感科開展的院感基礎(chǔ)知識培訓(xùn)等共計11期，學(xué)習(xí)使得我院全體職工始終保障零院感發(fā)生。

（五）對口支援

  1、對口支援由犍為縣婦幼保健院及沙灣區(qū)婦幼保健院結(jié)對幫扶，兩院分別派出一名副主任醫(yī)師對我中心進行傳幫帶。在此我中心對以上兩貴單位深表感謝。今年幫扶我單位的兩位老師順利完成師帶徒及技術(shù)幫扶，給我院在診療技術(shù)上帶來新的概念及應(yīng)用技術(shù)（犍為縣婦幼保健院余文君老師在我院新開展盆底康復(fù)項目中給予了極大的技術(shù)指導(dǎo)及帶領(lǐng)我院兩位主要負責(zé)盆底康復(fù)職工前往犍為縣婦幼保健院現(xiàn)場教學(xué)一周，并幫助我院兩職工通過盆底康復(fù)治療專業(yè)技能考試獲得了國際認證的盆底康復(fù)操作資格證書。沙灣區(qū)婦幼保健院杜建華老師在今年我院免費兩癌檢查宮頸癌取樣給予了極大的技術(shù)指導(dǎo)）。

2、浙江上虞區(qū)婦幼保健院的援川對口支援為我中心增設(shè)圍產(chǎn)期門診，婦女更年期內(nèi)分泌門診，新技術(shù)的引進，讓我中新感受到上級部門對我們的重視，也讓我們體會到學(xué)無止境。支援老師到我院后全面開展醫(yī)療工作，工作范圍兼顧全院，既包括門診，又深入手術(shù)室。并結(jié)合我中心實情，幫助我中心逐步完善醫(yī)院各項管理制度，醫(yī)療核心制度，加強了醫(yī)療安全管理，制定了醫(yī)院醫(yī)療糾紛防范措施。

經(jīng)過老師們悉心指導(dǎo)，所帶醫(yī)生、婦幼人員的專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)水平明顯提升，現(xiàn)已能獨立開展婦產(chǎn)科常見病、多發(fā)病診治;婦幼項目工作，為金口河區(qū)婦計中心的長期規(guī)劃和發(fā)展，儲備了專業(yè)人才。

3、為了強化中心業(yè)務(wù)，提高醫(yī)務(wù)人員專業(yè)水平。每周四，組織開展院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，由醫(yī)務(wù)人員自選題目授課，到目前已累計開展40余期。在全院營造了一種積極向上，主動學(xué)習(xí)的氛圍，極大地提高了醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)理論水平。

（六）健康教育工作

我中心緊緊圍繞“以保健為中心、疫情防控人人有責(zé)、安全生產(chǎn)”為中心完成了年初我中心制定的健康教育計劃工作，今年我中心完成健康教育講座23期，刊發(fā)宣傳欄6期，發(fā)放健康教育相關(guān)宣傳冊5000余冊，發(fā)放宣傳紀念品2000余份，集體宣傳5次，利用電子大屏幕循環(huán)播放每期健康教育主題，設(shè)置義診、咨詢臺4期，受益人員3000人次，包含廣大群眾、各衛(wèi)生院村衛(wèi)生室醫(yī)護人員我院全體干部職工，健康教育工作的開展使得全民健康素養(yǎng)得到穩(wěn)步提升，也使得我院全體干部職工健康教育知識更加豐滿。

（七）民族團結(jié)工作

五十六個民族，五十六朵花，五十六個兄弟姐妹是一家。我國是由各個民族組成的大家庭，結(jié)合中央、省、市、區(qū)對民族團結(jié)工作的重要指示，我中心在創(chuàng)建民族團結(jié)示范區(qū)工作中把創(chuàng)建活動與業(yè)務(wù)工作有效結(jié)合，全年開展民族團結(jié)活動9期，開展惠民活動兩癌體檢、“三八節(jié)”活動、為留守彝漢兒童體檢3期，上報簡報12期。通過這些民族團結(jié)創(chuàng)建活動全院醫(yī)護人員政治思想覺悟進一步提高，主動維護民族團結(jié)的意識不斷深化，醫(yī)療質(zhì)量不斷提升，滿足了各民族群眾的醫(yī)療、健康需求。

（八）掃黑除惡工作

  1、掃黑除惡在各行各業(yè)都有，這項工作的開展直接惠及老百姓的根本利益。我中心結(jié)合中共中央、國務(wù)院《關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》文件精神，按照區(qū)衛(wèi)健局統(tǒng)一部署，認真開展我中心掃黑除惡工作，重點整治醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域范圍，及時發(fā)出預(yù)警并全程跟蹤處理，及時消除風(fēng)險隱患。同時加強情況信息預(yù)警，并在醫(yī)院內(nèi)進行摸排，對發(fā)現(xiàn)問題苗頭立即上報及時制止。我中心今年零黑惡勢力事件發(fā)生。

2、我中心通過懸掛橫幅、電子大屏幕、發(fā)放宣傳單、宣傳欄等多種方式向群眾宣傳掃黑除惡專項斗爭的重要性和參與方式，公開舉報方式和獎勵規(guī)定。截至目前，共懸掛橫幅1條、每日電子屏幕滾動宣傳、發(fā)放宣傳單1000余份。

（九）創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)建無煙單位工作

 我院根據(jù)區(qū)創(chuàng)衛(wèi)辦，衛(wèi)健局創(chuàng)衛(wèi)指揮中心嚴格按照要求開展創(chuàng)建工作，將創(chuàng)建工作列入我中心日常工作。順利完成無煙單位創(chuàng)建。干凈明亮空氣清新的就診環(huán)境也會給前來就診的患者一種“這家醫(yī)院還不錯的心里暗示”潛在的對我院形象給予加分。2021年中心利用“世界衛(wèi)生日”“世界無煙日”“世界艾滋病宣傳日”等主題日進行宣傳活動，利用宣傳欄、電子大屏幕、張貼禁煙標識、開展大掃除等組織職工廣泛開展愛國衛(wèi)生、職業(yè)病防治等宣傳教育，更大程度的提升職工對城市衛(wèi)生、衛(wèi)生保健、疾病預(yù)防知曉率。截至目前我中心共開展院內(nèi)衛(wèi)生大掃除12次，開展宣傳活動5次，刊發(fā)宣傳欄4次，電子大屏幕每日滾動播放創(chuàng)建標語營造創(chuàng)建氛圍。發(fā)放宣傳冊、單3000余份，發(fā)放環(huán)保袋、國家免費避孕藥具2800余份。

（十）人才培養(yǎng)

任何一個團隊不學(xué)則被淘汰，只有不斷地學(xué)習(xí)與時俱進才不會被潮流擠下去。2021年對我院全體干部職工來說是機遇十足的一年。今年我中心主任換屆，由李丹主任帶領(lǐng)我們整個團隊在新的政治環(huán)境下更上一層樓。這一年我中心院內(nèi)開展護理操作技術(shù)培訓(xùn)、心肺復(fù)蘇培訓(xùn)、疑似新冠演練培訓(xùn)、新冠專題培訓(xùn)、院感培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)等共計25次之多。內(nèi)容豐富、形式多樣的培訓(xùn)使全體干部職工在學(xué)習(xí)上更易接受更能用于實踐。

1、為豐富我中心人才梯隊的建設(shè)，我中心制定了豐滿的建設(shè)計劃，年初既制定了繼續(xù)教育科目內(nèi)容形式，并實行請進來派出去形式對干部職工進行培養(yǎng)。今年我中心繼續(xù)教育培業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)15項，全院共12人參加 “公需科目”遠程學(xué)習(xí)。數(shù)據(jù)顯示截止2021年12月27日， 達標人數(shù)15 , 應(yīng)達標人數(shù)15，達標率100% ,參與率100%。派出1人到成都參加“四川省國家基本公共衛(wèi)生培訓(xùn)”，“婚前醫(yī)學(xué)檢查培訓(xùn)”1次2人，并取得相應(yīng)醫(yī)學(xué)檢查證書；“產(chǎn)前診斷培訓(xùn)”1次1人并取得相應(yīng)產(chǎn)前診斷證書，“產(chǎn)兒科適宜技術(shù)班培訓(xùn)”1次1人，“樂山市預(yù)防艾滋病母嬰傳播工作培訓(xùn)”1次2人，“盆底康復(fù)培訓(xùn)”1次2人并通過考試取得2本國際認證盆底康復(fù)治療證書；“基層急救訓(xùn)練”1人7天封閉式培訓(xùn)，“全省婚前孕前保健檢驗技術(shù)培訓(xùn)會”1人4天，派出2人兩批次到浙江上虞區(qū)開展分別為期1周的交流學(xué)習(xí)，派出4人到浙江上虞區(qū)進行為期一月的交流學(xué)習(xí)。派出1人到樂山市沙灣區(qū)婦幼保健院進行為期一月的掛職學(xué)習(xí)交流。

2、鼓勵職工積極參加專業(yè)技術(shù)資格考試，相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格人員報考率100%，其中，1人通過2021年全國衛(wèi)生資格放射醫(yī)學(xué)技術(shù)初級師考試。

（十一）依法治理

1、2021全院干部職工普法教育學(xué)習(xí)不少于40學(xué)時。醫(yī)護人員加強了執(zhí)業(yè)醫(yī)師法、護士管理辦法、傳染病防治法、獻血法、職業(yè)病防治法、母嬰保健法，藥品管理法,醫(yī)療機構(gòu)管理條例，醫(yī)療事故處理條例等衛(wèi)生專業(yè)法律法規(guī)和規(guī)章及專業(yè)法律學(xué)習(xí)，著力增強依法行醫(yī)的觀念，廉潔行醫(yī)的法律法規(guī)教育和職業(yè)道德教育，促進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作的落實。深入學(xué)習(xí)宣傳適應(yīng)社會和醫(yī)院發(fā)展的相關(guān)法律法規(guī)。學(xué)習(xí)宣傳運用法律機制和手段保障全面落實科學(xué)發(fā)展觀;加強對醫(yī)院各項規(guī)章制度的宣傳教育力度，進步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，完善診療程序,要學(xué)會運用法律途徑和手段實施醫(yī)院管理和服務(wù)病人,促進醫(yī)院各項事業(yè)改革發(fā)展。

2、深入學(xué)習(xí)宣傳整頓行業(yè)作風(fēng)和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為的法律法規(guī)。針對關(guān)系廣大群眾切身利益、群眾反映強烈的“看病難、看病貴”問題，開展以專項糾風(fēng)治理及治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作為重點的法治宣傳教育。把法治教育和思想道德教育緊密結(jié)合起來,堅持依法行醫(yī)與以德行醫(yī)相結(jié)合，使醫(yī)院民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)相互促進,共同提高。

3、集中開展法治宣傳教育主題活動。正確處理好學(xué)法與用法的關(guān)系。圍繞醫(yī)療服務(wù)活動和醫(yī)院改革發(fā)展，開展多種形式的法治教育和法律培訓(xùn)，開展“3.15”“6.26”“12.4”法治宣傳日宣傳教育，并在內(nèi)容、形式上不斷創(chuàng)新,形成規(guī)模效應(yīng)。

（十二）鞏固精準扶貧成果

連續(xù)多年的攻堅，精準扶貧成果需社會各界持之以恒鞏固成果。我中心的扶貧干部始終牢記習(xí)近平總書記“扶貧先扶志；扶貧必扶智”的重要觀點，無畏山路崎嶇，嚴寒酷暑的考驗，30多次深入貧困戶家中進行國家各項惠民政策宣傳、實地摸排致貧原因、解決生活困難，幫助貧困戶鞏固這些年通過國家政策及自身努力換來的成果，在彝歷新年、建黨節(jié)等重要節(jié)日送去黨的關(guān)懷及米、油、面、衣服等生活必需品，幫助減少家庭開支上千元。經(jīng)過這些年扶貧干部的努力，貧困戶等、要、靠的不良思想得到轉(zhuǎn)變，樹立了積極向上的脫貧致富的勇氣和信心；貧困戶走出困境的方法和技能、防汛減災(zāi)、疫情防護能力等得到較大提升，更有了硬的起腰桿、邁得開腳步，闊步奔小康的斗志與能力。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計367.86萬元，支出總計367.86萬元。與2020年相比，收入總計減少173.22萬元，下降32.01%，支出總計減少173.22萬元，下降32.01%。主要變動原因是本年項目減少，導(dǎo)致本年項目支出減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計367.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入299.21萬元，占81.34%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入52.79萬元，占14.35%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1.34萬元，占0.36%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.52萬元，占比3.95%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計367.86萬元，其中：基本支出254.52萬元，占69.19%；項目支出100.38萬元，占27.29%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.97萬元，占比3.53%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計299.21萬元，支出總計299.21萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少208.68萬元，下降41.09%，支出總計減少208.68萬元，下降41.09%。主要變動原因是本年項目減少，導(dǎo)致本年項目支出減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出286.25萬元，占本年支出合計的80.66%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少185.56萬元，下降39.33%。主要變動原因是本年項目減少，導(dǎo)致本年項目支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出286.25萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出28.06萬元，占9.80%；衛(wèi)生健康支出245.15萬元，占85.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.04萬元，占4.56%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為286.25萬元，完成預(yù)算100.00%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：支出決算為13.04萬元，完成預(yù)算100.00%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：支出決算為8.26萬元，完成預(yù)算100.00%。

3. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算為1.60萬元，完成預(yù)算100.00%。

4. 社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：支出決算為3.92萬元，完成預(yù)算100.00%。

5. 社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為1.24萬元，完成預(yù)算100.00%。

6. 衛(wèi)生健康支出（210）公立醫(yī)院（02）婦幼保健醫(yī)院（06）：支出決算為25.00萬元，完成預(yù)算100.00%。

7. 衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）婦幼保健機構(gòu)（03）：支出決算為148.12萬元，完成預(yù)算100.00%。

8. 衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）：支出決算為29.30萬元，完成預(yù)算100.00%。

9. 衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（09）：支出決算為14.72萬元，完成預(yù)算100.00%。

10. 衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）其他公共衛(wèi)生支出（99）：支出決算為0.92萬元，完成預(yù)算100.00%。

11. 衛(wèi)生健康支出（210）計劃生育事務(wù)（07）其他計劃生育事務(wù)支出（99）：支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算100.00%。

12. 衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：支出決算為5.24萬元，完成預(yù)算100.00%。

13. 衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）：支出決算為21.47萬元，完成預(yù)算100.00%。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公積金（01）：支出決算為13.04萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出254.52萬元，其中：

人員經(jīng)費156.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經(jīng)費98.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.40萬元，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.64萬元，占77.65%；公務(wù)接待費支出決算0.76萬元，占22.35%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.64萬元,完成預(yù)算100.00%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0.29萬元，增長12.36%。主要原因是本年度公務(wù)用車增多。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出2.64萬元。主要用于辦公出行等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.76萬元，完成預(yù)算100.00%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.29萬元，增長61.91%。主要原因是本年度公務(wù)接待增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.76萬元。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，90人次（不包括陪同人員），共計支出0.76萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，四川省樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與2020年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2021年，四川省樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，四川省樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛、單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對2021009-樂市財政社〔2020〕27號，關(guān)于下達2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補助資金項目等17個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對17個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位世紀繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映用于死亡撫恤的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）：指婦幼保健醫(yī)院支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：指婦幼保健計劃生育服務(wù)中心的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指其他公共衛(wèi)生支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

樂山市金口河區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（金口河區(qū)婦幼保健院）.XLS