紀(jì)檢監(jiān)察工作，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實，與單位職工簽訂黨風(fēng)、行風(fēng)、廉潔從醫(yī)責(zé)任書，明確責(zé)任。推進懲防體系建設(shè)，做好院務(wù)公開工作。

綜治維穩(wěn)和安全工作

制定年度安全工作計劃，召開安全生產(chǎn)工作會，并傳達貫徹落實上級有關(guān)維穩(wěn)、安全生產(chǎn)的指示精神和工作部署。及時匯報工作落實情況。做好全年安全生產(chǎn)工作總結(jié)。與職工簽訂安全維穩(wěn)工作目標(biāo)責(zé)任書。嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”。我院每月組織人員對醫(yī)院電路、水路、車輛進行安全排查，并詳細記錄。開展消防安全、醫(yī)療食品安全、藥品安全、交通安全整治工作。全年我院我安全責(zé)任事故發(fā)生。正確協(xié)調(diào)上下級、單位內(nèi)外、職工之間以及醫(yī)患之間關(guān)系，確保無矛盾糾紛事件發(fā)生。制定醫(yī)療糾紛與醫(yī)療事故處理預(yù)案，全年無糾紛與事故發(fā)生。制定本單位職工績效考核方案，嚴(yán)格執(zhí)行績效考核，充分利用考核結(jié)果，與年度獎勵性績效工資掛鉤。

鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約服務(wù)

截止2021年12月31日，我院已完成鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約戶數(shù)605戶，3458人，簽約率82.12%已基本完成簽約服務(wù)工作。其中精準(zhǔn)扶貧199戶，588人，建檔立卡貧困人口簽約率100%。

嚴(yán)格按照川脫貧辦發(fā)【2016】61號文件要求對貧困患者醫(yī)療費用實行全額報銷，慢性病門診維持診療個人支付占比控制在5%以內(nèi)。開設(shè)貧困患者就醫(yī)綠色窗口，就診識別率100%。截止2021年12月31日完成貧困人口建檔率100%，簽約率100%。全面實施貧困人口“十免四補助”政策。完善貧困人口精準(zhǔn)識別。我鄉(xiāng)精準(zhǔn)貧困戶199戶，588人。截止2021年12月31日，門診就診貧困戶65人次，救助資金706.72元；住院就診0人次，救助資金0元；完成新增貧困戶體檢 0人次。全年發(fā)放扶貧政策宣傳資料550余份。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計190.01萬元、支出總計190.01萬元。與2020年相比，收入總計增加10.32萬元，增長5.74%，支出總計增加10.32萬元，增長5.74%。主要變動原因是本年項目增加。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計190.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入151.18萬元，占79.56%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入26.83萬元，占14.12%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4.23萬元，占2.23%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.78萬元，占比4.09%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計190.01萬元，其中：基本支出119.48萬元，占62.88%；項目支出53.86萬元，占28.35%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.67萬元，占比8.77%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計152.77萬元、支出總計152.77萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加2.49萬元，增長1.66%，支出總計增加2.49萬元，增長1.66%。主要變動原因是本年項目增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出148.68萬元，占本年支出合計的85.82%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少0.01萬元，下降0.01%。主要變動原因是本年控制支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出148.68萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出10.04萬元，占6.75%；衛(wèi)生健康支出（類）支出134.01萬元，占90.13%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.63萬元，占3.11%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為148.68萬元，完成預(yù)算100.00%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：支出決算為6.63萬元，完成預(yù)算100.00%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：支出決算為2.38萬元，完成預(yù)算100.00%。

3. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（99）：支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算100.00%。

4. 社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為0.64萬元，完成預(yù)算100.00%。

5. 衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）：支出決算為76.87萬元，完成預(yù)算100.00%。

6. 衛(wèi)生健康支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（99）：支出決算為20.33萬元，完成預(yù)算100.00%。

7. 衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）：支出決算為28.53萬元，完成預(yù)算100.00%。

8. 衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：支出決算為3.27萬元，完成預(yù)算100.00%。

9. 衛(wèi)生健康支出（210）其他衛(wèi)生健康支出（99）其他衛(wèi)生健康支出（99）：支出決算為5.01萬元，完成預(yù)算100.00%。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公積金（01）：支出決算為4.63萬元，完成預(yù)算100.00%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出119.48萬元，其中：

人員經(jīng)費92.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費26.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.00萬元，占100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.00萬元,完成預(yù)算100.00%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2020年相比增加2.00萬元，增長200.00%。主要變動原因是本年公務(wù)用車增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他車型1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出2.00萬元。主要用于辦公出行等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元，完成預(yù)算100.00%。公務(wù)接待費支出決算與2020年持平。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，四川省樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與2020年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2021年，四川省樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，四川省樂山市金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛、單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對2021007-樂市財政社[2021]28號，關(guān)于下達2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央、市級補助資金項目等18個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對18個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位世紀(jì)繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映用于死亡撫恤的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：指用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）：指婦幼保健醫(yī)院支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：指婦幼保健計劃生育服務(wù)中心的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指其他公共衛(wèi)生支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：指用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表