目錄

 

公開時間：2022年9月27日

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

樂山市金口河區(qū)民政局是政府的職能部門之一，主要承擔(dān)社會救助（城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助）、生活救濟、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會事務(wù)（婚姻、收養(yǎng)、殯葬、流浪乞討人員救助）、社會福利、慈善等工作；

（二）2021年重點工作完成情況。

1.做好社會救助工作，將城鄉(xiāng)困難群眾納入最低生活保障范圍，根據(jù)省、市文件要求對低保進行按月足額發(fā)放，對困難殘疾人進行救助，做好城鄉(xiāng)困難群眾的臨時救助工作。

2.做好兩項改革“后半篇”工作，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)邊界勘定有關(guān)工作。

3.依法開展婚姻登記、收養(yǎng)登記、流浪乞討人員救助管理和行政區(qū)劃工作，開展孤兒、困境兒童等未成年人的保護工作，不斷創(chuàng)新社會管理。

4.做好養(yǎng)老機構(gòu)疫情防控工作，規(guī)范養(yǎng)老機構(gòu)工作，提升養(yǎng)老服務(wù)水平。

二、機構(gòu)設(shè)置

區(qū)民政局下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

 

第二部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2286.53萬元。與2020年相比，收入減少1380.02萬元，下降57.93%、支出減少301.9萬元，下降19.03%。主要變動原因是上年項目資金尚未撥付完畢，本年上級減少資金下達量，且本年度項目資金撥付率低。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

 

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1002.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1001.84萬元，占99.97%；其他收入0.28萬元，占0.03%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1284.41萬元，其中：基本支出315.54萬元，占24.57%；項目支出968.87萬元，占75.43%。

 （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計2286萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少1380.02萬元，下降57.93%、財政撥款支出減少301.9萬元，下降19.03%。主要變動原因是上年項目資金尚未撥付完畢，本年上級減少資金下達量，且本年度項目資金撥付率低。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1236.69萬元，占本年支出合計的96.28%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少197.93萬元，下降13.8%。主要變動原因是本年度項目進展緩慢，資金撥付率低。 

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1236.69萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出1175.98萬元，占95.09%；衛(wèi)生健康支出7.67萬元，占0.62%；農(nóng)林水支出28.69萬元，占2.32%；住房保障支出24.35萬元，占1.97%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1236.69，完成預(yù)算131.39%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）: 區(qū)民政局無該項業(yè)務(wù)支出。

2.教育（類）***（款）***（項）: 區(qū)民政局無該項業(yè)務(wù)支出。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）: 區(qū)民政局無該項業(yè)務(wù)支出。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 區(qū)民政局無該項業(yè)務(wù)支出。

5.社會保障和就業(yè)（2080101）: 支出決算為0.36萬元，項目尚未列入預(yù)算，為追加項目；（2080201）支出決算為157.86萬元，完成預(yù)算163.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了人員經(jīng)費；（2080207）支出決算為4.22萬元，完成預(yù)算11.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目尚未結(jié)束，資金撥付較慢；（2080208）支出決算為99.92萬元，完成預(yù)算84.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社工及網(wǎng)格員中途有人員減少；（2080299）支出決算為16.67萬元，完成預(yù)算101.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達了補助資金；（2080501）支出決算為0.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；（2080505）支出決算為18.97萬元，完成預(yù)算89.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員退休及調(diào)動；（2080506）支出決算為13.21萬元，完成預(yù)算124.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整；（2080599）支出決算為4.5萬元，項目尚未列入預(yù)算，為追加項目；（2080801）支出決算為4.8萬元，完成預(yù)算100%；（2081001）支出決算為9.53萬元，完成預(yù)算85.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是補貼享受人員為動態(tài)調(diào)整，部分人員不滿足條件后清退；（2081004）支出決算為35.31萬元，完成預(yù)算571.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達補助資金；（2081005）支出決算為81.92萬元，完成預(yù)算97.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有調(diào)整；（2081006）支出決算為21.84萬元，完成預(yù)算208%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達補助資金較多；（2081107）支出決算為161.77萬元，完成預(yù)算188.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達資金較多；（2081199）支出決算為2.32萬元，項目尚未列入預(yù)算，為追加項目；（2081901）支出決算為70萬元，資金遠(yuǎn)超預(yù)算，為上級下達專項補助資金；（2081902）支出決算為97萬元，資金遠(yuǎn)超預(yù)算，為上級下達專項補助資金；（2082001）支出決算為14.86萬元，資金遠(yuǎn)超預(yù)算，為上級下達專項補助資金；（2082002）支出決算為10.5萬元，完成預(yù)算131.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達補助資金較多；（2082101）支出決算為200.13萬元，完成預(yù)算400.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達補助資金較多；（2082102）支出決算為83.27萬元，完成預(yù)算208.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達補助資金較多；（2082501）支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算52.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達資金掛于其他科目；（2082502）支出決算為61.92萬元，完成預(yù)算87.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是補貼發(fā)放人員為動態(tài)調(diào)整；（2089999）支出決算為4.56萬元，完成預(yù)算283.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級追加下達部分資金。

 

6.衛(wèi)生健康（2101101）:支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算83.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員調(diào)整及繳費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；（2101102）支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算95.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員及繳費標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整；。

7.農(nóng)林水（2130599）支出決算為28.69萬元，決算數(shù)遠(yuǎn)超預(yù)算數(shù)的主要原因是中途追加?xùn)|西部協(xié)作資金；

8.住房保障支出（2210201）支出決算為24.35萬元，完成預(yù)算91.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員及繳費標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整；

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出315.49萬元，其中：人員經(jīng)費287.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費27.64萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等。

 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.39萬元，完成預(yù)算53.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級接待減少，公務(wù)接待費壓減。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元；公務(wù)接待費支出決算1.39萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0元，此項目無預(yù)算。全年全年無因公出國（境）

開支內(nèi)容包括：無。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元,此項目無預(yù)算。全年無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。

3.公務(wù)接待費支出1.39萬元，完成預(yù)算53.46%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.76萬元，增長120.63%。主要原因是上年部分接待費尚未結(jié)賬。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.39萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待13批次，52人次（不包括陪同人員），共計支出1.39萬元，具體內(nèi)容包括：市級業(yè)務(wù)部門檢查督導(dǎo)業(yè)務(wù)工作、慈善部門檢查督導(dǎo)慈善資金使用情況、接待市救助站送來救助人員等。

外事接待支出0元，無外事接待。

 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出47.67萬元。

 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0元。

 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，區(qū)民政局機關(guān)運行經(jīng)費支出27.63萬元，比2020年增加3.64萬元，增長15.17%。主要原因是業(yè)務(wù)量增加，辦公開支有所增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，區(qū)民政局政府采購支出總額8.99萬元，其中：政府采購貨物支出1.15萬元、政府采購服務(wù)支出7.84萬元。主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)項目的實施。授予中小企業(yè)合同金額8.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)民政局無車輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對“困難殘疾人生活補助”、“農(nóng)村特困人員供養(yǎng)及護理費”、“建檔立卡特殊群體居家和集中救助”、“ 重度殘疾人護理補貼”、“綠色惠民殯葬補貼”等5個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對14個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年區(qū)民政局整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：

2080101：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2080201：反映行政單位的基本支出；

2080207：反映行政區(qū)劃界線勘定、維護、以及行政區(qū)劃和地名管理支出；

2080208：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出；

2080299：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出；

2080501：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

2080505：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2080506：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

2080599：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2080801：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；

2081001：反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出；

2081004：反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等；

2081005：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對計提社會福利舍業(yè)單位的補助費；

2081006：反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出；

2081099：反映其他用于社會福利方面的支出；

2081107：用于殘疾人生活和護理等方面的支出；

2081199：反映其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出；

2081901：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

2081902：反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

2082001：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出；

2082002：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出；

2082101：反映城市特困人員救助供養(yǎng)支出；

2082102：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出；

2082501：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出；

2082502：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出；

2089999：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：

2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；

2101102：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費；

11.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：

20130599：其他用于扶貧方面的支出。

12.住房保障（類）…（款）…（項）：

2210201：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.其他支出

    2296002：反映不能劃分到其他科目的福彩公益金支出。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年區(qū)民政局部門整體績效評價報告

 

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

區(qū)民政局包括獨立核算的機構(gòu)1個，獨立編制的機構(gòu)數(shù)2個，包括行政1個、事業(yè)1個（區(qū)民政綜合福利服務(wù)中心），福利中心與區(qū)民政局合并預(yù)算。區(qū)民政局內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，為綜合辦公室。

（二）機構(gòu)職能。

樂山市金口河區(qū)民政局是政府的職能部門之一，主要承擔(dān)社會救助（城鄉(xiāng)低保、五保、臨時救助、流浪乞討人員救助）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會事務(wù)（婚姻、收養(yǎng)、殯葬）、社會福利、慈善等工作。

（三）人員概況。

2021年度區(qū)民政局機關(guān)共有行政編制5個，其中：公務(wù)員編制4個、機關(guān)工勤編制1個。截止2021年12月，實際在編在崗公務(wù)員6人，無機關(guān)工勤人員。

區(qū)福利中心有事業(yè)編制12個，截止2021年12月實際在編在崗事業(yè)人員10人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年樂山市金口河區(qū)民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入和其他收入（利息收入）；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。樂山市金口河區(qū)民政局2021年收入1002.12萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入942.69萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入59.15萬元，決算數(shù)為0萬元；其他收入0.28萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年支出1284.4萬元，其中基本支出315.54萬元；項目支出968.87萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

2021年區(qū)民政局年初收支預(yù)算為941.22萬元，其中基本支出350.66萬元、項目支出為590.56萬元。嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、財政部門有關(guān)管理的規(guī)定和上級下達目標(biāo)任務(wù)及本單位實際工作需要編制和執(zhí)行年度預(yù)算，無隨意調(diào)整預(yù)算情況，各項收支均納入預(yù)算管理。根據(jù)上級要求，制定目標(biāo)包括：完成660名困難殘疾人的生活補貼發(fā)放、發(fā)放綠色惠民殯葬補貼2萬元、按月足額發(fā)放困難群眾救助補助資金，確保困難群眾生活得到保障。嚴(yán)格控制單位的日常運行經(jīng)費的支出，做到統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，在保證基本公共服務(wù)合理需要的前提下，重視項目預(yù)算編制精準(zhǔn)性及支出合理性，以提高項目資金使用效益。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括內(nèi)部應(yīng)用、自評公開、問題整改和應(yīng)用反饋等情況。

根據(jù)省、市主管部門及區(qū)級財政部門的要求，區(qū)民政局按規(guī)定對制定項目進行了績效自評，并接受審計部門的審計、第三方公司的評估，及時進行了相關(guān)整改，并在金口河區(qū)門戶網(wǎng)站進行了專門的公開公示。

（三）自評質(zhì)量

包括評價部門整體支出自評準(zhǔn)確情況。

 

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2021年，區(qū)民政局按照國家的法律法規(guī)加強預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施，完成項目資金的分配使用。區(qū)民政局2021年的部門整體支出使用規(guī)范、程序透明，達到了預(yù)期目標(biāo)，確保了各項工作的順利開展。

綜合各項指標(biāo)，我局2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標(biāo)，確保了機關(guān)的正常運行和各職能職責(zé)的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。評價得分97分。

（三）存在問題。

1.行政經(jīng)費缺口較大，導(dǎo)致工作起來較被動。

2.項目資金撥付困難，導(dǎo)致項目推進緩慢

（三）改進建議。

  1.在今后的工作中，采取有力措施，積極爭取上級資金的同時嚴(yán)格單位財務(wù)管理、厲行節(jié)約，有序推進我局各項工作順利開展。

2.強化預(yù)算執(zhí)行，提高財政資金使用效率。按照相關(guān)政策法規(guī)要求使用預(yù)算資金，不違規(guī)、不越矩。會計核算嚴(yán)格按照政府收支分類科目要求，準(zhǔn)確反映單位經(jīng)濟活動情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

2021年專項預(yù)算項目支出績效自評報告

（困難殘疾人生活補助）

 

一、項目概況

（一）項目基本情況。

區(qū)民政局主要審核殘疾人享受低保的情況，并進行資金發(fā)放。根據(jù)《樂市民政發(fā)〔2021〕1號 樂山市民政局關(guān)于進一步做好殘疾人兩項補貼發(fā)放管理工作的通知》，按照前一年困難殘疾人數(shù)進行地方財政年初預(yù)算和上級資金下達測算。并按照樂山市民政局的資金管理辦法對資金進行專項管理，按照當(dāng)年實際符合條件的人數(shù)進行資金發(fā)放。

（二）項目績效目標(biāo)。

項目要求按照100元/月的標(biāo)準(zhǔn)向全區(qū)持有二代殘疾人證且同時享受低保的殘疾人發(fā)放生活補貼。2021年目標(biāo)是向全區(qū)符合條件的660名殘疾人發(fā)放困難殘疾生活補貼。

2021年困難殘疾人生活補助發(fā)放完全按照文件要求對申請人員進行資格審核，并通過一卡通的方式進行資金發(fā)放，項目真實、合理。全年共計為669名殘疾人發(fā)放困難殘疾生活補貼81.57萬元，超額完成市級下達目標(biāo)任務(wù)。

（三）項目自評步驟及方法。

第一階段：成立自評領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評方案；

第二階段:對2021年困難殘疾人生活補助資金使用情況進行梳理，開展自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

按照省級配套總資金30%，市級配套扣除省級資金后剩余資金的25%，區(qū)級配套扣除省級資金后剩余資金的75%的標(biāo)準(zhǔn)進行資金申報和批復(fù)。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

按照省級配套總資金30%，市級配套扣除省級資金后剩余資金的25%，區(qū)級配套扣除省級資金后剩余資金的75%的標(biāo)準(zhǔn)進行資金計劃。

2．資金到位。

2021年全年到位省級補助資金23.93萬元、市級補助資金14.51萬元、區(qū)級配套資金44.1萬元，累計到位資金82.54萬元，資金到位率100%。

3．資金使用。

區(qū)民政局按照每月實際享受人員計算實際發(fā)放需要的資金，按月申請發(fā)放，資金使用合規(guī)合法，?？顚Ｓ茫瑹o擠占、截留、挪用公款的現(xiàn)象。

（三）項目財務(wù)管理情況。

按照市級困難群眾救助資金管理辦法，對專項資金進行嚴(yán)格管理，?？顚Ｓ茫⑼晟频呢攧?wù)制度，及時足額處理資金轉(zhuǎn)賬賬務(wù)，規(guī)范會計核算，帳實相符。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

按照“群眾申請-鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核-殘聯(lián)審核-民政核定”的流程對申請殘疾人補助的人員享受資格進行審核，符合條件的，按月通過“一卡通”進行資金發(fā)放。

（二）項目管理情況。

      項目按照文件要求嚴(yán)格實施，符合條件者全員納入，并且按照當(dāng)月實際人數(shù)進行資金發(fā)放，?？顚Ｓ?。

（三）項目監(jiān)管情況。

在項目實施過程中，采取動態(tài)管理原則，及時對補貼發(fā)放人員進行資格認(rèn)定，對人員情況有變動的人員進行及時的退出和納入，對后期查找出來情況有變不符合發(fā)放條件的人元進行資金追繳。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2021年困難殘疾人發(fā)放人數(shù)目標(biāo)為660人，實際發(fā)放人數(shù)為669人，完成率達101.36%。

（二）項目效益情況。

困難殘疾人生活補助的發(fā)放，提升了困難群眾的生活質(zhì)量，減少了殘疾人對社會的不滿情緒，得到心里慰藉，提高群眾滿意度，社會滿意度達100%。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

項目績效評價總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項目的收支，該項目總得分100分。

（二）存在的問題。

困難殘疾人不再符合條件后，尚未及時清理退出，容易導(dǎo)致多發(fā)資金。

（三）相關(guān)建議。

多部門增強聯(lián)動性，及時反饋殘疾人信息變化情況，進行人員調(diào)整。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年專項預(yù)算項目支出績效自評報告

（重度殘疾人護理補貼）

 

一、項目概況

（一）項目基本情況。

區(qū)民政局主要在殘聯(lián)完成殘疾人等級及是否持有二代殘疾人證審核的前提下，進行資金發(fā)放。根據(jù)《樂市民政發(fā)〔2021〕1號 樂山市民政局關(guān)于進一步做好殘疾人兩項補貼發(fā)放管理工作的通知》，按照前一年重度殘疾人人數(shù)進行地方財政年初預(yù)算和上級資金下達。并按照樂山市民政局的資金管理辦法對資金進行專項管理，按照當(dāng)年實際符合條件的人數(shù)進行資金發(fā)放。

（二）項目績效目標(biāo)。

項目要求按照一級100元/月、二級70元/月的標(biāo)準(zhǔn)向全區(qū)持有二代殘疾人證且為一級和二級的殘疾人發(fā)放護理補貼。

2021年重度殘疾人護理補貼發(fā)放完全按照文件要求對申請人員進行資格審核，并通過一卡通的方式進行資金發(fā)放，項目真實、合理。

（三）項目自評步驟及方法。

第一階段：成立自評領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評方案；

第二階段:對2021年重度殘疾人護理補貼資金使用情況進行梳理，開展自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

按照省級配套總資金30%，市級配套扣除省級資金后剩余資金的25%，區(qū)級配套扣除省級資金后剩余資金的75%的標(biāo)準(zhǔn)進行資金申報和批復(fù)。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃。

按照省級配套總資金30%，市級配套扣除省級資金后剩余資金的25%，區(qū)級配套扣除省級資金后剩余資金的75%的標(biāo)準(zhǔn)進行資金計劃。

2．資金到位。

2021年全年到位省級補助資金23.89萬元、市級補助資金13.75萬元、區(qū)級配套資金42.561萬元，累計到位資金80.201萬元，資金到位率100%。

3．資金使用。

區(qū)民政局按照每月實際享受人員計算實際發(fā)放需要的資金，按月申請發(fā)放，資金使用合規(guī)合法，?？顚Ｓ?，無擠占、截留、挪用公款的現(xiàn)象。

（三）項目財務(wù)管理情況。

按照市級困難群眾救助資金管理辦法，對專項資金進行嚴(yán)格管理，?？顚Ｓ?，建立完善的財務(wù)制度，及時足額處理資金轉(zhuǎn)賬賬務(wù)，規(guī)范會計核算，帳實相符。

三、項目實施及管理情況

按照“群眾申請-鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核-殘聯(lián)審核-民政核定”的流程對申請殘疾人補助的人員享受資格進行審核，符合條件的，按月通過“一卡通”進行資金發(fā)放。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2021年實際發(fā)放重度殘疾人護理補貼792人，達到符合條件且自愿申請者均已發(fā)放的要求。

（二）項目效益情況。

重度殘疾人護理補助的發(fā)放，打消了護理困難的顧慮，減少了殘疾人對社會的不滿情緒，得到心里慰藉，提高群眾滿意度。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

項目績效評價總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項目的收支，該項目總得分100分

（二）存在的問題。

殘疾人不再符合條件后，尚未及時清理退出，導(dǎo)致多發(fā)資金。

（三）相關(guān)建議。

多部門增強聯(lián)動性，及時反饋殘疾人信息變化情況，進行人員調(diào)整。

 

 

2021年專項預(yù)算項目支出績效自評報告

（建檔立卡特殊群體居家和集中救助）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

根據(jù)《樂府辦發(fā)[2016]26號關(guān)于對建檔立卡貧困人口中特殊群體實施居家和集中救助幫扶的意見》，對建檔立卡貧困人口中特殊群體實施居家和集中救助，并參照特困人員標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放救助資金，按照前一年12月建檔立卡貧困人口中特殊群體人數(shù)進行資金預(yù)算。并按照樂山市民政局下發(fā)的關(guān)于困難群眾資金管理辦法對資金進行專項管理，按照當(dāng)年實際符合條件的人數(shù)進行資金發(fā)放。

（二）項目績效目標(biāo)。

項目要求參照農(nóng)村特困人員生活補助標(biāo)準(zhǔn)，按每人每月500元的標(biāo)準(zhǔn)扣除低保后補差，向建檔立卡貧困人口中特殊群體居家救助人員發(fā)放生活補貼，按照每人每月810元向建檔立卡貧困人口中特殊群體集中救助人員所在福利中心集中轉(zhuǎn)賬用于生活開支，按照全失能300元/月、半失能200元/月、全自理100元/月的標(biāo)準(zhǔn)向符合條件的人員發(fā)放護理補貼。

2021年建檔立卡貧困人口中特殊群體居家和集中救助補助資金的發(fā)放完全按照文件要求對申請人員進行資格審核，并通過一卡通的方式對居家救助人員進行資金發(fā)放，項目真實、合理。

（三）項目自評步驟及方法。

第一階段：成立自評領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評方案；

第二階段:對2021年建檔立卡貧困人口中特殊群體居家和集中救助資金使用情況進行梳理，開展自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

資金全額為區(qū)級財政配套。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

按照每月實際享受人員進行資金申請和計劃使用。

2．資金到位。

2021年全額為區(qū)級財政資金，共計支出61.92萬元。

3．資金使用。

區(qū)民政局按照每月實際享受人員計算實際發(fā)放需要的資金，按月申請發(fā)放，資金使用合規(guī)合法，專款專用，無擠占、截留、挪用公款的現(xiàn)象。

（三）項目財務(wù)管理情況。

按照省、市級困難群眾救助資金管理辦法，對專項資金進行嚴(yán)格管理，?？顚Ｓ?，建立完善的財務(wù)制度，及時足額處理資金轉(zhuǎn)賬賬務(wù)，規(guī)范會計核算，帳實相符。

三、項目實施及管理情況

按照“群眾申請-鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核-民政核定”的流程對申請?zhí)乩藛T補助的人員享受資格進行審核，符合條件的，按月通過“一卡通”進行資金發(fā)放。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2021年實際發(fā)放建檔立卡居家和集中救助人員149人，發(fā)放資金61.92萬元。

（二）項目效益情況。

建檔立卡特殊群體居家和集中救助資金的發(fā)放，減輕了家庭負(fù)擔(dān)，解放了家庭勞動力，提高群眾滿意度。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

項目績效評價總體結(jié)論：按預(yù)定目標(biāo)完成項目的收支，該項目總得分100分

（二）存在的問題。

建檔立卡特殊群體集中救助人員通過福利中心集中居住，限制了人員出行自由，導(dǎo)致部分人員有意見。

（三）相關(guān)建議。

集中救助人員的家屬多與受助人員溝通，多看望，最大程度滿足在院人員的心里慰藉。

 

 

 

 

 

2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評 （綠色惠民殯葬）
主管部門及代碼		區(qū)民政局		實施單位	區(qū)民政局
項目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬元）		預(yù)算數(shù)：	13.55	執(zhí)行數(shù)：	13.55
		其中： 財政撥款	13.55	其中： 財政撥款	13.55
		其他資金		其他資金
年度總體目標(biāo) 完成情況	預(yù)期目標(biāo)			目標(biāo)實際完成情況
	對四川省內(nèi)火化的金口河區(qū)戶籍人員家庭進行綠色惠民殯葬補貼			對符合條件的火化人員家庭按照1030元內(nèi)據(jù)實發(fā)放補貼
年度績效指標(biāo)完成情況	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級 指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值
	完成 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	綠色惠民殯葬補貼人數(shù)	≧20人	84人
		質(zhì)量指標(biāo)
		時效指標(biāo)	資金撥付及時率	≧95%	98%
		成本指標(biāo)
	效益 指標(biāo)	經(jīng)濟效益  指標(biāo)
		社會效益  指標(biāo)
		生態(tài)效益  指標(biāo)	實現(xiàn)殯葬節(jié)地生態(tài)	有效	100%
		可持續(xù)影響 指標(biāo)
	滿意 度指標(biāo)	滿意度 指標(biāo)	群眾滿意度	≧95%	100%

附表：

（注：有兩個及以上特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目的，需分別開展績效目標(biāo)自評并填寫附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表