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目錄
公開時間：2022年9月30日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其他事項
（二）2021年重點工作完成情況
2021年金河鎮(zhèn)認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神，精心謀劃“十四五”規(guī)劃開局，發(fā)揚逢山開路、遇水架橋、跳起摸高的精神，全面推動金河工作高質(zhì)量發(fā)展。
一是強化理論學(xué)習(xí)，找準“金河定位”。建立健全理論學(xué)習(xí)主要領(lǐng)導(dǎo)親手抓，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭做的責任制度，推動理論學(xué)習(xí)規(guī)范化制度化，搶抓戰(zhàn)略機遇，發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”，補齊“木桶短板”。
二是抓實村級換屆，打造“金河鐵軍”。精心組織、周密部署，村級換屆中通過換干部實現(xiàn)換思想、換作風(fēng)、換風(fēng)氣，以強烈的責任感和使命感，全力打好這場事關(guān)全局和長遠的戰(zhàn)役，確保圓滿完成村級換屆工作。
三是堅持黨建引領(lǐng)，爭創(chuàng)“金河典范”。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，全方位推動“黨建＋業(yè)務(wù)”融合并進，固化“為民服務(wù)日”“兩集中”服務(wù)群眾工作法，因地制宜創(chuàng)新發(fā)展村集體經(jīng)濟，以堅如磐石、淬煉成鋼的政治定力，以時不我待、只爭朝夕的拼搏精神，以抓鐵有痕、踏石留印的嚴實作風(fēng)，爭創(chuàng)金河典范。
二、機構(gòu)設(shè)置
金河鎮(zhèn)人民政府下轄獨立編制機構(gòu)5個，政府機構(gòu)1個，事業(yè)機構(gòu)4個（社會服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、宣傳文化服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心）。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1462．43萬元、支出總計1600．76萬元。與2020年相比，收入總計減少237．13萬元、支出總計減少190．33萬元，分別下降13．95％、10．63％。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計1462．43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1462．43萬元，占0％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計1600．76萬元，其中：基本支出1090．23萬元，占68．11％；項目支出510．53萬元，占31．89％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入總計1462．43萬元、支出總計1600．76萬元。與2020年相比，收入總計減少237．13萬元、支出總計減少190．33萬元，分別下降13．95％、10．63％。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1600．76萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少226．03萬元，下降13．39％。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1600．76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出648．48萬元，占40．51％；國防支出（類）3．88萬元，占0．24％；文化旅游體育與傳媒（類）支出20．32萬元，占1．27％；社會保障和就業(yè)（類）支出122．71萬元，占7．67％；衛(wèi)生健康支出51．22萬元，占3．2％；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出105．14萬元，占6．57％；農(nóng)林水支出581．03萬元，占36．3％；住房保障支出56萬元，占3．5％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11．99萬元，占0．75％。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1600．76萬元，完成預(yù)算100％。其中：
1．201一般公共服務(wù)支出648．46萬元：其中201（類）03（款）01（項）行政運行支出決算為317．77萬元，完成預(yù)算100％；201（類）03（款）50（項）事業(yè)運行支出決算為251．93萬元，完成預(yù)算100％；201（類）03（款）99（項）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出決算為1．68萬元，完成預(yù)算100％；201（類）23（款）04（項）民族工作專項支出決算為0．32萬元，完成預(yù)算100％；201（類）32（款）99（項）其他組織事務(wù)支出決算為76．76萬元，完成預(yù)算100％。
2．203國防支出3．88萬元：其中203（類）99（款）99（項）：其他國防支出3．88萬元，完成預(yù)算100％。
3．207文化旅游體育與傳媒（類）支出20．32萬元：其中207（類）01（款）99（項）其他文化和旅游支出20．32萬元，完成預(yù)算100％。
4．208社會保障和就業(yè)支出122．71萬元：其中208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出決算為50．15萬元，完成預(yù)算100％；208（類）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出決算為23．41萬元，完成預(yù)算100％；208（類）05（款）99（項）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出決算為9．14萬元，完成預(yù)算100％；208（類）08（款）01（項）死亡撫恤支出決算數(shù)為20．54萬元，完成預(yù)算100％；208（類）11（款）99（項）其他殘疾人事業(yè)支出決算為5．63萬元，完成預(yù)算100％；208（類）99（款）99（項）其他社會保障和就業(yè)支出決算為13．84萬元，完成預(yù)算100％。
5．210衛(wèi)生健康支出51．21萬元：其中210（類）04（款）09（項）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出決算數(shù)為30．55萬元，完成預(yù)算100％；210（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療支出決算為7．75萬元，完成預(yù)算100％；210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為12．91萬元，完成預(yù)算100％。
6．212城鄉(xiāng)社區(qū)支出105．14萬元：其中212（類）03（款）99（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出決算為28．26萬元完成預(yù)算100％；212（類）05（款）01（項）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出決算數(shù)為22．37萬元，完成預(yù)算100％；212（類）99（款）99（項）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算為54．51萬元，完成預(yù)算100％。
7．213農(nóng)林水支出581．04萬元：其中213（類）05（款）99（項）其他扶貧支出決算為68．23萬元，完成預(yù)算100％；213（類）07（款）01（項）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出決算為59．79萬元，完成預(yù)算100％；213（類）07（款）05（項）對村民委員會和村黨支部的補助支出決算為453．02萬元，完成預(yù)算100％。
8．221住房保障支出56萬元：其中221（類）02（款）01（項）住房公積金支出決算為56萬元，完成預(yù)算100％。
9．224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11．99萬元：其中224（類）06（款）99（項）其他自然災(zāi)害防治支出決算為11．99萬元，完成預(yù)算100％。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1090．23萬元，其中：
人員經(jīng)費1006．42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費83．81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7．15萬元，完成預(yù)算55％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算7．15萬元，占71．5％；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出7．15萬元，完成預(yù)算71．5％。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0．61萬元，增長/下降0％。主要原因是……。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出7．15萬元。金河鎮(zhèn)各項工作下村入戶、公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0．16萬元，下降100％。主要原因是21年未產(chǎn)生接待費。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，金河鎮(zhèn)政府機關(guān)運行經(jīng)費支出83．81萬元，比2020年增加7．79萬元，增長10．24％主要原因是經(jīng)費減少。
（二）政府采購支出情況
2021年，金河鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，金河鎮(zhèn)政府共有車輛6輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于垃圾清運。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對“網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心建設(shè)資金”等15個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對15個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年金河鎮(zhèn)部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、一般公共服務(wù)指政府提供一般公共服務(wù)支出；2010104：人大會議反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出；2010301行政運行反映行政單位的基本支出；2010302一般行政管理事務(wù)支出反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他支出；2010350事業(yè)運行支出反映事業(yè)單位的基本支出；2011099其他人力資源事務(wù)支出反映除上述項目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。
10．203國防支出反映政府用于國防方面的支出；2039901反映其他用于國防方面的支出。
11．207文化旅游體育與傳媒支出反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出；2070199其他文化和旅游支出反映其他用于文化和旅游方面的支出。
12．208社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職工年金支出；2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出；2089901其他社會保障和就業(yè)支出反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
13．210衛(wèi)生健康支出反映政府衛(wèi)生健康方面的支出；2101101行政單位醫(yī)療支出反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
14．212城鄉(xiāng)社區(qū)支出反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出；2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
15．213農(nóng)林水支出反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出；2120314防汛支出反映防汛支出；2130599其他扶貧支出反映其他用于扶貧方面的支出；2130701對村級一事一議的補助支出反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
16．221住房保障支出反映政府用于住房方面的支出；2210201住房公積金支出反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17．224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管以及應(yīng)急管理等方面的支出；224（類）0108應(yīng)急救援支出反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出；2240699其他自然災(zāi)害防治支出反映其他用于自然災(zāi)害防治的支出；2240799其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出反映用于其他自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
18．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
21．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
22．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件2021年金河鎮(zhèn)部門整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
金河鎮(zhèn)位于金口河區(qū)政府所在地以北12公里處，北接永勝鄉(xiāng)、峨眉山市、與洪雅縣毗鄰，東接峨邊彝族自治縣，南臨和平鄉(xiāng)，西連永和鎮(zhèn)，海拔520米—3000米。全鎮(zhèn)轄區(qū)面積176．02平方公里，耕地20731．9畝。轄吉星、同心、銅河、曙光、五一、民心、新坪7個行政村，58個村民小組；1個社區(qū)，4個居民小組。全鎮(zhèn)共有黨支部10個（其中7個臨時黨支部），黨員452人。全鎮(zhèn)4878戶13136人，其中農(nóng)業(yè)人口3712戶10269人。建檔立卡貧困戶545戶1231人，省定貧困村1個。有漢、彝、回、藏、白、苗等12個民族。轄區(qū)內(nèi)擁有金河鎮(zhèn)幼兒園、金河鎮(zhèn)小學(xué)、金河鎮(zhèn)吉星小學(xué)、金口河區(qū)初級中學(xué)4所學(xué)校；擁有金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)吉星衛(wèi)生院2所鎮(zhèn)級衛(wèi)生院，7個村均設(shè)置了村級衛(wèi)生室。
金河鎮(zhèn)核定編制52名，在編40人，在崗33人，區(qū)級部門借調(diào)7人。其中，核定行政編制21名，實有17人；核定事業(yè)單位編制29名，實有22人（社會治理服務(wù)中心事業(yè)編制5名，實有5人；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心事業(yè)編制10名，實有7人；文化旅游服務(wù)中心事業(yè)編制4人，實有4人，便民服務(wù)中心事業(yè)編制10人，實有6人）；核定工勤編制2名，實有1人。
金河鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）黨政辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）
主要負責鎮(zhèn)黨委、政府日常事務(wù)；負責綜合協(xié)調(diào)、文秘檔案、信息調(diào)研、目標績效、機要保密、內(nèi)部審計、史志編纂等工作；負責鎮(zhèn)黨委、政府工作的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)和后勤保障等工作；牽頭負責“心連心”服務(wù)熱線工作；牽頭負責制定完善權(quán)力清單、責任清單、公共服務(wù)清單等；負責鎮(zhèn)安委會日常工作；負責組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作；負責自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生等應(yīng)急突發(fā)事件和社會安全類突發(fā)事件的應(yīng)急管理和應(yīng)對處置工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
（二）黨建辦公室
負責基層黨的建設(shè)，制定并實施基層組織建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)基層黨組織黨建工作；負責機關(guān)及直屬事業(yè)單位干部人事、機構(gòu)編制、職稱評聘、教育培訓(xùn)及退休人員管理服務(wù)等人事工作；負責人才開發(fā)引進、農(nóng)民工回引等工作；配合做好駐村幫扶相關(guān)工作；承擔鎮(zhèn)人大主席團日常事務(wù)；承擔紀檢監(jiān)察、政法、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作；承擔工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
（三）社會事務(wù)辦公室（社會治理辦公室）
主要承擔指導(dǎo)推進公共事務(wù)和綜合管理等職責；負責教育文化、衛(wèi)生健康、民政、人民武裝、民族宗教、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、殘疾人事業(yè)、體育、廣播電視等工作；承擔公益事業(yè)和社會服務(wù)事業(yè)相關(guān)工作；會同便民服務(wù)中心根據(jù)法定職能或受委托承擔轄區(qū)內(nèi)行政審批、證照辦理、政策咨詢、勞動就業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系調(diào)整、科技信息服務(wù)等事項。
牽頭負責基層治理相關(guān)工作；負責基層治理信息收集、分析研判、分流交辦、調(diào)度指揮、反饋督辦、績效評估等工作；牽頭負責轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理體系建設(shè)；負責社會治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、法治宣傳教育、多元化解、司法調(diào)解、法律援助、外來人口管理以及綜治工作平臺建設(shè)和日常管理協(xié)調(diào)工作；承擔基層社會治安綜合防控體系建設(shè)工作和社會治理綜合信息平臺運行的管理保障；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
（四）規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護辦公室）
負責鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃、鎮(zhèn)詳細規(guī)劃、鎮(zhèn)各類專項規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃編制和管理工作；負責農(nóng)村宅基地、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等審批的有關(guān)工作；負責園林綠化、人居環(huán)境整治、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌建設(shè)，指導(dǎo)村（社區(qū)）容村（社區(qū)）貌建設(shè)，牽頭負責農(nóng)村生活污水處理等工作；負責鄉(xiāng)道、村道的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護及管理工作；協(xié)調(diào)交通、電力、通信、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。采取專兼職形式配備1名規(guī)劃員。
研究并制定全鎮(zhèn)項目建設(shè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責匯總?cè)?zhèn)項目建設(shè)運行發(fā)展情況；協(xié)助項目單位編制項目規(guī)劃、項目建議書及項目可行性研究報告。
負責自然資源開發(fā)利用修復(fù)保護、生態(tài)環(huán)境保護等工作；負責植樹造林、林業(yè)資源管理等工作；負責野生動植物保護相關(guān)工作；負責森林防火、水旱災(zāi)害防御、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
（五）綜合執(zhí)法辦公室
負責制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法清單；負責日常巡查、快速處置、協(xié)助調(diào)查取證等行政執(zhí)法工作；負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、配合區(qū)級執(zhí)法機構(gòu)及其派駐鎮(zhèn)執(zhí)法力量開展查處轄區(qū)內(nèi)行政違法案件和綜合行政檢查等工作；牽頭負責城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；指導(dǎo)各村做好秸稈焚燒管控工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
（六）鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅辦公室）
負責統(tǒng)籌脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村改革等工作；負責制定鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興平臺建設(shè)工作；負責農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理等工作；負責農(nóng)田基本建設(shè)等工作。
負責制定鎮(zhèn)脫貧規(guī)劃并組織實施；負責宣傳、落實扶貧政策和措施；負責脫貧攻堅項目落地、資金管理使用、人力調(diào)配、推進實施、督導(dǎo)問責等工作；負責轄區(qū)內(nèi)移民后期扶持工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
（七）財政所
負責抓好財源建設(shè)，做好預(yù)（決）算編制、預(yù)算執(zhí)行及管理、財政收支管理、政府采購、政府性債券債務(wù)管理、財政性資金使用管理、國有資產(chǎn)管理等工作；負責本級會計統(tǒng)一核算事務(wù)、工資福利發(fā)放工作；負責對村（社區(qū)）財政扶持資金、三資的日常監(jiān)管及財務(wù)審計工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
金河鎮(zhèn)設(shè)下列直屬公益一類事業(yè)機構(gòu)：
（一）金河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
負責農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性工作；負責供銷合作工作，抓好基層組織及經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)，加強指導(dǎo)和服務(wù)。負責小型水庫和水利工程設(shè)施的安全管理和運行維護工作；協(xié)助落實動物強制免疫以及動物疫病防控計劃、方案；協(xié)助動物疫情調(diào)查、監(jiān)測報告，協(xié)助處理突發(fā)動物疫情；負責做好工業(yè)、農(nóng)業(yè)、投資、商貿(mào)服務(wù)業(yè)、基本單位名錄庫及住戶收支調(diào)查等統(tǒng)計工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
核定事業(yè)編制10名，設(shè)主任1名（按副科級配備）。
（二）金河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（金河鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心）
負責推進政務(wù)服務(wù)標準化建設(shè)工作；負責集中受理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；在職責權(quán)限范圍內(nèi)代發(fā)代辦轄區(qū)內(nèi)群眾日常生活中所需的各種證照，為申辦人初步審核需經(jīng)上級有關(guān)行政主管部門審批、核發(fā)的各類文件、證照；負責社會保險、醫(yī)療保險、民政救助等服務(wù)性工作；負責政務(wù)公開等事務(wù)性工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)點工作。下設(shè)吉星便民服務(wù)站，根據(jù)鎮(zhèn)政府的授權(quán)，在職責范圍內(nèi)負責政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)等工作。
負責城鄉(xiāng)居民就業(yè)促進、勞動保障等服務(wù)性工作；負責貫徹執(zhí)行各級農(nóng)民工服務(wù)保障綜合性政策法規(guī)；組織農(nóng)民工參與全區(qū)農(nóng)民工技能培訓(xùn)；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工對外勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出，促進農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)；負責做好農(nóng)民工回引和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作；協(xié)助做好農(nóng)民工權(quán)益保障工作；統(tǒng)計上報農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺賬；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
核定事業(yè)編制10名，其中吉星便民服務(wù)站事業(yè)編制5名。
（三）金河鎮(zhèn)社區(qū)治理服務(wù)中心（金河鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）
協(xié)助構(gòu)建共建共治共享的村（社區(qū)）治理格局；規(guī)范村（社區(qū)）組織工作事務(wù)，切實減輕村（社區(qū)）組織負擔；指導(dǎo)村（居）民自治組織在公共事務(wù)和公益事業(yè)辦理等方面充分發(fā)揮作用；指導(dǎo)健全村（社區(qū)）議事協(xié)商制度，形成多層次基層協(xié)商格局；做好村（社區(qū)）信用體系建設(shè)服務(wù)工作；協(xié)助推進法治鄉(xiāng)村（社區(qū)）、平安鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設(shè)、培育文明新風(fēng)；加強網(wǎng)格化體系建設(shè)，負責綜治信息平臺運行、管理與維護；引導(dǎo)并支持多方主體參與村（社區(qū)）治理。
負責退役軍人服務(wù)工作；負責退役軍人和軍屬來信來電來訪的接待辦理、權(quán)益咨詢、政策解答等工作；負責采集退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)、資料管理，及時掌握核對優(yōu)撫對象的變化情況；指導(dǎo)各村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站建設(shè)與工作規(guī)范；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
核定事業(yè)編制5名，其中1名編制專項從事退役軍人服務(wù)工作。
（四）金河鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心
負責文化旅游、文物、廣播電視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等服務(wù)性工作；負責組織文化體育和旅游整體形象推廣，促進文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進全域旅游；支持藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興；負責文化和旅游資源普查、挖掘、保護與利用工作；推行全民健身計劃；指導(dǎo)村（社區(qū)）圖書室、文化室建設(shè)及維護等工作；協(xié)助相關(guān)部門（單位）完成控輟保學(xué)、掃盲等工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)職能
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項
（三）人員概況
金河鎮(zhèn)核定編制52名，在編40人，在崗33人，區(qū)級部門借調(diào)7人。其中，核定行政編制21名，實有17人；核定事業(yè)單位編制29名，實有22人（社會治理服務(wù)中心事業(yè)編制5名，實有5人；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心事業(yè)編制10名，實有7人；文化旅游服務(wù)中心事業(yè)編制4人，實有4人，便民服務(wù)中心事業(yè)編制10人，實有6人）；核定工勤編制2名，實有1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年我鎮(zhèn)總收入1623．32萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1462．43萬元，占總收入的90％，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余160．89萬元，占總收入的10％。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年我鎮(zhèn)財政支出總額為1623．32萬元，其中：基本支出為1090．23萬元，占總支出的67％，項目支出為510．52萬元，占總支出的31％，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22．57萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算項目績效管理。
2021年我鎮(zhèn)財政支出總額為1623．32萬元，其中：基本支出為1090．23萬元，占總支出的67％，項目支出為510．52萬元，占總支出的31％，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22．57萬元。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標15個，涉及財政資金248．23萬元，覆蓋率達到100％。
2021年度預(yù)算執(zhí)行進度滯后，主要原因一是財政資金緊張，對部門資金管控較嚴格，一些預(yù)算指標久久未能下達，實際支付時，需要財政統(tǒng)一安排。二是項目開展較慢，未在財政支付時間內(nèi)完成任務(wù)，導(dǎo)致不能按時進行支付。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
我鎮(zhèn)在資金使用上嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到?？顚Ｓ?，專人保管，單位領(lǐng)導(dǎo)對專項資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由單位負責人簽字同意報賬后到財務(wù)室結(jié)算。單位辦公物資的采購，嚴格按照采購管理規(guī)定，通過政府采購，堅持應(yīng)采盡采的原則。預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。
（三）自評質(zhì)量
2021年，金河鎮(zhèn)按照國家的法律法規(guī)加強預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認真地完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過項目資金的分配使用。綜合以上各項指標，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我鎮(zhèn)2021年的部門整體支出績效自我評價結(jié)果良好。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
綜合以上各項指標，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我鎮(zhèn)2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標確保了機關(guān)的正常運行和各部室職能的正常履行，保證了目標任務(wù)的圓滿完成，評價得分99分。
（二）存在問題。
1．固定資產(chǎn)管理有待加強。部分固定資產(chǎn)折損未及時進行清理，未能全盤考慮資產(chǎn)使用年限及一些突發(fā)問題。
2．工作方法創(chuàng)新度不夠。
（三）改進建議。
1．嚴格按照單位內(nèi)控制度要求，把制度真正落實在單位的各項工作中，使各項資金使用更加規(guī)范，提高預(yù)算管理質(zhì)量。
2．多組織財務(wù)人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)人民政府 2022年9月30日
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