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目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

①組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的發(fā)展規(guī)劃、政策以及相關(guān)的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。②組織擬訂并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督全區(qū)醫(yī)療保障基金的運(yùn)行管理。③貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策。④組織執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整＋機(jī)制，實(shí)施醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策的實(shí)施。參與藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。⑤組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。⑥推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理。⑦負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，推進(jìn)全民參保計(jì)劃，推進(jìn)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌＂嘭?fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。⑨負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。⑩完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。⑾職能轉(zhuǎn)變。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1．強(qiáng)化征收擴(kuò)面，確保應(yīng)保盡保

加強(qiáng)政策宣傳，發(fā)放宣傳資料1000余份次；強(qiáng)化征收稽核，實(shí)地走訪企業(yè)15家次，發(fā)出催繳通知書170余份，申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行1家。2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保32395人，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保參保8598人。

2．強(qiáng)化待遇保障，優(yōu)化結(jié)算服務(wù)

堅(jiān)持實(shí)施“一站式服務(wù)、一窗口辦理、一單制結(jié)算”，逐步擴(kuò)大異地就醫(yī)直接結(jié)算范圍，完成6個(gè)批次、64種國家組織藥品集中采購報(bào)量及續(xù)約工作，不斷提升老百姓醫(yī)療保障水平。

3．強(qiáng)化三重保障，鞏固脫貧成果

落實(shí)好基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助“三重保障”，防止因病致貧、因病返貧。一是做好資助參保。為全區(qū)4392名脫貧人口、1725名民政對(duì)象代繳城鄉(xiāng)居民醫(yī)保，代繳資金171．28萬元。二是落實(shí)醫(yī)療救助。通過“一站式結(jié)算”、手工結(jié)算、集中救助等方式，救助困難群眾3133人次，支出醫(yī)療救助資金209．68萬元。

4．強(qiáng)化基金監(jiān)管，維護(hù)基金安全

開展《醫(yī)?；鹗褂帽O(jiān)督管理?xiàng)l例》學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化協(xié)議管理，組織定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)集中約談，重點(diǎn)聚焦打擊“三假”與審計(jì)、衛(wèi)健部門開展聯(lián)合檢查，嚴(yán)厲查處打擊欺詐騙保行為。發(fā)出稽核扣款通知書11份，追回違規(guī)金額13．67萬元，收取違約金11．28萬元。

5．強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升服務(wù)能力

認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，緊密結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，抓好隊(duì)伍建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量與水平。自覺接受區(qū)委巡察監(jiān)督，對(duì)巡察反饋問題全面整改落實(shí)到位。扎實(shí)開展15項(xiàng)醫(yī)療保障信息業(yè)務(wù)編碼貫標(biāo)、測(cè)試和數(shù)據(jù)治理工作，醫(yī)保一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái)順利上線。不斷優(yōu)化營商環(huán)境，推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，不斷深化“最多跑一次”改革。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局2021年度部門決算編制范圍的參公單位包括：

1．樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)437．48萬元。與2020年相比，收入總計(jì)增加156．79萬元，增長(zhǎng)55．86％。主要變動(dòng)原因是業(yè)務(wù)增加，收入增加。

2021年度支出總計(jì)437．48萬元。與2020年相比，支出總計(jì)增加156．79萬元，增長(zhǎng)55．86％。主要變動(dòng)原因是業(yè)務(wù)增加，支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)437．48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入437．45萬元，占99．99％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．02萬元，占0．01％。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)383．43萬元，其中：基本支出159．64萬元，占41．63％；項(xiàng)目支出223．79萬元，占58．37％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)437．45萬元。與2020年280．68萬元相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加156．77萬元，增長(zhǎng)55．85％。主要變動(dòng)原因是業(yè)務(wù)增加，收入增加。

2021年財(cái)政撥款支出總計(jì)437．45萬元。與2020年280．68萬元相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加156．77萬元，增長(zhǎng)55．85％。主要變動(dòng)原因是業(yè)務(wù)增加，支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出383．43萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少39．66萬元，下降9．37％。主要變動(dòng)原因是農(nóng)林水支出減少，2020年農(nóng)林水支出100．68萬元，主要用于全額代繳建檔立卡貧困戶城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)；2021年農(nóng)林水支出3．8萬元，因脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)圓滿完成，調(diào)整了已脫貧人口的城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)資助參保政策，改為使用城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金資助參保。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出383．43萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出349．60萬元，占91．18％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17．26萬元，占4．5％；住房保障支出12．78萬元，占3．33％；農(nóng)林水支出3．8萬元，占0．99％。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為383．43，完成預(yù)算83．19％。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：支出決算為10．04萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：支出決算為6．71萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）：支出決算為0．5萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4．衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：支出決算為13．85萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5．衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：支出決算為50萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6．衛(wèi)生健康（210）醫(yī)療保障管理事務(wù)（15）行政運(yùn)行（01）：支出決算為125．75萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7．衛(wèi)生健康（210）醫(yī)療保障管理事務(wù)（15）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（99）：支出決算為160萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8．農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：支出決算為3．8萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為12．78萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出159．64萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)136．53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)23．11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元，占100％。具體情況如下：

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0％。

開支內(nèi)容包括：無

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0．45萬元，增長(zhǎng)81．92％。主要原因是2021年更換醫(yī)保信息系統(tǒng)，市級(jí)部門因工作需要到我區(qū)督導(dǎo)新系統(tǒng)上線相關(guān)工作，導(dǎo)致公務(wù)接待增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，62人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1萬元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)單位專項(xiàng)檢查、督查和醫(yī)保系統(tǒng)交流學(xué)習(xí)。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23．11萬元，比2020年增加8．75萬元，增長(zhǎng)60．93％。主要原因是人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)全區(qū)到齡人員醫(yī)療保險(xiǎn)、離休干部醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金、征地農(nóng)轉(zhuǎn)非城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金、城鎮(zhèn)18周歲以上低保三無人員和塵肺病患者醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、建檔立卡貧困戶財(cái)政代繳醫(yī)保資金、征地農(nóng)轉(zhuǎn)非城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、建國初期退休人員門診醫(yī)療補(bǔ)助資金、建國初期退休人員住院醫(yī)療補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、醫(yī)?；鸨O(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2021年金口河區(qū)醫(yī)療保障局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）：

⑴機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

⑵機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080506：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；

⑶財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出2083099：映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；

（4）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2089999：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

6．衛(wèi)生健康支出（210）：

⑴行政單位醫(yī)療2101101：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

⑵公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2101103：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）按照國家規(guī)定享受公務(wù)員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

⑶醫(yī)療保障管理事務(wù)行政運(yùn)行2101501：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

⑷其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出2101599：反映財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（包括尚未整合的新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金）的補(bǔ)助支出，財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出，除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障方面的支出。

7．農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

8．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。

9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

2021年樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

①組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的發(fā)展規(guī)劃、政策以及相關(guān)的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。②組織擬訂并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督全區(qū)醫(yī)療保障基金的運(yùn)行管理。③貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策。④組織執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整＋機(jī)制，實(shí)施醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策的實(shí)施。參與藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。⑤組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。⑥推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理。⑦負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，推進(jìn)全民參保計(jì)劃，推進(jìn)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣?。⑧?fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。⑨負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。⑩完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。⑾職能轉(zhuǎn)變。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)一個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室，下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)：樂山市金口河區(qū)基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心，為副科級(jí)全額撥款參公單位。2020年度無變動(dòng)。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

區(qū)醫(yī)保局機(jī)關(guān)行政編制3名，基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心核定編制8人，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。2021年4月調(diào)出1名參公人員，11月調(diào)出1名公務(wù)員（局長(zhǎng)）。目前，我局在職職工8人，局機(jī)關(guān)2人，醫(yī)保中心6人，其中領(lǐng)導(dǎo)班子成員3人，含局長(zhǎng)1人，副局長(zhǎng)1人，醫(yī)保中心主任1人，1人為正科，系公務(wù)員，2人為副科，系參公人員。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1．強(qiáng)化征收擴(kuò)面，確保應(yīng)保盡保

加強(qiáng)政策宣傳，發(fā)放宣傳資料1000余份次；強(qiáng)化征收稽核，實(shí)地走訪企業(yè)15家次，發(fā)出催繳通知書170余份，申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行1家。2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保32395人，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保參保8598人。

2．強(qiáng)化待遇保障，優(yōu)化結(jié)算服務(wù)

堅(jiān)持實(shí)施“一站式服務(wù)、一窗口辦理、一單制結(jié)算”，逐步擴(kuò)大異地就醫(yī)直接結(jié)算范圍，完成6個(gè)批次、64種國家組織藥品集中采購報(bào)量及續(xù)約工作，不斷提升老百姓醫(yī)療保障水平。

3．強(qiáng)化三重保障，鞏固脫貧成果

落實(shí)好基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助“三重保障”，防止因病致貧、因病返貧。一是做好資助參保。為全區(qū)4392名脫貧人口、1725名民政對(duì)象代繳城鄉(xiāng)居民醫(yī)保，代繳資金171．28萬元。二是落實(shí)醫(yī)療救助。通過“一站式結(jié)算”、手工結(jié)算、集中救助等方式，救助困難群眾3133人次，支出醫(yī)療救助資金209．68萬元。

4．強(qiáng)化基金監(jiān)管，維護(hù)基金安全

開展《醫(yī)?；鹗褂帽O(jiān)督管理?xiàng)l例》學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化協(xié)議管理，組織定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)集中約談，重點(diǎn)聚焦打擊“三假”與審計(jì)、衛(wèi)健部門開展聯(lián)合檢查，嚴(yán)厲查處打擊欺詐騙保行為。發(fā)出稽核扣款通知書11份，追回違規(guī)金額13．67萬元，收取違約金11．28萬元。

5．強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升服務(wù)能力

認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，緊密結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，抓好隊(duì)伍建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量與水平。自覺接受區(qū)委巡察監(jiān)督，對(duì)巡察反饋問題全面整改落實(shí)到位。扎實(shí)開展15項(xiàng)醫(yī)療保障信息業(yè)務(wù)編碼貫標(biāo)、測(cè)試和數(shù)據(jù)治理工作，醫(yī)保一體化大數(shù)據(jù)平臺(tái)順利上線。不斷優(yōu)化營商環(huán)境，推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，不斷深化“最多跑一次”改革。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)437．48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入437．45元，占99．99％；其他收入0．02萬元，占0．01％。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出383．43萬元，占本年支出合計(jì)的100％，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加102．78萬元，增加36．62％。主要變動(dòng)原因是業(yè)務(wù)增加，支出增加。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局以“部門職責(zé)—工作活動(dòng)”為依據(jù)，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我局2021年度以改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)、規(guī)范行政行為為抓手，提高行政效能，認(rèn)真查找突出問題，積極制定整改措施，認(rèn)真加以整改，建立健全制度，努力解決群眾反映的突出問題，全面提高部門行政管理和服務(wù)水平，為推動(dòng)金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。

（三）自評(píng)質(zhì)量

部門整體支出自評(píng)以年度財(cái)政收支數(shù)據(jù)為依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)論準(zhǔn)確合理。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認(rèn)真自評(píng)，2021年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為99．5分。按照區(qū)級(jí)部門預(yù)算編制相關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫、項(xiàng)目庫報(bào)送工作。預(yù)算編制準(zhǔn)確。區(qū)財(cái)政順利通過我局預(yù)算。部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化。按規(guī)定按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，沒有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時(shí)公開預(yù)算、決算等信息。按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，上報(bào)國有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好，在本年度內(nèi)未出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（二）存在問題。

由于預(yù)算與實(shí)際仍在一定差異，項(xiàng)目預(yù)算考慮不周全，超前謀劃意識(shí)不強(qiáng)，部門之間銜接需進(jìn)一步提高。

（三）改進(jìn)建議。

1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。下一年度，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》及相關(guān)實(shí)施條例的規(guī)定，根據(jù)本部門的全年工作安排，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，提高年初預(yù)算編制的準(zhǔn)確率。

2、嚴(yán)格按照預(yù)算安排進(jìn)行開支。制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)算。

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能：依據(jù)當(dāng)年全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人數(shù)，按照普補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，將縣級(jí)應(yīng)配套的補(bǔ)助資金及時(shí)上繳市級(jí)社保基金財(cái)政專戶。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報(bào)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：按照《金口河區(qū)醫(yī)療保障局資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》，規(guī)范管理該資金。

4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請(qǐng)事項(xiàng)開展確定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人員，按照普補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，將縣級(jí)應(yīng)配套的補(bǔ)助資金及時(shí)上繳市級(jí)社?；鹭?cái)政專戶。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

2021年，全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人數(shù)32331人，縣級(jí)配套資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)32．93元/人．年，共計(jì)106．45萬元，及時(shí)上繳。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

該項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置，項(xiàng)目與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

成立自評(píng)小組，安排專人，在確定的自評(píng)時(shí)間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評(píng)，查找評(píng)價(jià)分析存在的問題，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，接到上級(jí)財(cái)政文件通知，我單位按文件中城鄉(xiāng)醫(yī)保人數(shù)及代繳工作實(shí)際需要和進(jìn)度向財(cái)政申請(qǐng)相應(yīng)資金，本級(jí)財(cái)政及時(shí)下達(dá)資金至我單位，我單位及時(shí)完成代繳支付。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

經(jīng)費(fèi)到位106．45萬元，支出106．45萬元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

財(cái)務(wù)管理制度健全，財(cái)務(wù)管理有效，資金嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到?？顚Ｓ谩ＹY金開支依據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)生資金準(zhǔn)備不足、付款不及時(shí)、惡意拖欠到期應(yīng)付賬款、其他超付或多付等財(cái)務(wù)問題。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實(shí)有效，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

完成項(xiàng)目的100％。

（二）項(xiàng)目效益情況。

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金項(xiàng)目按照要求保質(zhì)保量進(jìn)行，確保了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金的高效運(yùn)行，達(dá)到了績(jī)效目標(biāo)要求，取得了良好的社會(huì)效益。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。

申報(bào)計(jì)劃、預(yù)算環(huán)節(jié)還有待加強(qiáng)管理。仍存在少量代繳工作的延遲性。

（四）相關(guān)建議。

廣泛宣傳財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，樹立高度重視城鄉(xiāng)醫(yī)保繳費(fèi)意識(shí)，提高部門財(cái)務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)水平。

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能：依據(jù)駐村幫扶工作要求，為駐村工作隊(duì)員以及干部職工開展幫扶工作提供經(jīng)費(fèi)保障。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：據(jù)實(shí)據(jù)效申報(bào)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：按照《金口河區(qū)醫(yī)療保障局資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》，規(guī)范管理該資金。

4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請(qǐng)事項(xiàng)開展確定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：依據(jù)駐村幫扶工作要求，為駐村工作隊(duì)員以及干部職工開展幫扶工作提供經(jīng)費(fèi)保障。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

2021年，駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助、干部職工開展幫扶工作的租車費(fèi)、下鄉(xiāng)補(bǔ)助等共計(jì)3．79萬元，及時(shí)保障發(fā)放。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

該項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置，項(xiàng)目與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

成立自評(píng)小組，安排專人，在確定的自評(píng)時(shí)間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評(píng)，查找評(píng)價(jià)分析存在的問題，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，我單位按照申請(qǐng)事項(xiàng)和具體工作開展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財(cái)政申請(qǐng)相應(yīng)資金及時(shí)支付。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

經(jīng)費(fèi)到位3．79萬元，支出3．79萬元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

財(cái)務(wù)管理制度健全，財(cái)務(wù)管理有效，資金嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到?？顚Ｓ?。資金開支依據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)執(zhí)行，未發(fā)生資金準(zhǔn)備不足、付款不及時(shí)、惡意拖欠到期應(yīng)付賬款、其他超付或多付等財(cái)務(wù)問題。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

資金支出嚴(yán)格執(zhí)行等相關(guān)規(guī)章制度，票據(jù)真實(shí)有效，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

完成項(xiàng)目的100％。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)一步促進(jìn)全區(qū)鄉(xiāng)村振興工作的順利開展，為鞏固全區(qū)脫貧攻堅(jiān)成果保駕護(hù)航，提升貧困人口對(duì)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作的滿意度。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）存在的問題。

在預(yù)算的時(shí)候，不能精確項(xiàng)目所需金額，所以預(yù)算與實(shí)際仍在一定差異。

（五）相關(guān)建議。

今后工作中在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性上下功夫，通過積極組織、認(rèn)識(shí)論證、領(lǐng)導(dǎo)決策等程序，確保做實(shí)預(yù)算，保證預(yù)算與實(shí)際需要基本相符；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有科學(xué)規(guī)劃，依據(jù)項(xiàng)目年內(nèi)可完成進(jìn)度分年度下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，當(dāng)年預(yù)算才能全部執(zhí)行，提高預(yù)決算管理質(zhì)量。

第五部分附表

2021年樂山市金口河區(qū)醫(yī)療保障局部門決算附表.XLS