1.2021年，獲樂(lè)山市教育教學(xué)質(zhì)量綜合評(píng)估一等獎(jiǎng)。

2.為教師創(chuàng)造多種培訓(xùn)機(jī)會(huì)，本年度受疫情影響，很多教師培訓(xùn)項(xiàng)目活動(dòng)取消，但我校為繼續(xù)開展好教師繼續(xù)教育工作，學(xué)校有計(jì)劃地組織安排教師參加網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及遠(yuǎn)程培訓(xùn)，做好繼續(xù)教育學(xué)時(shí)認(rèn)定，通過(guò)學(xué)習(xí)充電，上觀摩課、寫培訓(xùn)心得體會(huì)、網(wǎng)絡(luò)匯報(bào)、交流座談等形式達(dá)到“一人培訓(xùn)，眾人受益”的效果。

3. 健全安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，繪制了安全責(zé)任圖，明確安全分工，各負(fù)其責(zé)，做到管理到位，健全各項(xiàng)安全規(guī)章制度及防范應(yīng)急預(yù)案，居安思危，開展防范措施的演練，對(duì)校園內(nèi)外安全狀況做到心中有數(shù)，對(duì)安全隱患的排查與整改及時(shí)到位。學(xué)校與班級(jí)、班級(jí)與學(xué)生和家長(zhǎng)層層簽訂安全責(zé)任書，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校師生的安全教育。

4.本年加大校園綠化建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生消毒工作，為全校師生提供了安全衛(wèi)生的學(xué)習(xí)工作場(chǎng)所。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年末，金口河區(qū)永和鎮(zhèn)第一小學(xué)獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，年末實(shí)有在職人員76人，特崗教師1人，編外用工12人，退休人員36人，遺屬3人。 

第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入決算總計(jì)1691.81萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計(jì)減少919.44萬(wàn)元，下降35.21%。主要變動(dòng)原因是2021年鯉魚浩小學(xué)和流黃水小學(xué)從我校中分出獨(dú)立成為新的和平彝族鄉(xiāng)小學(xué)，人員減少，總收入較上年減少。

2021年度支出決算總計(jì)1624.1萬(wàn)元。與2020年相比，支出總計(jì)減少1251.59萬(wàn)元，下降43.52%。主要原因是2021年鯉魚浩小學(xué)和流黃水小學(xué)從我校中分出獨(dú)立成為新的和平彝族鄉(xiāng)小學(xué)，人員減少，總支出較上年減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1691.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1691.43萬(wàn)元，占99.98%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.38萬(wàn)元，占0.02%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1624.1萬(wàn)元，其中：基本支出1182.65萬(wàn)元，占72.82%；項(xiàng)目支出441.45萬(wàn)元，占27.18%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)1691.43萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入減少919.57萬(wàn)元，下降35.22%。主要變動(dòng)原因是2021年鯉魚浩小學(xué)和流黃水小學(xué)從我校中分出獨(dú)立成為新的和平彝族鄉(xiāng)小學(xué)，人員減少，財(cái)政撥款收入較上年減少。

2021年財(cái)政撥款支出總計(jì)1624.1萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少1251.59萬(wàn)元，下降43.52%。主要原因是2021年鯉魚浩小學(xué)和流黃水小學(xué)從我校中分出獨(dú)立成為新的和平彝族鄉(xiāng)小學(xué)，人員減少，財(cái)政撥款支出較上年減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1623.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.98%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1250.42萬(wàn)元，下降43.51%。主要變動(dòng)原因是2021年鯉魚浩小學(xué)和流黃水小學(xué)從我校中分出獨(dú)立成為新的和平彝族鄉(xiāng)小學(xué)，人員減少，財(cái)政撥款支出較上年減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1623.75萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）1288.48萬(wàn)元，占79.35%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出197.34萬(wàn)元，占12.15%；衛(wèi)生健康支出41.13萬(wàn)元，占2.53%；農(nóng)林水支出0.71萬(wàn)元，占0.04%；住房保障支出96.08萬(wàn)元，占5.92%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1623.75萬(wàn)元，完成預(yù)算144.14%。其中：

1.教育類支出: 支出決算為1288.48萬(wàn)元，完成預(yù)算161.93%，其中2050201學(xué)前教育支出決算數(shù)為87.58萬(wàn)元；2050202小學(xué)教育支出決算數(shù)為1173.76萬(wàn)元；2050299其他普通教育支出決算數(shù)為1.6萬(wàn)元；2050701特殊學(xué)校教育支出決算數(shù)為2.4萬(wàn)元；2050901農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)支出決算數(shù)為17.71萬(wàn)元；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出決算數(shù)為5.42萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2021年本單位不進(jìn)行項(xiàng)目支出的預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出: 支出決算為197.34萬(wàn)元，完成預(yù)算106.2%。其中2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出107.36萬(wàn)元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出59.93萬(wàn)元；2080801死亡撫恤支出決算數(shù)為19.90萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出10.14萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2021年本單位人員增加。

3.衛(wèi)生健康支出：2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療支出決算數(shù)為41.13萬(wàn)元。完成預(yù)算92.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2021年本單位人員調(diào)動(dòng)。 

 4.農(nóng)林水支出:21305992其他扶貧支出決算數(shù)為0.71萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出：2210201住房公積金決算數(shù)為96.08萬(wàn)元。完成預(yù)算95.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2021年本單位人員調(diào)動(dòng)。 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1182.65萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1163.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資393.97萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼83.48萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)9.98萬(wàn)元、績(jī)效工資226.94萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)107.36萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)59.93萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.14萬(wàn)元、其他工資福利支出134.80萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.13萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.079萬(wàn)元、、生活補(bǔ)助0.248萬(wàn)元、住房公積金96.08萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.8萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為接待費(fèi)0萬(wàn)元，學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)未納入部門預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

1. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，金口河區(qū)永和鎮(zhèn)第一小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2020年決算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，金口河區(qū)永和鎮(zhèn)第一小學(xué)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，金口河區(qū)永和鎮(zhèn)第一小學(xué)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)福利費(fèi)等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）：無(wú)。

10.外交（類）：無(wú)。

11.公共安全（類）：無(wú)。

12.教育（類）：2050201指學(xué)前教育；2050201指小學(xué)教育；2050299指其他普通教育支出；2050701指特殊學(xué)校教育；2050901指農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)；2050999指其他教育費(fèi)附加安排的支出。

13.科學(xué)技術(shù)（類）：無(wú)。

14.文化體育與傳媒（類）：無(wú)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）：2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2089999指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：2101102指事業(yè)單位醫(yī)療。

17.節(jié)能環(huán)保（類）：無(wú)。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）：無(wú)。

19.農(nóng)林水（類）：2130599指其他扶貧支出。

20.交通運(yùn)輸（類）：無(wú)。

21.資源勘探信息等（類）：無(wú)。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）：無(wú)。

23.金融（類）：無(wú)。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）：無(wú)。

25.住房保障（類）：2210201指住房公積金。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）：無(wú)。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出及單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)的商品和服務(wù)支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

金口河區(qū)永和鎮(zhèn)第一小學(xué)

2021年福利費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.項(xiàng)目名稱：職工福利費(fèi)。本次評(píng)價(jià)范圍項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2.88萬(wàn)元。永和鎮(zhèn)第一小學(xué)2021年有編教師28人。按照100元/人·月，12個(gè)月計(jì)算，2021年福利費(fèi)用預(yù)算3.36萬(wàn)元。費(fèi)用全部用于教職工開展工會(huì)活動(dòng)。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》總工辦發(fā)〔2017〕32號(hào)文件申報(bào)此項(xiàng)目。本單位在編在崗教職工共計(jì)28人，按照100元/人·月，12個(gè)月計(jì)算，費(fèi)用共計(jì)3.36萬(wàn)元。費(fèi)用在年初預(yù)算時(shí)預(yù)算為職工福利費(fèi)項(xiàng)目。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》規(guī)定，合理使用福利費(fèi)。單位在法定節(jié)假日可以開展職工活動(dòng)，且有資金支持工會(huì)活動(dòng)的開展。

本單位由工會(huì)委員會(huì)對(duì)福利費(fèi)的開支進(jìn)行監(jiān)管，堅(jiān)持工會(huì)經(jīng)費(fèi)正確的使用方向，優(yōu)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，將更多的工會(huì)經(jīng)費(fèi)用于為職工服務(wù)和開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益，增強(qiáng)工會(huì)組織服務(wù)職工的能力。

按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)費(fèi)使用要精打細(xì)算，少花錢多辦事，節(jié)約開支，提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用效益。

4．資金分配的原則及考慮因素。

福利費(fèi)覆蓋所有在編在崗人員。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

單位工會(huì)在法定節(jié)假日（如端午節(jié)）開展工會(huì)活動(dòng)。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

3.績(jī)效目標(biāo)

單位28名在編在崗教師享受福利費(fèi)。按照100元/人·月，12個(gè)月計(jì)算，費(fèi)用共計(jì)3.36萬(wàn)元，項(xiàng)目合理、真實(shí)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；

第二階段:對(duì)2021年福利費(fèi)資金使用情況進(jìn)行梳理，開展自評(píng)工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年初預(yù)算資金為3.36萬(wàn)元，財(cái)政下?lián)苜Y金為3.36萬(wàn)元。2021年，本單位有職工借調(diào)其他單位人員，9月調(diào)入2人，財(cái)政根據(jù)實(shí)際情況調(diào)劑資金0.48萬(wàn)元到其他單位，實(shí)際下?lián)苜Y金2.88萬(wàn)元。區(qū)級(jí)資金配套100%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)資金，資金全部由財(cái)政下?lián)堋?/font>區(qū)級(jí)資金配套100%。

2.資金到位。2021年福利費(fèi)區(qū)級(jí)資金到位2.88萬(wàn)元。

3．資金使用。

職工福利費(fèi)全部用于開展工會(huì)活動(dòng)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》總工辦發(fā)〔2017〕32號(hào)文件，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，?？顚Ｓ?，建立完善的財(cái)務(wù)制度，及時(shí)足額處理資金轉(zhuǎn)賬賬務(wù)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，帳實(shí)相符。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

按照“工會(huì)提出開展活動(dòng)申請(qǐng)-校委會(huì)開會(huì)審核通過(guò)-工會(huì)開展工會(huì)活動(dòng)”的流程對(duì)在法定節(jié)假日開展工會(huì)活動(dòng)。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2021年度，工會(huì)共開展4次活動(dòng)，項(xiàng)目資金32.88萬(wàn)元全部用于4次活動(dòng)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)活動(dòng)的開展，大大提高了教職工的工作積極性，增強(qiáng)了教師工作的幸福感、滿意度。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

福利費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃一致，項(xiàng)目按規(guī)定及時(shí)申請(qǐng)撥付到單位，并將資金全部用于為職工服務(wù)和開展工會(huì)活動(dòng)，大大提高教師工作積極性，增強(qiáng)了教師工作的幸福感，項(xiàng)目管理合規(guī)。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（三）相關(guān)建議。

無(wú)

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)
主管部門及代碼		樂(lè)山市金口河區(qū)教育局329001		實(shí)施單位	永和鎮(zhèn)第一小學(xué)
項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）		預(yù)算數(shù)：	3.36	執(zhí)行數(shù)：	2.88
		其中： 財(cái)政撥款	3.36	其中： 財(cái)政撥款	2.88
		其他資金		其他資金
年度總體目標(biāo) 完成情況	預(yù)期目標(biāo)			目標(biāo)實(shí)際完成情況
	對(duì)本單位328名在職職工的上班期間開展工會(huì)活動(dòng)，調(diào)動(dòng)教師工作積極性，增強(qiáng)教師在工作中的幸福感、滿意感。			對(duì)本單位28名在職職工的上班期間開展工會(huì)活動(dòng)，調(diào)動(dòng)教師工作積極性，增強(qiáng)教師在工作中的幸福感、滿意感。
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí) 指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值
	完成 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	每位在編教師每年1200元	1200元/人.年	1200元
		質(zhì)量指標(biāo)	開展工會(huì)活動(dòng)4次	≥4次	4次
		時(shí)效指標(biāo)	2021年完成		2021年內(nèi)
		成本指標(biāo)
	效益 指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)
		社會(huì)效益  指標(biāo)
		生態(tài)效益  指標(biāo)
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	提高教師工作積極性	≥95%	100%
	滿意 度指標(biāo)	滿意度 指標(biāo)	教師滿意、學(xué)校滿意	≥95%	100%

 

 

2021年金口河區(qū)永和鎮(zhèn)第一小學(xué)

編外用工伙食補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

項(xiàng)目名稱：編外人員伙食補(bǔ)助。本次評(píng)價(jià)范圍項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.3496萬(wàn)元。永和一小2021年初有幼兒園教師14人，編外用工4人，2021年9月永和鎮(zhèn)紅華幼兒投入使用，新招和調(diào)入編外幼兒教師和編外用工14人。按照132元/人·月，9個(gè)月計(jì)算，費(fèi)用共計(jì)2.3946萬(wàn)元。費(fèi)用全部用于編外人員上班期間的午餐伙食費(fèi)補(bǔ)助。

1.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

本單位年初編外人員共計(jì)18人，按照220元/人·月，9個(gè)月計(jì)算，年初預(yù)算編外人員伙食補(bǔ)助費(fèi)3.564萬(wàn)元。。

2.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

根據(jù)金口河區(qū)政府有關(guān)規(guī)定，合理使用午餐補(bǔ)助費(fèi)用。

3.資金分配的原則及考慮因素。

編外人員午餐補(bǔ)助覆蓋所有編外人員在崗人員。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

對(duì)本單位所有編外人員上班期間的午餐按照6元/人/天進(jìn)行伙食費(fèi)補(bǔ)助。

2.進(jìn)行項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

（1）績(jī)效目標(biāo)

對(duì)單位32名編外人員實(shí)施6元/人/天的伙食補(bǔ)助。項(xiàng)目合理、真實(shí)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；

第二階段:對(duì)2021年編外人員午餐補(bǔ)助資金使用情況進(jìn)行梳理，開展自評(píng)工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年初預(yù)算資金為3.564萬(wàn)元，1-5月按220元每月的標(biāo)準(zhǔn)下?lián)芑锸迟M(fèi)補(bǔ)助，6月份財(cái)政按新標(biāo)準(zhǔn)6元/人/天下?lián)苜Y金并扣發(fā)1-5月多撥的伙食費(fèi)，全年我單位編外人員伙食補(bǔ)助合計(jì)下?lián)苜Y金2.3496萬(wàn)元。區(qū)級(jí)資金配套100%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

編外人員午餐補(bǔ)助項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)資金，資金全部由財(cái)政下?lián)堋?/font>區(qū)級(jí)資金配套100%。

2.資金到位。

2021年編外人員午餐補(bǔ)助區(qū)級(jí)資金到位2.3496萬(wàn)元。

3．資金使用。

編外人員午餐補(bǔ)助全部由于在崗的編外人員上班時(shí)的午餐伙食費(fèi)補(bǔ)助。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

按照金口河區(qū)政府和區(qū)財(cái)政局相關(guān)規(guī)定，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，?？顚Ｓ?，建立完善的財(cái)務(wù)制度，及時(shí)足額處理資金轉(zhuǎn)賬賬務(wù)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，帳實(shí)相符。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

按照“核實(shí)每月正常上班人員人數(shù)-填寫資金計(jì)劃申請(qǐng)表-財(cái)政下?lián)苜Y金-審核報(bào)銷單據(jù)-報(bào)銷資金”的流程對(duì)在崗的編外人員上班時(shí)的午餐伙食費(fèi)補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2021年度，編外32名在崗期間享受了6元/人/天的午餐伙食費(fèi)補(bǔ)助。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)活動(dòng)的開展，大大提高了教職工的工作積極性，增強(qiáng)了教師工作的幸福感、滿意度。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

編外人員午餐補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃一致，項(xiàng)目按規(guī)定及時(shí)申請(qǐng)撥付到單位，并將資金全部用于編外人員午餐或伙食費(fèi)補(bǔ)助，大大提高教師工作積極性，增強(qiáng)了教師工作的幸福感，項(xiàng)目管理合規(guī)。

（二）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（三）相關(guān)建議。

無(wú)

2021年編外用工伙食補(bǔ)助部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)
主管部門及代碼		樂(lè)山市金口河區(qū)教育局329001		實(shí)施單位	永和鎮(zhèn)第一小學(xué)
項(xiàng)目預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）		預(yù)算數(shù)：	3.564	執(zhí)行數(shù)：	2.3496
		其中： 財(cái)政撥款	3.564	其中： 財(cái)政撥款	2.3496
		其他資金		其他資金
年度總體目標(biāo) 完成情況	預(yù)期目標(biāo)			目標(biāo)實(shí)際完成情況
	保障本單位18名編外人員午餐伙食費(fèi)補(bǔ)助，充分調(diào)動(dòng)了編外人員工作積極性，提高職工的工作幸福感			保障本單位32名編外人員午餐伙食費(fèi)補(bǔ)助，充分調(diào)動(dòng)了編外人員工作積極性，提高職工的工作幸福感
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí) 指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值
	完成 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	上班期間每天6月生活費(fèi)補(bǔ)助	6元/天	100%
		質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)	2021年完成		100%
		成本指標(biāo)
	效益 指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)
		社會(huì)效益  指標(biāo)
		生態(tài)效益  指標(biāo)
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	提高教師工作積極性	≥95%	100%
	滿意 度指標(biāo)	滿意度 指標(biāo)	教師滿意、學(xué)校滿意	≥95%	100%

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

樂(lè)山市金口河區(qū)永和鎮(zhèn)第一小學(xué)2021年決算公開附表.XLS

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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