2021年度

四川省樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月30日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動(dòng)全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)決策的科學(xué)化和民主化。

3、推動(dòng)貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動(dòng)，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。

4、維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識(shí)、尊重人才社會(huì)風(fēng)氣的形成。

5、協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

6、開展咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

7、開展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動(dòng)，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。

8、對(duì)所屬區(qū)級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行管理，對(duì)全區(qū)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9、開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實(shí)用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、院士專家工作站建設(shè)。

10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

11、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況

1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提升履職能力

采取部門集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的方式，深入學(xué)習(xí)黨的十九屆六中全會(huì)、習(xí)近平總書記系列重要講話、省委十一屆九次全會(huì)、市委七屆十二次全會(huì)和區(qū)委九屆十五次全會(huì)精神以及鄉(xiāng)村振興、科普資金使用管理、保密制度相關(guān)政策文件等，通過學(xué)習(xí)，全體干部的理論水平和履職能力得到了提高。

2、狠抓科學(xué)普及，提高全民科學(xué)素質(zhì)

一是以“天府科技云”服務(wù)平臺(tái)為載體，創(chuàng)新科協(xié)工作模式、拓展科協(xié)服務(wù)形式。進(jìn)一步動(dòng)員和組織專家工作站，企事業(yè)科協(xié)、學(xué)（協(xié)）會(huì)的科技工作者及團(tuán)體，農(nóng)技協(xié)、學(xué)（協(xié)）會(huì)、群眾在“天府科技云服務(wù)”平臺(tái)注冊(cè)入駐、成立工作室，指導(dǎo)科技團(tuán)體和個(gè)人發(fā)布科技所能和所需。對(duì)照省科協(xié)示范科創(chuàng)工作室的創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)和示范案例的要求，積極指導(dǎo)用戶完善相關(guān)工作，上傳成功案例。截至目前，我區(qū)1090名科技工作者及125戶企事業(yè)單位在“天府科技云”平臺(tái)上完成了注冊(cè)，科技工作者在“天府科技云服務(wù)”平臺(tái)上人均科技服務(wù)供給量2473．76項(xiàng)/萬人，人均科技服務(wù)成交金額4968．84元/人，人均科技成果供給量20．59項(xiàng)/萬人，戶均科技服務(wù)需求量9211．33項(xiàng)/萬戶，戶均購(gòu)買科技服務(wù)金額15144．94元。天府科技云平臺(tái)精準(zhǔn)科普服務(wù)我區(qū)群眾數(shù)448人，精準(zhǔn)科普服務(wù)量101045條，精準(zhǔn)科普覆蓋率達(dá)99．56?，人均科普服務(wù)22454．44?。已上報(bào)示范科創(chuàng)工作室3個(gè)，上傳示范案例1個(gè)。目前，我區(qū)精準(zhǔn)績(jī)效管理指標(biāo)總排名全市靠前。天府科技云保姆式服務(wù)工作，4名保姆共完成415單科技服務(wù)。二是分別于4月15日、5月12日、9月14日在政府樓前開展全民國(guó)家安全教育宣傳、防災(zāi)減災(zāi)日和“全國(guó)科普日”科普宣傳一條街活動(dòng)，發(fā)放科普宣傳資料800余份、科普購(gòu)物袋、科普圍裙150件，300余名群眾參加活動(dòng)。并以“科技活動(dòng)周”“全國(guó)科普日活動(dòng)為”契機(jī)，組織開展形式多樣內(nèi)容豐富的科普進(jìn)校園、科普進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。通過系列科普活動(dòng)，我區(qū)干部群眾青少年的科學(xué)素質(zhì)得到了進(jìn)一步提高。三是組織召開“天府科技云服務(wù)直通車”視頻推介會(huì)3期，共計(jì)參會(huì)30余人次，為農(nóng)技協(xié)、專合社提供有關(guān)果園、蔬菜、茶葉、中藥材等相關(guān)的農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)需求服務(wù)，促進(jìn)科技成果精準(zhǔn)對(duì)接和交易，構(gòu)建“智慧、精準(zhǔn)、直達(dá)”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系。

3、發(fā)揮智力優(yōu)勢(shì)，助力鄉(xiāng)村振興

一是繼續(xù)開展會(huì)村合作，組織5個(gè)農(nóng)技協(xié)（專合社）結(jié)對(duì)幫扶5個(gè)村180戶脫貧戶，結(jié)成了幫扶對(duì)子，幫助指導(dǎo)貧脫貧戶適度規(guī)模科學(xué)發(fā)展種養(yǎng)業(yè)。二是持續(xù)用力開展聯(lián)系金河社區(qū)幫扶工作，按照“四個(gè)不摘”要求用心用情用力幫助社區(qū)居民解決生產(chǎn)生活中遇到的困難和問題。三是著力開展鄉(xiāng)村人才振興工作，根據(jù)我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)情況和農(nóng)民群眾在種養(yǎng)業(yè)方面的需求，積極開展“送科技下鄉(xiāng)”我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)，邀請(qǐng)市農(nóng)技協(xié)聯(lián)合會(huì)、市農(nóng)科院專家分別到永和鎮(zhèn)黎明村和共安彝族鄉(xiāng)林豐村，金河鎮(zhèn)吉星村開展養(yǎng)殖、中藥材種植、茶園管理等農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)5場(chǎng)次，受訓(xùn)干部群眾180余人次，脫貧群眾76人次。

4、部門聯(lián)動(dòng)，抓好青少年科創(chuàng)工作

會(huì)同區(qū)教育局聯(lián)合舉辦了區(qū)第十八屆青少年科技創(chuàng)新大賽，共評(píng)出科技創(chuàng)新成果類優(yōu)秀作品6件，科技實(shí)踐活動(dòng)類優(yōu)秀作品10件，少年兒童科學(xué)幻想繪畫類優(yōu)秀作品68件，科學(xué)影像活動(dòng)類優(yōu)秀作品3件，科技輔導(dǎo)員創(chuàng)新成果類優(yōu)秀作品3件；優(yōu)秀組織單位4個(gè)；優(yōu)秀組織工作者5名；優(yōu)秀科技指導(dǎo)教師14名。12月組織召開了第十九屆金口河區(qū)青少年科技創(chuàng)新大賽項(xiàng)目指導(dǎo)培訓(xùn)會(huì)，共計(jì)30余人參加了此次培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了科創(chuàng)輔導(dǎo)教師的業(yè)務(wù)水平。

5、譜寫科普新篇，工作亮點(diǎn)紛呈

科普信息化，能需智能匹配。指導(dǎo)企事業(yè)單位、農(nóng)技協(xié)、科技工作者、群眾注冊(cè)使用“天府科技云服務(wù)”APP，促進(jìn)“科技所需”與“科技所能”實(shí)現(xiàn)智能匹配，精準(zhǔn)對(duì)接。截至目前，我區(qū)精準(zhǔn)績(jī)效管理指標(biāo)總排名全市靠前。天府科技云保姆式服務(wù)工作，4名保姆共完成415單科技服務(wù)，全市第一。2021年對(duì)上爭(zhēng)取省級(jí)科普資金5萬元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)97．44萬元，支出總計(jì)97．44。與2020年相比，收入總計(jì)減少1．29萬元，下降1．31％，支出總計(jì)增加2．72萬元，增長(zhǎng)2．87％。主要變動(dòng)原因是：一是人員變動(dòng)；二是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

一、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)97．44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97．43萬元，占99．99％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．01萬元，占0．01％。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)97．44萬元，其中：基本支出85．87萬元，占88．14％；項(xiàng)目支出11．56萬元，占11．86％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)97．44萬元，支出總計(jì)97．44。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少1．29萬元，下降1．31％，支出總計(jì)增加2．72萬元，增長(zhǎng)2．87％。主要變動(dòng)原因是：一是人員變動(dòng)；二是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97．44萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2．72元，增長(zhǎng)2．87％。主要變動(dòng)原因是：一是人員變動(dòng)；二是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97．42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類）支出77．89萬元，占79．95％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8．58萬元，占8．80％；衛(wèi)生健康支出2．36萬元，占2．42％；住房保障支出6．97萬元，占7．15％；農(nóng)林水支出1．62萬元，占1．66％。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為97．42，完成預(yù)算100％。其中：

1．科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為67．96萬元，完成預(yù)算100％。

2．科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：支出決算為6萬元，完成預(yù)算100％。

3．科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：支出決算為3．94萬元，完成預(yù)算100％

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為5．72萬元，完成預(yù)算100％。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）2．55萬元，完成預(yù)算100％。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為0．31萬元，完成預(yù)算100％。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2．15萬元，完成預(yù)算100％。

8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）0．20萬元，完成預(yù)算100％。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為6．97萬元，完成預(yù)算100％。

10．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1．62萬元，完成預(yù)算100％。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出85．87萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)76．84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)9．03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1．10萬元，完成預(yù)算440％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度開展天府科技云推廣運(yùn)用工作，市科協(xié)來區(qū)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)較多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1．10萬元，占100％。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出1．10萬元，完成預(yù)算440％。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0．96萬元，增長(zhǎng)681．71％。主要原因2021年度開展天府科技云推廣運(yùn)用工作，市科協(xié)來區(qū)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)較多。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1．10萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支用餐費(fèi)等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，區(qū)科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9．03萬元，比2020年增加1．5萬元，增長(zhǎng)19．92％主要原因是人員變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，區(qū)科協(xié)政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)科協(xié)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)科普工作經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2021年樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位的基本支出。

10．科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出；

11．科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：指用于開展科普活動(dòng)的支出；

12．科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：指其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出

13．科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：指其他用于科技方面的支出。

14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；

16．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

22．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）：指其他用于扶貧方面的支出。

27．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)綜合辦公室。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動(dòng)全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。

2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)決策的科學(xué)化和民主化。

3、推動(dòng)貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動(dòng)，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。

4、維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識(shí)、尊重人才社會(huì)風(fēng)氣的形成。

5、協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

6、開展咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

7、開展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動(dòng)，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。

8、對(duì)所屬區(qū)級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行管理，對(duì)全區(qū)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9、開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實(shí)用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、院士專家工作站建設(shè)。

10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

11、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

2021年，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)核定參公編制3人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中：公務(wù)員3人，參公人員0人，退休人員0人，遺屬0人，政府老雇員1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2021年收入合計(jì)97．44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97．44萬元，占100％。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2021年本年支出合計(jì)97．44萬元，其中：基本支出85．88萬元，占88．14％；項(xiàng)目支出11．56萬元，占11．86％。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)預(yù)算按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

整體情況來看，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的使用，規(guī)范各類經(jīng)費(fèi)使用程序。所有項(xiàng)目都嚴(yán)格按要求組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，嚴(yán)格?？顚Ｓ茫错?xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

一是將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制結(jié)合。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的，預(yù)算安排是給予支持和激勵(lì)；對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題、達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果價(jià)差的，根據(jù)情況相應(yīng)減少項(xiàng)目預(yù)算。二是將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與日常預(yù)算管理結(jié)合。不斷探索建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和漏洞，作為本部門改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2021年，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)按照國(guó)家法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)決算管理，不斷完善內(nèi)控制度，較好地完成了2021年部門預(yù)算和決算工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)決算組織實(shí)施，并取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。2021年財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)在以后的工作中將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)決算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

（二）存在問題

由于上級(jí)交辦任務(wù)的突發(fā)性，一些無法預(yù)計(jì)和列入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整。

（三）改進(jìn)建議

加大對(duì)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實(shí)提升資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平。

附件2

科普工作經(jīng)費(fèi)2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

為深入推進(jìn)我區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)，全面提升我區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)，實(shí)施本項(xiàng)目，重點(diǎn)開展以下工作：一是豐富科普宣傳內(nèi)容，拓寬科普渠道。印刷科各類科普宣傳資料。二是加強(qiáng)科普宣傳，提高公民科學(xué)素質(zhì)。以各類科普活動(dòng)為契機(jī)，廣泛開展科普宣傳活動(dòng)，通過發(fā)放科普宣傳資料、制作科普宣傳欄等形式，廣泛宣傳各類科普知識(shí)，提升廣大群眾的科學(xué)素質(zhì)。三是開展農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，提高群眾種養(yǎng)技能，拓寬群眾增收致富渠道。四是校內(nèi)校外聯(lián)動(dòng)，抓好青少年工作。舉辦青創(chuàng)大賽，選送優(yōu)秀作品參加樂山市第二十一屆青創(chuàng)大賽，組織參加樂山市第七屆機(jī)器人大賽，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校科技輔導(dǎo)員的培訓(xùn)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步提高我區(qū)科普服務(wù)能力，為全區(qū)群眾提供更多更好科普設(shè)施和資源，營(yíng)造濃厚科普工作氛圍，激發(fā)廣大群眾學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，讓全區(qū)群眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

項(xiàng)目實(shí)施完成以后，樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及時(shí)成立了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確了評(píng)價(jià)的目的、方法、評(píng)價(jià)的原則、指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照，通過實(shí)地考察、查看相關(guān)工作資料和文件、數(shù)據(jù)分析和報(bào)告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

根據(jù)當(dāng)年工作安排，區(qū)財(cái)政安排科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)6萬元，已全部撥付到位。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。區(qū)級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元，來源均為財(cái)政撥款。

2．資金到位。2021年該項(xiàng)目計(jì)劃投資額為6萬元，實(shí)際到位資金為6萬元，實(shí)際支出6萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100％。

3．資金使用。本項(xiàng)目資金主要用于開展農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、青少年科技創(chuàng)新工作、科普宣傳等方面。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

為加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高資金使用效率，制定了經(jīng)費(fèi)管理制度，制度對(duì)專項(xiàng)資金的分配和使用進(jìn)行了規(guī)范，要求專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目?jī)?nèi)容使用，做到專款專用，嚴(yán)禁虛報(bào)、擠占、挪用。項(xiàng)目實(shí)施過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

項(xiàng)目組織按照全年工作任務(wù)進(jìn)行管理，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付由專人經(jīng)辦、初審，再由領(lǐng)導(dǎo)班子集中復(fù)審，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后財(cái)務(wù)確認(rèn)支出。

（二）項(xiàng)目管理情況

嚴(yán)格按照建設(shè)內(nèi)容和要求實(shí)施項(xiàng)目。按照《四川省科普資金管理辦法》進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理，保障支出合法合規(guī)。主席辦公會(huì)定期聽取和研究項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理工作機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

項(xiàng)目全部由本單位按照規(guī)定組織實(shí)施。實(shí)施過程嚴(yán)格按照本單位制定的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提高了科協(xié)科普服務(wù)能力和水平，擴(kuò)大了科普工作的受益面和實(shí)效性，有效提高了全區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)。開展使用技術(shù)培訓(xùn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成效提供科技智力支撐。所有項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，未超預(yù)算，資金撥付率100％。

（二）項(xiàng)目效益情況

通過項(xiàng)目的實(shí)施，拓寬了科普宣傳渠道，營(yíng)造了良好的科普氛圍，提高了科普工作的知曉率。促進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增效，帶動(dòng)了農(nóng)戶增收。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目實(shí)施后，進(jìn)一步提高了我區(qū)科普服務(wù)能力，為全區(qū)群眾提供更多更好科普設(shè)施和資源，營(yíng)造濃厚科普工作氛圍，激發(fā)廣大群眾學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，讓全區(qū)群眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。促進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增效，帶動(dòng)了農(nóng)戶增收。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論為良好。

（二）存在的問題

一是未根據(jù)項(xiàng)目單獨(dú)編制明細(xì)預(yù)算，預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)程度不高。二是未健全長(zhǎng)效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。雖然制定了相關(guān)制度、措施以及流程等，但相關(guān)制度不夠具體和完善。在自身建設(shè)方面缺乏考核監(jiān)督機(jī)制。

（三）相關(guān)建議

一是提高預(yù)算編制及項(xiàng)目核算的精細(xì)化程度。結(jié)合歷年維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施的實(shí)際情況，編制明細(xì)預(yù)算，力求降低成本，優(yōu)化配置，保證財(cái)政資金公開透明，不斷提高管理水平，提高財(cái)政資金的使用效益。二是健全長(zhǎng)效管理制度和優(yōu)選機(jī)制。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件：樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年決算公開表格.xls