2021年度

四川省樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)新河小學(xué)

部門決算公開

目錄

公開時(shí)間：2022年10月06日

第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

   實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

1.編制本校長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃。

2.組織教師研究和改進(jìn)教學(xué)方法，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

3.推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展有關(guān)工作。

4.學(xué)校開展招生、新生入學(xué)和畢業(yè)鑒定工作。

5.加強(qiáng)學(xué)校后勤工作，改善師生員工工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)和科研工作順利進(jìn)行。

6.建立完善學(xué)校內(nèi)部制度，推進(jìn)學(xué)校依法治校和各種創(chuàng)建工作的開展。

7.教職員工的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、工資福利、職稱評(píng)定、輪崗交流、以及退職、退休、離休等工作。

8.完成上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

    2021年我校教育質(zhì)量穩(wěn)步提升，教育設(shè)備設(shè)施不斷更新完善。完成小學(xué)學(xué)歷教育人數(shù)67人。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入792.45萬元，2021年與2020年相比，收入減少116.78萬元，下降12.84%，主要變動(dòng)原因是：資源整合，撤并學(xué)校，人員減少，財(cái)政撥款減少。支出總計(jì)715.22萬元。2021年與2020年相比，支出減少166.24萬元，下降18.86%。主要變動(dòng)原因是：資源整合，撤并學(xué)校，人員減少，支出減少。

（圖1：注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，決算-總計(jì)欄，收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)792.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入792.41萬元，占99.99%；其他收入0.04萬元，占0.01%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)715.22萬元，其中：基本支出517.19萬元，占72.31%；項(xiàng)目支出198.03萬元，占27.69%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)792.41萬元，2021年與2020年相比，收入減少116.80萬元，下降12.85%，主要變動(dòng)原因是：資源整合，撤并學(xué)校，人員減少，財(cái)政撥款減少。財(cái)政撥款支出總計(jì)715.18萬元。2021年與2020年相比，支出減少166.28萬元，下降18.86%。主要變動(dòng)原因是：資源整合，撤并學(xué)校，人員減少，支出減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出715.18萬元，占本年支出合計(jì)的99.99%。2021年與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少166.28萬元，下降18.86%。主要變動(dòng)原因是：資源整合，撤并學(xué)校，人員減少，支出減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出715.18萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）581.62萬元，占81.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出72.95萬元，占10.20%；衛(wèi)生健康支出17.64萬元，占2.47%；住房保障（類）支出42.67萬元，占5.97%；農(nóng)林水（類）支出0.3萬元。占0.04%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為715.18萬元，完成預(yù)算87.87%。其中：

1.教育205（類）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為48.56萬元，未納入預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一村一幼教師工資、一村一幼營(yíng)養(yǎng)改善資金和學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)未納入學(xué)校預(yù)算；教育205（類）02（款）02（項(xiàng)）: 支出決算為448.12萬元，未納入預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因未預(yù)算小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)；教育205（類）02（款）03（項(xiàng)）: 支出決算為12.03萬元，完成預(yù)算126.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因生均公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修資金、助學(xué)金由教育局預(yù)算劃撥學(xué)校；教育205（類）02（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算0%，追加第三十七個(gè)教師節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；教育205（類）07（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為1.38萬元，完成預(yù)算數(shù)0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因公用經(jīng)費(fèi)由教育局劃撥；教育205（類）09（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為62.88萬元，完成預(yù)算數(shù)0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因共安中學(xué)校門、圍墻及室外梯步改造工程由教育局劃撥；教育205（類）09（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為7.44萬元，完成預(yù)算數(shù)0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因追加教育費(fèi)附加、大平臺(tái)使用費(fèi)由教育局劃撥。

2.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為46.04萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為22.59萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。社會(huì)保障和就業(yè)208（類）99（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為4.31萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。

3.衛(wèi)生健康210（類）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為17.64萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。

4.農(nóng)林水213（類）05（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為0.3萬元，未納入預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是教育局調(diào)劑撥入2021年勵(lì)志成才計(jì)劃資金。

5.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為42.67萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出517.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)517.19萬元，主要包括：基本工資166.49萬元、津貼補(bǔ)貼48.59萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.39萬元、績(jī)效工資96.30萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.04萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)22.59萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.32萬元、其他工資福利支出63.73萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.64萬元、生活補(bǔ)助5.41萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元、住房公積金42.67萬元。

公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算2021年與2020年持平。主要原因是無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年持平。主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要是沒有公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年持平。主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，新河小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2020年決算數(shù)持平。主要原因是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，新河小學(xué)政府采購(gòu)支出總額68.92萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出68.92萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于新河小學(xué)校門、圍墻及室外梯步維修改造。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，新河小學(xué)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)編外幼兒教師農(nóng)村生活補(bǔ)貼、福利費(fèi)等開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，完成情況良好。項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃一致，項(xiàng)目按規(guī)定及時(shí)實(shí)施，項(xiàng)目管理合規(guī)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

    本部門在2020年度部門決算中反映“編外幼兒教師農(nóng)村生活補(bǔ)貼”“福利費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）編外農(nóng)村幼兒教師生活補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.24萬元，執(zhí)行數(shù)為3.04萬元，完成預(yù)算的48.72%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障編外幼兒教師農(nóng)村生活補(bǔ)貼，解決教職工的后顧之憂，讓教職工專心工作，認(rèn)真進(jìn)行教育教學(xué)工作。

（2）福利費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.96萬元，執(zhí)行數(shù)為3.60萬元，完成預(yù)算的90.91%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障福利費(fèi)主要用于為職工服務(wù)和開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益，增強(qiáng)工會(huì)組織服務(wù)職工的能力。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)新河小學(xué)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)編外農(nóng)村幼兒教師生活補(bǔ)貼、福利費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)新河小學(xué)2021年編外農(nóng)村幼兒教師生活補(bǔ)貼績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)新河小學(xué)2021年福利費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育205（類）02（款）01（項(xiàng)）：指學(xué)前教育。教育205（類）02（款）02（項(xiàng)）：指小學(xué)教育。教育205（類）02（款）03（項(xiàng)）：指初中教育；教育205（類）02（款）99（項(xiàng)）：其他普通教育支出；教育205（類）07（款）01（項(xiàng)）：  特殊學(xué)校教育；教育205（類）09（款）99（項(xiàng)）：  其他教育費(fèi)附加安排的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

11. 衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位醫(yī)療。

12.農(nóng)林水213（類）05（款）99（項(xiàng)）：指其他扶貧支出。

13.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

樂山市共安彝族鄉(xiāng)新河小學(xué)2021年部門整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

本單位為樂山市金口河區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.編制本校長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃。

2.組織教師研究和改進(jìn)教學(xué)方法，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

3.推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展有關(guān)工作。

4.學(xué)校開展招生、新生入學(xué)和畢業(yè)鑒定工作。

5.加強(qiáng)學(xué)校后勤工作，改善師生員工工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)和科研工作順利進(jìn)行。

6.建立完善學(xué)校內(nèi)部制度，推進(jìn)學(xué)校依法治校和各種創(chuàng)建工作的開展。

7.教職員工的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、工資福利、職稱評(píng)定、輪崗交流、以及退職、退休、離休等工作。

8.完成上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

我單位2021年度在職人員32人，特崗教師1人,編外用工7人，幼兒教師10人，退休人員教職工11人，遺屬1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年財(cái)政資金收入792.41萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年財(cái)政資金支出715.18萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年，本單位自評(píng)質(zhì)量高，績(jī)效目標(biāo)公開，自評(píng)公開、評(píng)價(jià)結(jié)果、應(yīng)用結(jié)果良好。

（二）存在問題。

    為提高教育教學(xué)質(zhì)量，各級(jí)各類培訓(xùn)增多，本單位的公用經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不足。

（三）改進(jìn)建議。

增加公用經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，提高資金使用效率。

附件2

金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)新河小學(xué)2021年福利費(fèi)

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.本次評(píng)價(jià)范圍項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)3.96萬元。新河小學(xué)年初在編教職工33人；年末在編教職工32人，特崗教師1人，共計(jì)33人。按照100元/人.月，12個(gè)月計(jì)算，財(cái)政撥付資金共計(jì)3.96萬元，全部用于服務(wù)和開展好教職工工會(huì)活動(dòng)。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》總工辦發(fā)〔2017〕32號(hào)文件申報(bào)此項(xiàng)目。新河小學(xué)年初在編教職工33人；年末在編教職工32人，特崗教師1人，共計(jì)33人。按照100元/人.月，12個(gè)月計(jì)算，費(fèi)用共計(jì)3.96萬元。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》規(guī)定，合理使用福利費(fèi)。單位在法定節(jié)假日可以開展職工活動(dòng)，且有資金支持工會(huì)活動(dòng)的開展。

本單位由工會(huì)委員會(huì)對(duì)福利費(fèi)的開支進(jìn)行監(jiān)管，堅(jiān)持工會(huì)經(jīng)費(fèi)正確的使用方向，優(yōu)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，將更多的工會(huì)經(jīng)費(fèi)用于為職工服務(wù)和開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益，增強(qiáng)工會(huì)組織服務(wù)職工的能力。

按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)費(fèi)使用要精打細(xì)算，少花錢多辦事，節(jié)約開支，提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用效益。

4．資金分配的原則及考慮因素。

福利費(fèi)覆蓋所有在編在崗人員。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

單位工會(huì)在法定節(jié)假日（如端午節(jié)）開展工會(huì)活動(dòng)。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

（1）績(jī)效目標(biāo)

新河小學(xué)年初在編教職工33人；年末在編教職工32人，特崗教師享受福利費(fèi)。按照100元/人.月，12個(gè)月計(jì)算，費(fèi)用共計(jì)3.96萬元。項(xiàng)目合理、真實(shí)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；

第二階段：對(duì)2021年福利費(fèi)資金使用情況進(jìn)行梳理，開展自評(píng)工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年年初預(yù)算資金為3.96萬元，財(cái)政批復(fù)資金3.96萬元。因3名人員借調(diào)其他單位，財(cái)政調(diào)劑資金0.36萬元到其他單位。區(qū)級(jí)配套資金100%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

福利費(fèi)項(xiàng)目資金來源為本級(jí)資金，資金全部由財(cái)政下?lián)?。區(qū)級(jí)配套資金100%。

2.資金到位。2021年福利費(fèi)區(qū)級(jí)資金到位3.60萬元。

3.資金使用。

福利費(fèi)全部用于開展工會(huì)活動(dòng)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》總工辦發(fā)〔2017〕32號(hào)文件，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，?？顚Ｓ?，建立完善的財(cái)務(wù)制度，及時(shí)足額處理資金轉(zhuǎn)賬賬務(wù)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，賬實(shí)相符。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

按照“工會(huì)提出開展活動(dòng)申請(qǐng)-校委會(huì)開會(huì)審核通過-工會(huì)開展工會(huì)活動(dòng)”的流程在法定節(jié)假日開展工會(huì)活動(dòng)。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2021年度，工會(huì)共開展6次活動(dòng)，項(xiàng)目資金全部用于6次活動(dòng)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過活動(dòng)的開展，大大提高了教職工的工作積極性，增強(qiáng)了教師工作的幸福感、滿意度。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

福利費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃一致，項(xiàng)目按規(guī)定及時(shí)申請(qǐng)撥付到單位，并將資金全部用于為職工服務(wù)和開展工會(huì)活動(dòng)，大大提高教師工作積極性，增強(qiáng)了教師工作的幸福感，項(xiàng)目管理合規(guī)。

（二）存在的問題。

無

（三）相關(guān)建議。

無

金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)新河小學(xué)編外幼兒農(nóng)村教師生活補(bǔ)貼

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

本次評(píng)價(jià)范圍項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)6.24萬元。新河小學(xué)年末幼兒園教師10人，按照5200元/月，12個(gè)月計(jì)算，費(fèi)用共計(jì)6.24萬元。費(fèi)用全部用于編外農(nóng)村幼兒教師生活補(bǔ)貼。

1.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

本單位編外人員共計(jì)10人，按照5200元/月，12個(gè)月計(jì)算，費(fèi)用共計(jì)6.24萬元。費(fèi)用在年初預(yù)算時(shí)進(jìn)行了預(yù)算。

2.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

根據(jù)金口河區(qū)政府有關(guān)規(guī)定，合理使用編外農(nóng)村幼兒教師生活補(bǔ)貼。

3.資金分配的原則及考慮因素。

編外農(nóng)村幼兒教師生活補(bǔ)貼覆蓋所有編外幼兒教師。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

對(duì)本單位所有編外農(nóng)村幼兒教師生活補(bǔ)貼按照5200元/月進(jìn)行補(bǔ)助。

2.進(jìn)行項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

（1）績(jī)效目標(biāo)

對(duì)單位10名編外農(nóng)村幼兒教師實(shí)施5200元/月的農(nóng)村生活補(bǔ)貼。項(xiàng)目合理、真實(shí)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；

第二階段：對(duì)2021年編外農(nóng)村幼兒教師生活補(bǔ)貼資金使用情況進(jìn)行梳理，開展自評(píng)工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年年初預(yù)算資金為6.24萬元，財(cái)政批復(fù)資金為6.24萬元。區(qū)級(jí)配套資金100%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

編外幼兒教師農(nóng)村生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金來源為本級(jí)資金，資金全部由財(cái)政下?lián)堋^(qū)級(jí)配套資金100%。

2.資金到位。

2021年編外農(nóng)村幼兒教師生活補(bǔ)貼區(qū)級(jí)資金到位3.04萬元。

3．資金使用。

編外幼兒農(nóng)村教師生活補(bǔ)貼全部用于在崗的編外農(nóng)村幼兒教師生活補(bǔ)貼。

按照區(qū)政府有關(guān)規(guī)定，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，專款專用，建立完善的財(cái)務(wù)制度，及時(shí)足額處理資金轉(zhuǎn)賬賬務(wù)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，賬實(shí)相符。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

按照“核實(shí)每月正常上班人數(shù)-填寫資金計(jì)劃申請(qǐng)表-財(cái)政下?lián)苜Y金-審核報(bào)銷單據(jù)-報(bào)銷資金”的流程對(duì)在崗的編外農(nóng)村幼兒教師進(jìn)行生活補(bǔ)貼。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2021年度，編外10名在職編外幼兒教師享受200-400元/人.月的農(nóng)村生活補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過活動(dòng)的開展，大大提高了教職工的工作積極性，增強(qiáng)了教師工作的幸福感、滿意度。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

編外幼兒教師農(nóng)村生活補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃一致，項(xiàng)目按規(guī)定及時(shí)申請(qǐng)撥付到單位，并將資金全部用于編外幼兒教師農(nóng)村生活補(bǔ)貼，大大提高教師工作積極性，增強(qiáng)了教師工作的幸福感，項(xiàng)目管理合規(guī)。

（二）存在的問題。

無

（三）相關(guān)建議。

無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)新河小學(xué)2021年決算公開附表.XLS