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—2021年11月19日在樂(lè)山市金口河區(qū)第十屆人大常委會(huì)第四十六次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 張玲
主任、副主任、各位委員：
我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)第十屆人大常委會(huì)第四十六次會(huì)議報(bào)告金口河區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的情況，請(qǐng)予審議。
一、2021年政府債務(wù)舉借規(guī)模
根據(jù)《樂(lè)山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年政府債務(wù)限額的通知》（樂(lè)市財(cái)政債〔2021〕18號(hào)）文件精神，省財(cái)政廳核定金口河區(qū)2020年末地方人民政府債務(wù)限額為44390萬(wàn)元（其中一般債務(wù)限額28390萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額16000萬(wàn)元）。
2021年，根據(jù)《樂(lè)山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年提前批新增地方政府債務(wù)限額的通知》（樂(lè)市財(cái)政債〔2021〕25號(hào)）、《樂(lè)山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)支持化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)新增專項(xiàng)債券額度的通知》（樂(lè)市財(cái)政債〔2021〕14號(hào)）文件精神，新增我區(qū)地方人民政府債務(wù)限額7986萬(wàn)元，所以我區(qū)2021年地方人民政府債務(wù)限額為52376萬(wàn)元（其中一般債務(wù)限額29376萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額23000萬(wàn)元）。
我區(qū)2020年底地方人民政府債務(wù)余額 39302萬(wàn)元（其中一般債券余額23302萬(wàn)元，專項(xiàng)債券余額16000萬(wàn)元），2021年省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)新增債券7100萬(wàn)元(其中一般債券100萬(wàn)元，專項(xiàng)債券7000萬(wàn)元），再融資債券2318萬(wàn)元，減少一般存量債務(wù)2318萬(wàn)元，債務(wù)余額變動(dòng)為46402萬(wàn)元（其中一般債務(wù)余額23402萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額23000萬(wàn)元），距省財(cái)政廳批準(zhǔn)我區(qū)2021年地方人民政府債務(wù)限額尚有一定空間，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)處在可控范圍。
一般債券100萬(wàn)元安排用于應(yīng)急救援能力提升行動(dòng)項(xiàng)目，專項(xiàng)債券資金 2000萬(wàn)元安排用于四川省樂(lè)山市金口河區(qū)大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目（第一期）續(xù)發(fā)，專項(xiàng)債券（一期）5000萬(wàn)元安排用于 2021年四川省支持中小銀行發(fā)展—樂(lè)山市金口河區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社項(xiàng)目。
二、一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案
2021年我區(qū)新增地方人民政府債券一般債券收入100萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入公共預(yù)算調(diào)減12910萬(wàn)元，2020年公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)增100萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增9萬(wàn)元，上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付調(diào)增30897萬(wàn)元，接受其他地區(qū)援助收入調(diào)增3900萬(wàn)元。按此調(diào)整后，2021年我區(qū)一般公共預(yù)算收入由區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審查通過(guò)的64770萬(wàn)元相應(yīng)調(diào)整為86866萬(wàn)元；2021年我區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算由區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審查通過(guò)的60652萬(wàn)元相應(yīng)調(diào)整為82748萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案
2021年我區(qū)地方人民政府性基金預(yù)算收入調(diào)減15461萬(wàn)元(其中因張村溝片區(qū)未實(shí)現(xiàn)出讓，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減15789萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入調(diào)增8萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)增40萬(wàn)元，污水處理費(fèi)調(diào)增110萬(wàn)元，其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入170萬(wàn)元)，2021新增地方人民政府專項(xiàng)債券收入7000萬(wàn)元。按此調(diào)整后，2021年我區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算由區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審查通過(guò)的16909萬(wàn)元調(diào)整為8448萬(wàn)元；2021年我區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算由區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審查通過(guò)的3999萬(wàn)元相應(yīng)調(diào)整為8448萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整方案
2021年我區(qū)地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、支出預(yù)算都是由區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審查通過(guò)的40萬(wàn)元，無(wú)任何調(diào)整。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整方案
2021年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入、支出預(yù)算都是由區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審查通過(guò)的987萬(wàn)元和771萬(wàn)元，無(wú)任何調(diào)整。
以上2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審查。
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