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目  錄

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1．?dāng)M訂文化、體育、旅游、廣播電視、文物保護相關(guān)的政策措施和規(guī)范性文件并組織實施，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。

2．組織推動全區(qū)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視、文物保護業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化體育和旅游、廣播電視體制機制改革，推進文化和旅游融合發(fā)展。

3．管理全區(qū)重大文化、體育、旅游、廣播電視活動，指導(dǎo)全區(qū)重點文化、體育、旅游、廣播電視、文物設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化體育和旅游整體形象推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，推進全域旅游。

4．指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展。

5．負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化體育廣播電視旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6．推進文化體育和科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化體育和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7．負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

8．組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護與利用工作，培育和管理體育市場，促進文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9．指導(dǎo)文化體育和旅游、廣播電視市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，維護市場秩序，推進文化旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化體育旅游和廣播電視市場；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)體育彩票銷售工作。

10．負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對外交流合作與宣傳推廣工作；組織大型文化、體育、旅游、廣播電視、文物對外交流活動。

11．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動全區(qū)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全區(qū)體育場館規(guī)劃建設(shè)、維修改造及開發(fā)工作；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

12．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運動員隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各級綜合性運行會的競賽工作，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。

13．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作；指導(dǎo)實施國家學(xué)生體制健康測試工作。

14．組織實施廣播電視節(jié)目評價工作；監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容及質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放。

15．?dāng)M訂全區(qū)廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督實施行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)；推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

16．管理和指導(dǎo)全區(qū)文物保護利用與考古工作；組織文物資源調(diào)查；負(fù)責(zé)組織遴選、申報區(qū)級以上文物保護單位；組織協(xié)調(diào)重大文物保護、考古項目的實施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)基本建設(shè)涉及文物保護相關(guān)工作；組織指導(dǎo)文物保護宣傳工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文物安全工作；履行文物行政督察職責(zé)。

17．負(fù)責(zé)對全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理的監(jiān)督工作，組織開展文化遺產(chǎn)等申報工作。

18．負(fù)責(zé)推動完善全區(qū)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和社會文物管理工作；組織指導(dǎo)文物和博物館領(lǐng)域重大科研項目、科技保護、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；推動裝備技術(shù)提升。

19．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

20．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

21．職能轉(zhuǎn)變。以人民對美好生活的向往為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展；用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會投資等新動能，促進文化體育和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；堅持“綠色發(fā)展、美麗崛起”發(fā)展主線，強化“旅游主導(dǎo)”地位，加快建設(shè)世界重要旅游目的地增長極。

（二）2022年重點工作任務(wù)介紹

1．聚力攻堅，推動旅游發(fā)展

（1）以規(guī)劃編制為抓手，描繪發(fā)展藍(lán)圖。對已到期《金口河區(qū)旅游總體發(fā)展規(guī)劃》進行修編，力爭完成片區(qū)旅游專項規(guī)劃編制。

（2）以項目建設(shè)為抓手，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年計劃實施文旅項目8個，項目總投資36．56億元。加快推進大瓦山旅游綜合開發(fā)項目、大瓦山旅游扶貧項目建設(shè)，力爭完成項目投資5億元。持續(xù)推進大峽谷景區(qū)擴容提質(zhì)，加大鐵博文物征集力度，力爭完成鐵道兵博物館提檔升級改造工作。加大項目包裝，積極爭取中央預(yù)算資金、地方人民政府專項債券資金，推動項目落地。

（3）以宣傳營銷為抓手，提升對外影響。加大招商引資推介力度，完善文旅招商推介資料，包裝一批文旅項目，力爭完成大峽谷水上運營、觀音寺片區(qū)星級酒店等項目投資。積極籌備第四屆“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花”文旅節(jié)系列活動，組織參加旅博會、西博會等展會節(jié)慶活動，全力做好文化旅游品牌、特色旅游線路的對外推介，提升大瓦山、大峽谷知名度和美譽度。加大與上虞區(qū)文旅交流推介，與上虞區(qū)簽訂《職工療休養(yǎng)合作協(xié)議》。

（4）以品牌創(chuàng)建為抓手，豐富產(chǎn)品供給。加快推進大瓦山濕地旅游景區(qū)創(chuàng)建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善軟件申報資料。認(rèn)真做好星級農(nóng)家樂/鄉(xiāng)村酒店評定工作，力爭年內(nèi)新增2家星級農(nóng)家樂/鄉(xiāng)村酒店。研發(fā)并推出一批具有本地特色的旅游商品和文創(chuàng)產(chǎn)品，不斷提高文旅產(chǎn)業(yè)競爭力。完成大峽谷地學(xué)研學(xué)基地研學(xué)課程研發(fā)，制定研學(xué)路線，開展研學(xué)活動。

（5）以鄉(xiāng)村旅游為抓手，助力鄉(xiāng)村振興。全力支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，指導(dǎo)鄉(xiāng)村民宿標(biāo)準(zhǔn)化提升，積極引導(dǎo)成立鄉(xiāng)村旅游民宿聯(lián)盟，統(tǒng)一民宿標(biāo)準(zhǔn)，力爭再創(chuàng)1－2個省級鄉(xiāng)村旅游重點村。

（6）以完善體系為抓手，提升服務(wù)水平。加強旅游市場監(jiān)管和整治，完善旅游行業(yè)應(yīng)急預(yù)案，強化旅游安全。定期開展旅游市場秩序檢查，督促指導(dǎo)景區(qū)做好規(guī)范化管理。強化旅游人才培養(yǎng)，開展旅游從業(yè)人員技能培訓(xùn)2期，不斷提高從業(yè)人員服務(wù)能力。提升景區(qū)智慧化水平，完成大瓦山景區(qū)智慧旅游系統(tǒng)建設(shè)，完善大峽谷景區(qū)智慧旅游平臺的預(yù)約、流量監(jiān)控等系統(tǒng)，全面提升服務(wù)質(zhì)量。

2．多點開花，推動文化繁榮

（1）凝練節(jié)慶文化內(nèi)涵，使節(jié)慶文化特色化。充分利用重大節(jié)慶日，力爭舉辦30場送文化（戲曲）下鄉(xiāng)活動；舉辦10場主題鮮明的書畫、攝影、刺繡等展示展覽活動；舉辦3臺重大節(jié)慶專題文藝晚會；開展大三線記憶·話劇《轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花開》本地化演出；在重大節(jié)慶日期間舉辦音樂、舞蹈大賽等各類賽事，使群眾文化更加豐富多彩，使節(jié)慶文化更具特色、更有亮點。

（2）精謀非遺保護思路，使非遺傳承創(chuàng)新化。積極打造升級金口河區(qū)非遺傳習(xí)基地（非遺展廳），進一步挖掘、收集“彝家酸菜制作技藝”、“板凳龍表演技藝”、“彝繡傳統(tǒng)制作技藝”、“油茶制作技藝”等4－5項非遺項目及部分非遺項目傳承人，完善申報文書、制作專題片，為繼續(xù)申報國家、省、市、區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄體系做好準(zhǔn)備工作。開展好全國第十七個“文化和自然遺產(chǎn)日”系列宣傳展示活動，完善非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳播推廣體系，加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示、保護和傳習(xí)工作。

（3）細(xì)抓免費開放環(huán)節(jié)，使免費開放大眾化。豐富開放時間、內(nèi)容、形式等，讓“三館一站”切實成為群眾豐富文化生活的場所。強化數(shù)字文化建設(shè)，提升數(shù)字文化功能提升，切實打造數(shù)字文化服務(wù)平臺，實現(xiàn)線上瀏覽、線下體驗的數(shù)字文化建設(shè)進程。優(yōu)化鐵道兵博物館展陳，完成提檔升級改造；完善文物保護工作機制，加強對全區(qū)市級、縣級文保單位保護；提升以區(qū)文圖兩館為總館，5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個綜合文化站為分館，30個村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心為基層服務(wù)點的總分館制建設(shè)，建成設(shè)施成網(wǎng)、資源共享、活動共辦、人員互通的文圖兩館總分館制建設(shè)。

（4）創(chuàng)新輔導(dǎo)培訓(xùn)形式，使藝術(shù)普及規(guī)模化。加大公共文化服務(wù)輔導(dǎo)培訓(xùn)力度，采取“請進來、送出去”的模式，積極選派業(yè)務(wù)人員外出參加繼續(xù)教育及各類培訓(xùn)班，聘請專家教授來我區(qū)舉辦專題培訓(xùn)。繼續(xù)推進“菜單式文化服務(wù)”、“三區(qū)”人才建設(shè)工作，通過專業(yè)人員包片的形式下基層、進社區(qū)輔導(dǎo)群眾文藝團體，力爭培訓(xùn)文化骨干、非遺傳承人、文藝愛好者500人次。

（5）強化文旅市場管理，嚴(yán)打各類違法行為。加強文化旅游執(zhí)法有機融合，加強人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高執(zhí)法干部隊伍素質(zhì)；加強日常和節(jié)假日巡查檢查力度，重處擾亂文化、旅游等領(lǐng)域生產(chǎn)秩序的違法商家；強化“掃黃打非”、掃黑除惡、“中高考”、“安全生產(chǎn)”等聯(lián)合執(zhí)法檢查；強化“政務(wù)一體化”、文化和旅游部平臺等管理工作；認(rèn)真開展文旅市場疫情防控常態(tài)化工作。

3．對標(biāo)補短，推動全民健身

（1）完善體育基礎(chǔ)設(shè)施。鼓勵社會、團體等積極參與，統(tǒng)籌推進農(nóng)民體育健身工程等體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、行政村體育健身設(shè)施覆蓋率100％；積極申報建設(shè)紅華體育公園，建成濱河路社區(qū)等一批體育場地，管理好游泳池、體育場等運動體育場地，進一步提高基本公共體育服務(wù)均等化水平。繼續(xù)推動公共體育場館向社會免費開放，惠及群眾5萬人次以上。

（2）廣泛開展健身活動。定期舉辦群眾基礎(chǔ)好、參與度高、覆蓋面廣的群眾體育賽事活動，積極組織人員參加省十四屆運動會。繼續(xù)辦好假日體育、全民健身日、迎新健身跑等群眾體育品牌活動，在機關(guān)事業(yè)單位繼續(xù)推廣工間操。全年開展區(qū)級體育健身活動不少于5次。

（3）壯大體育人才隊伍。貫徹落實“新人計劃”，加強競技體育后備人才培養(yǎng)和梯隊建設(shè)，全年力爭向市優(yōu)秀運動隊輸送運動員2人次以上。按照省體育局“百萬引領(lǐng)員培訓(xùn)”行動計劃，開展群眾體育引領(lǐng)員培訓(xùn)工作，培養(yǎng)壯大體育骨干隊伍。積極參與省、市社會指導(dǎo)員培訓(xùn)，全年培養(yǎng)各級社會體育引領(lǐng)員20人以上。

4．穩(wěn)扎穩(wěn)打，推動廣電惠民

（1）基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級。維護好我區(qū)25個行政村的應(yīng)急廣播村村響、電視戶戶通設(shè)施及14個無線數(shù)字廣播電視發(fā)射基站設(shè)備。在原有應(yīng)急廣播村村響的基礎(chǔ)上改造升級，補充建設(shè)6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級應(yīng)急廣播村村響前端，提高我區(qū)廣電公共服務(wù)水平。

（2）強化監(jiān)管安全播出。開展非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施整治，嚴(yán)厲打擊非法衛(wèi)星電視地面接收設(shè)施的銷售和使用，杜絕非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施，全時段、全天候做好安全播出工作，重點做好2022年北京冬奧會、黨的二十大、國慶等重要時段安全播出工作。

（3）管好陣地發(fā)揮效能。堅持正確輿論導(dǎo)向，加大村村響管理，結(jié)合各個時期重點工作，突出抓好森林防火、疫情防控、民族團結(jié)等宣傳教育。

5．黨建引領(lǐng)，凝聚奮進新征程文旅力量

（1）強化思想政治建設(shè)。深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，強化黨的創(chuàng)新理論武裝，更好把握和運用黨的百年奮斗歷史經(jīng)驗，弘揚偉大建黨精神，鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，自覺做“兩個確立”的堅決擁護者和“兩個維護”的堅定踐行者。嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，認(rèn)真履行黨的建設(shè)和意識形態(tài)工作責(zé)任制。

（2）夯實基層戰(zhàn)斗堡壘。持續(xù)推進基層黨組織規(guī)范化建設(shè)，加強和規(guī)范黨內(nèi)組織生活，認(rèn)真落實好“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員等制度。

（3）堅定不移正風(fēng)肅紀(jì)。持續(xù)深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，緊盯文旅領(lǐng)域“四風(fēng)”新問題、新動向，深入開展專項整治行動，持續(xù)開展“我為群眾辦實事”活動，不斷提升群眾獲得感、幸福感。充分運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，強化對黨員干部日常教育管理，組織開展廉政宣傳、警示教育、專題學(xué)習(xí)等活動。

二、部門概況

樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局現(xiàn)有股室2個，分別是辦公室（文化體育股）和旅游股，下屬二級預(yù)算單位5個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：樂山市金口河區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、樂山市金口河區(qū)文化體育旅游宣傳促進中心、樂山市金口河區(qū)文化館、圖書館、文體中心。

樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局總編制35名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制28名。在職人員總數(shù)23名，其中：行政8名，工勤3名，事業(yè)12名。退休10名，離休0名。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2022年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2022年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2022年收支總預(yù)算474．88萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少32．3萬元，下降6．37％，主要是項目經(jīng)費減少。。

（一）收入預(yù)算情況

樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2022年收入預(yù)算474．88萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)30．08萬元，占6．33％；一般公共預(yù)算撥款收入444．80萬元，占93．67％；事業(yè)收入0萬元，占0％。

（二）支出預(yù)算情況

樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2022年支出預(yù)算474．88萬元，其中：基本支出327．95萬元，占69．06％；項目支出146．93萬元，占30．94％。

2022年支出預(yù)算474．88萬元包括：文化旅游體育與傳媒支出355．49萬元，社會保障和就業(yè)支出42．33萬元，衛(wèi)生健康支出12．24萬元，農(nóng)林水支出1．5萬元，住房保障支出33．24萬元，其他支出30．08萬元。

四、支出預(yù)算安排情況

樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)文化體育旅游廣電事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）文化旅游體育與傳媒支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：行政運行、其他文化旅游體育與傳媒支出、群眾文化、文化和旅游交流與合作、群眾體育、體育競賽、廣播電視、電影等支出。

（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

（四）農(nóng)林水支出，主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職的補助、農(nóng)村公共運行維護及對村民委員會和村黨支部的補助。

（五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（六）其他支出，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8．5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2．5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2022年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局無出國（境）計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2021年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費

2022年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局安排公務(wù)接待費預(yù)算6萬元，預(yù)計接待60批，共600人，較2021年預(yù)算下降13．04％，主要原因是厲行節(jié)約，不鋪張浪費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2022年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局安排公車購置及運行維護費2．5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2．5萬元，較2021年預(yù)算下降16．67％，主要原因是厲行節(jié)約，做到節(jié)能減排。2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（一）2022年度，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出59．72萬元，比上年減少5．18萬元，下降7．98％，主要原因是人員減少。

（二）政府采購支出情況

2022年度，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局政府采購支出總額68萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出68萬元。主要用于主要用于地面數(shù)字電視全覆蓋運行維護和大瓦山旅游綜合開發(fā)項目法律顧問。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)12個，涉及財政資金146．93萬元，覆蓋率達(dá)到100％。

九、名詞解釋

1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．文化旅游體育與傳媒（類）（款）（項）：（類）反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視等方面的支出，（款）指反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團體、文化藝術(shù)活動、對外文化交流與旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出；反映體育方面的支出；反映廣播、電視等方面的支出；（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；反映圖書館的支出；反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等、反映對外文化和旅游交流合作活動的支出；反映上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

8．社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：（類）指社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財政對社會保障基金的補助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會保障和就業(yè)支出，（項）指財政對失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

9．衛(wèi)生健康支出（類）（款）（項）：（類）指單位醫(yī)療支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項）指財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10．農(nóng)林水支出（類）（款）（項）：（類）是指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出；（款）是指反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出；（項）是指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

11．住房保障（類）（款）（項）：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金。

12．其他支出（類）（款）（項）：用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

13．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

14．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2022年預(yù)算表