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目 錄
第一部分2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預(yù)算公開報(bào)表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預(yù)算總表
1－2－1支出預(yù)算總表
1－2－1（1）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（2）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（3）支出預(yù)算明細(xì)表
1－2－1（4）支出預(yù)算明細(xì)表
1－3項(xiàng)目支出預(yù)算表
1－3－1特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2財(cái)政撥款收支總表
2－1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3一般公共預(yù)算支出總表
3（1）一般公共預(yù)算支出表
3（2）一般公共預(yù)算支出表
3（3）一般公共預(yù)算支出表
3（4）一般公共預(yù)算支出表
3－1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3－2一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3－3一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3－4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4政府性基金預(yù)算表
4－1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7政府采購預(yù)算表
8政府向社會(huì)力量購買服務(wù)預(yù)算表
9因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10公務(wù)接待費(fèi)情況表
11公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
16項(xiàng)目支出績(jī)效表
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
一是制定并組織實(shí)施普法教育規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并開展依法治理工作。
二是指導(dǎo)、管理、監(jiān)督并組織開展律師公證工作。
三是指導(dǎo)、管理并開展人民調(diào)解和法律服務(wù)工作。
四是監(jiān)督、管理并組織實(shí)施法律援助工作。
五是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并組織開展社區(qū)矯正和刑釋解教人員幫教安置工作。
六是參與社會(huì)治安綜合治理。
七是協(xié)助開展司法鑒定業(yè)務(wù)，并進(jìn)行執(zhí)業(yè)監(jiān)督管理工作。
二、部門概況
金口河區(qū)司法局屬于行政單位，含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
金口河區(qū)司法局總編制24名，其中：行政編制23名，工勤編制1名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)19名，其中：行政18名，工勤1名，事業(yè)0名。退休5名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年金口河區(qū)司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。金口河區(qū)司法局2022年收支總預(yù)算387萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少45．62萬元，下降11．79％，主要是在職人員減少以及為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“黨和政府帶頭過緊日子。
（一）收入預(yù)算情況
金口河區(qū)司法局2022年收入預(yù)算387萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入387萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)司法局2022年支出預(yù)算387萬元，其中：基本支出336．5萬元，占86．95％；項(xiàng)目支出50．5萬元，占13．05％。
2022年支出預(yù)算387萬元包括：公共安全支出282．89萬元，社會(huì)保障和就業(yè)56．99萬元，衛(wèi)生健康支出12．13萬元，農(nóng)林水支出1．5萬元，住房保障支出33．5萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
金口河區(qū)司法局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
基本支出，是用于保障司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）公共安全支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于扶貧等支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
金口河區(qū)司法局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2022年金口河區(qū)司法局無安排出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2021年預(yù)算增長(zhǎng)持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年金口河區(qū)司法局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，預(yù)計(jì)接待15批，共60人，與2021年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年金口河區(qū)司法局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與2020年預(yù)算持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2022年度，司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53．7萬元，比上年減少19．8萬元，下降26．22％，主要原因是人員工資變動(dòng)。
（二）政府采購支出情況
2022年度，司法局政府采購支出總額48萬元，其中：政府采購貨物支出48萬元。主要用于專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)、其他辦公自動(dòng)化設(shè)備、辦公家具的采購。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，司法局公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金50．5萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
8．教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
9．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19．……。
 區(qū)司法局2022年預(yù)算公開.xlsx
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