|
目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1）
一般公共預(yù)算支出表
3（2）
一般公共預(yù)算支出表
3（3）
一般公共預(yù)算支出表
3（4）
一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會保險基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10 公務(wù)接待費(fèi)情況表
11 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12 行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
16 項目支出績效表
關(guān)于樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）
2022年部門（或單位）預(yù)算編制的說明（范本）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1. 承擔(dān)客貨運(yùn)輸線路，營運(yùn)車輛，客貨站場等服務(wù)工作。
2. 承擔(dān)機(jī)動車輛維修，機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)服務(wù)工作。
3. 協(xié)助城市公交車，出租車等服務(wù)工作。
4. 協(xié)助省，市際客運(yùn)等道路運(yùn)輸服務(wù)工作。
5. 負(fù)責(zé)港口和港航設(shè)施的建設(shè)，養(yǎng)護(hù)工作。
2021年重點工作任務(wù)介紹
1. 根據(jù)上級工作部署，全面完成運(yùn)服中心工作任務(wù)。
2. 持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。
3. 繼續(xù)推進(jìn)“金通工程”，全面提高建制村通客車成效。
4. 加快城市客運(yùn)資源優(yōu)化配置工作，進(jìn)一步優(yōu)化城市公交、出租車運(yùn)力，提升行業(yè)服務(wù)水平。
5. 加大服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理，全面提升行業(yè)服務(wù)的廣度和深度，實現(xiàn)行業(yè)服務(wù)大提質(zhì)。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心區(qū)道路運(yùn)輸中心作為區(qū)交通運(yùn)輸局下屬一類參公副科級事業(yè)單位部門（單位）下屬二級預(yù)算單位0個，主要包括：其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）總編制5名，其中：行政2編制名，工勤編制0名，事業(yè)編制3名。在職人員總數(shù)6名，其中：行政3名，工勤0名，事業(yè)3名。退休0名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心 按照綜合預(yù)算的原則，2022年樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。2022年樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）2022年收支總預(yù)算110.14萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加5.44萬元，增長5%，主要是工作任務(wù)加大。
（一）
收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）2022年收入預(yù)算110.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入110.14萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）2022年支出預(yù)算110.14萬元，其中：基本支出71.14萬元，占64%；項目支出39萬元，占36%。
2022年支出預(yù)算110.14萬元包括：社會保障和就業(yè)10.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2.82萬元，住房保障支出9.53萬元，交通運(yùn)輸支出87.65萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承承擔(dān)個公里運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障交通運(yùn)輸機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項目支出，是用于保障交通運(yùn)輸機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（三）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（四）交通運(yùn)輸支出，客貨運(yùn)輸站場、水路運(yùn)輸安全工作，公路水路運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào)工作
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2022年樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）根據(jù)今年安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境*0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2022年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，較202x1年預(yù)算增長/下降0%，與2021年預(yù)算持平）。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2021年預(yù)算增長/下降0%，或與2021年預(yù)算持平。2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2022年度，樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7萬元，與上年持平。
（二）政府采購支出情況
2022年度，樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，樂山市金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門（單位）公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價10萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財政資金39萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：指 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；208（類）99（款）99（項）：指 其他社會保障和就業(yè)支出
8. 衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療費(fèi)用。210（類）11（款）03（項）：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10. 住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指 住房公積金。
11. 交通運(yùn)輸支出214（類）01（款）06（項）：指對公路養(yǎng)護(hù)管理的費(fèi)用支出，214（類）01（款）04（項）：指對公路建設(shè)管理的費(fèi)用支出
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19.……。
 2022道路中心預(yù)算公開表.xlsx
2022年 2 月 17 日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
