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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會保險基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算表
10 公務(wù)接待費情況表
11 公務(wù)用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預(yù)計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
16 項目支出績效表
關(guān)于區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）中共樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共樂山市金口河區(qū)委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要職能部門。其主要職責(zé)是：
1．貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織落實中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2．研究擬訂統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策并推動落實，深入調(diào)查研究，及時向區(qū)委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門（單位）統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3．負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，制定黨外干部培養(yǎng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，推動學(xué)校、人民團體、國有企業(yè)黨外干部安排工作。協(xié)助區(qū)工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4．貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳和意識形態(tài)工作，組織貫徹落實中央、省委、市委和區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作政策和規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)戰(zhàn)工作，打造網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)戰(zhàn)工作平臺，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。
5．負(fù)責(zé)對接各民主黨派到我區(qū)開展相關(guān)工作，通報情況、反映意見、制定年度政治協(xié)商計劃，貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。
6．貫徹落實黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作的政策措施，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題，根據(jù)分工，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好少數(shù)民族干部工作，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)民族宗教事務(wù)局依法管理民族事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。
7．貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策，研究擬訂宗教工作政策措施并督促落實，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)民族宗教事務(wù)局依法管理宗教行政事務(wù)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權(quán)益，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
8．負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究全區(qū)黨外知識分子情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作，指導(dǎo)學(xué)校、國有企業(yè)等有關(guān)單位開展統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9．負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會階層代表人士，支持、幫助新的社會階層人士加強自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究全區(qū)新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導(dǎo)社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
10．承擔(dān)全區(qū)非公有制經(jīng)濟協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)非公有制經(jīng)濟代表人士工作，參與制定、推動落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究全區(qū)非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
11．統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，擬訂全區(qū)僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實，調(diào)查研究僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，負(fù)責(zé)海外僑胞代表人士在相關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團體的安排，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在區(qū)內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
12．協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員。受區(qū)委委托，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。領(lǐng)導(dǎo)區(qū)民族宗教事務(wù)局工作，管理區(qū)僑務(wù)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團體及事業(yè)單位的管理工作。
13．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等有關(guān)工作。
14．完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年重點工作任務(wù)
1．實施“同心聚力”行動。以習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要論述為指導(dǎo)，團結(jié)引領(lǐng)新聯(lián)會、知聯(lián)會等全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)成員圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，發(fā)揮建言獻(xiàn)策、參政議政的作用，積極參與全區(qū)鄉(xiāng)村振興、基層治理、項目建設(shè)等重點工作。
2．實施“同心實踐”行動。以鑄牢中華民族共同體意識為主線，繼續(xù)開展全國民族團結(jié)示范區(qū)創(chuàng)建工作，加快成立金口河區(qū)鄉(xiāng)賢文化研究會，打造金口河新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實踐創(chuàng)新基地，努力推動新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作不斷邁上新的臺階。
3．實施“同心文化”行動。加強統(tǒng)戰(zhàn)信息宣傳工作，深入挖掘提煉金口河區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、工商聯(lián)、新聯(lián)會、知聯(lián)會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)等工作信息，推出《金口河統(tǒng)戰(zhàn)工作》月刊，講好金口河統(tǒng)戰(zhàn)故事，發(fā)出金口河統(tǒng)戰(zhàn)聲音。
4．構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。統(tǒng)籌推進(jìn)黨外知識分子、民族宗教、非公經(jīng)濟、港澳臺僑等工作，加強統(tǒng)戰(zhàn)部門自身建設(shè)，將統(tǒng)戰(zhàn)工作向村（社區(qū)）延伸，努力構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，實現(xiàn)統(tǒng)戰(zhàn)工作全覆蓋。
二、部門概況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有行政編制4名，工勤編制1名，事業(yè)編制3名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，包括統(tǒng)戰(zhàn)部綜合辦公室、僑聯(lián)綜合辦公室?，F(xiàn)有干部職工10人，其中：行政6名，工勤1名，事業(yè)3名。負(fù)責(zé)人：區(qū)委常委、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部長毛丹。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2022年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部收支總預(yù)算167．46萬元。比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加9．2434萬元，增加5．8％，主要原因是人員增加1名。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年收入預(yù)算167．46萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入167．46萬元，占100％。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年支出預(yù)算167．46萬元，其中：基本支出149．96萬元，占89．55％；項目支出17．5萬元，占10．45％。
2022年支出預(yù)算167．46萬元，包括：一般公共服務(wù)支出124．72萬元，社會保障和就業(yè)支出20．18萬元，衛(wèi)生健康支出5．58萬元，農(nóng)林水支出1．5萬元，住房保障支出15．48萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算安排支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興以及承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：對黨外干部培養(yǎng)和新的社會階層人士的培訓(xùn)、考察；市級七個民主黨派來區(qū)開展慰問、幫扶活動協(xié)調(diào)；加強對宗教場所、宗教人員的管理和開展“兩亂”治理經(jīng)費；對少數(shù)民族代表人士及困難群眾、宗教代表人士慰問幫扶；積極開展脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作等。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于第一書記聯(lián)系幫扶永和鎮(zhèn)新樂村開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅、扶危濟困、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游開發(fā)等。
（五）住房保障支出，用于機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3．7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．7萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2022年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公務(wù)接待費預(yù)算0．7萬元，預(yù)計接待6批次，共200人次，較2021年預(yù)算下降41．18％，主要原因為減少接待批次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公車購置及運行維護費3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費3萬元，與2021年預(yù)算增長。主要原因是單位車輛保有量1輛，2021年在區(qū)機關(guān)事務(wù)中心進(jìn)行預(yù)算管理，2022年在本單位預(yù)算管理。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)運行經(jīng)費支出25．36萬元，與2021年度增加3．452萬元，增長15．76％。主要原因是工作人員增加1名。
（二）政府采購支出情況
2022年度，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購支出總額0．5萬元，其中：政府采購貨物支出0．5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于臺式電腦采購。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)5個，涉及財政資金17．5萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
8．教育（類）…（款）…（項）：指……。
9．科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11．社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
19．……。
附件：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年部門預(yù)算公開表37張
 預(yù)算公開表（統(tǒng)戰(zhàn)部）.xlsx
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