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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會保險基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算表
10 公務(wù)接待費情況表
11 公務(wù)用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預(yù)計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
16 項目支出績效表
2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：
實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展及小學(xué)學(xué)歷教育。
2022年重點工作任務(wù)是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，安全有序地組織全校學(xué)前教育工作，加強(qiáng)安全工作和疫情防控，警鐘長鳴，促進(jìn)基礎(chǔ)教育穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，積極提高學(xué)校后勤服務(wù)保障水平。
二、部門概況
永勝小學(xué)屬于二級預(yù)算單位。財政預(yù)算供養(yǎng)人員8人，其中在編教師3人，遺屬3人，代民師1人。編外用工1人。學(xué)生5人（其中幼兒5人，義務(wù)教育學(xué)生0人）。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年永勝小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2022年永勝小學(xué)2022年收支總預(yù)算57.95萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少164.53萬元，下降73.95%,主要是人員調(diào)出。
（一） 收入預(yù)算情況
永勝小學(xué)2022年收入預(yù)算57.95萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入57.95萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
永勝小學(xué)2022年支出預(yù)算57.95萬元，其中：基本支出54.52萬元，占94%；項目支出3.43萬元，占6%。
2022年支出預(yù)算57.95萬元包括：教育支出40.54萬元，社會保障和就業(yè)10.16萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出3.13萬元，住房保障支出4.12萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
永勝小學(xué)財政撥款預(yù)算安排支出主要用于保障本單位完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出是用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費、住房公積金、死亡撫恤、編外人員工資等人員經(jīng)費。
項目支出是用于保障永勝小學(xué)一村一幼教師生活補(bǔ)助，解決編外人員中午午餐補(bǔ)助及全體教職工工會活動經(jīng)費。
按支出功能分類主要用于以下方面
（一）教育支出40.54萬元，主要用于本單位人員工資、遺屬死亡撫恤、在編人員伙食補(bǔ)助、績效工資、編外人員工資等。
（二）社會保障和就業(yè)支出10.16萬元，主要用于在職人員社會保障繳費等；
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出3.13萬元，主要用于在職人員醫(yī)療衛(wèi)生費支出；
（四）住房保障支出4.12萬元，用于在職人員按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出；
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
永勝小學(xué)2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年永勝小學(xué)安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2022年永勝小學(xué)安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，預(yù)計接待0批，共0人，較2021年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2022年永勝小學(xué)安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費0萬元，較2021年預(yù)算持平。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，永勝小學(xué)無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年度，永勝小學(xué)無政府采購支出。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，永勝小學(xué)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，永勝小學(xué)對2022年一般公共預(yù)算3個項目支出開展了績效目標(biāo)管理，涉及財政資金3.43萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）
8.教育（類）…（款）…（項）：2050201指學(xué)前教育；2050202指小學(xué)教育。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）
11.社會保障和就業(yè)208（類）03（款）02（項）：指財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出；2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費；2080801指死亡撫恤；2089999指其他社會保障和就業(yè)支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療；2101102指事業(yè)單位醫(yī)療。2101103指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
12.住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：永勝小學(xué)2022年預(yù)算公開報表
 預(yù)算公開表（永勝小學(xué)）.xlsx
2022年2月24日
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