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附件2
目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項(xiàng)目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會保險基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10 公務(wù)接待費(fèi)情況表
11 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12 行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
16 項(xiàng)目支出績效表
關(guān)于金口河區(qū)檢察院
2022年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，對同級人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，不受任何行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。對于叛國、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大案件行使檢察權(quán)。對于直接受理的刑事案件，進(jìn)行偵查。對于公安機(jī)關(guān)偵查的案件，進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對于公安機(jī)關(guān)的偵查活動，實(shí)行監(jiān)督。對于刑事案件提起公訴，對于人民法院的審判活動是否合法，實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)督。對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機(jī)關(guān)的活動是否合法，實(shí)行監(jiān)督。
二、部門概況
區(qū)檢察院下屬二級預(yù)算單位0個。
區(qū)檢察院總編制22名，其中：行政編制20名，工勤編制2名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)20名，其中：行政19名，工勤1名，事業(yè)0名。退休6名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年區(qū)檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。檢察院2022年收支總預(yù)算502.41萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少53.44萬元，下降9.6%，主要是檢察院于今年實(shí)行財務(wù)統(tǒng)管。
（一） 收入預(yù)算情況
區(qū)檢察院2022年收入預(yù)算502.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入502.41萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)檢察院2022年支出預(yù)算502.41萬元，其中：基本支出377.91萬元，占75.22%；項(xiàng)目支出124.5萬元，占24.78%。
2022年支出預(yù)算502.41萬元包括：公共安全支出379.1萬元、社會保障和就業(yè)支出76.38萬元、衛(wèi)生健康支出12.59萬元、農(nóng)林水支出1.5萬元、住房保障支出32.84萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)檢察院部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)檢察事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障檢察機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障檢察機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）公共安全支出，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于機(jī)關(guān)精準(zhǔn)扶貧幫扶和工作開展保障經(jīng)費(fèi)。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)檢察院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)13萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2022年區(qū)檢察院無出國計(jì)劃與2021年一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年區(qū)檢察院安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元，預(yù)計(jì)接待40批，共150人，較2021年預(yù)算增長106.9%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)應(yīng)付款較多需于2022年付清。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年區(qū)檢察院安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，較2021年預(yù)算下降30%，主要原因是我院購置新車后車況較好大修費(fèi)用減少，且脫貧攻堅(jiān)工作用車減少。2022年單位車輛保有量3輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2022年度檢察機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.3萬元，比上年增加11.5萬元，增長19.56%，主要原因是去年的其他交通費(fèi)用未統(tǒng)計(jì)到機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用中。
（二）政府采購支出情況
2022年度，區(qū)檢察院無政府采購安排，政府采購支出總額0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，檢察院公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。沒有大型資產(chǎn)。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財政資金124.5萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指檢察機(jī)關(guān)的基本支出。
4.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指檢察機(jī)關(guān)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
5.公共安全支出（類）檢察（款）公訴和審判監(jiān)督（項(xiàng)）：指反映對刑事犯罪案件審查起訴、出庭公訴以及對人民法院刑事、民事、行政審判活動進(jìn)行監(jiān)督的支出。
6.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檢察方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件： 金口河區(qū)檢察院2022年預(yù)算公開報表.xlsx
2022年2月 23 日
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