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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預算總表
1-2-1 支出預算總表
1-2-1 （1）支出預算明細表
1-2-1 （2）支出預算明細表
1-2-1 （3）支出預算明細表
1-2-1 （4）支出預算明細表
1-3 項目支出預算表
1-3-1 特定目標類項目支出預算明細表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預算支出總表
3（1） 一般公共預算支出表
3（2） 一般公共預算支出表
3（3） 一般公共預算支出表
3（4） 一般公共預算支出表
3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3-2 一般公共預算基本支出預算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3-3 一般公共預算項目支出預算表
3-4 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預算表
6 社會保險基金預算表
7 政府采購預算表
8 政府向社會力量購買服務(wù)預算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預算表
10 公務(wù)接待費情況表
11 公務(wù)用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預算表
15 部門整體支出績效目標申報表
16 項目支出績效表
2022年部門（單位）預算編制的說明
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策及法律、法規(guī)，并對學生進行教育。
（二）管理全區(qū)初中教育、高中教育。
（三）會同有關(guān)部門進行人事、勞資、編制和專業(yè)技術(shù)評聘工作。
（四）對學校教職工的思想政治工作和學校德育工作；開展工會、共青團及少先隊工作；做好體育、衛(wèi)生、環(huán)保、民族教育、國防教育和法制教育、安全等工作。
（五）協(xié)助招辦做好高考和中考工作 ，組織好校內(nèi)各種考試測試工作。
（六）管理全校教育經(jīng)費及上級撥付的教育?？睿蛔龊萌５呢攧?wù)監(jiān)督、內(nèi)控工作。
（八）做好全校教育信息、統(tǒng)計資料及信息系統(tǒng)工作。
2022年重點工作任務(wù)是認真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，安全有序地組織初中教育、高中教育工作，繼續(xù)實施好營養(yǎng)餐等工作，全面完成教育民生資助工程目標任務(wù)，加快推進教學樓裝修工程， 切實落實好教育投入政策，深化“六大”提升工程，以“德”為先，五育并舉，黨建引領(lǐng)，整頓師德師風，加強安全工作和疫情防控，警鐘長鳴，促進教育穩(wěn)定發(fā)展，加強學校財務(wù)管理，規(guī)范學校財務(wù)行為，積極提高學校后勤服務(wù)保障水平。
二、部門概況
延風中學部門（單位）下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：
延風中學部門（單位）總編制115名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制115名。在職人員總數(shù)169名，其中在編人員139人，特崗教師5人，編外人員24人，外聘校長1人。學生1373人（其中初中學生938人，高中學生435人）。遺屬4人，退休50名，離休0名。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2022年延風中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2175.69萬元、事業(yè)收入0元；支出包括：教育支出1568.48萬元、社會保障和就業(yè)支出336萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92.72萬元、住房保障支出178.50萬元。2022年延風中學2022年收支總預算2175.69萬元。比上年收支預算總數(shù)增加34.87萬元，增長1.6%，主要是工資自然增長。
（一） 收入預算情況
延風中學2022年收入預算2175.69萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2175.69萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/font>
（二）支出預算情況
延風中學部門（單位）2022年支出預算2175.69萬元，其中：基本支出2047.63萬元，占94.11%；項目支出128.06萬元，占5.89%。
2022年支出預算2175.69萬元包括：教育支出1568.48萬元，社會保障和就業(yè)336萬元，醫(yī)療衛(wèi)生92.73萬元，住房保障支出178.50萬元。
四、支出預算安排情況
延風中學預算安排支出主要用于保障該單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔義務(wù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障我校正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、死亡撫恤、編外人員工資等人員經(jīng)費。
項目支出，是用于保障我校校長聘用、高中教師績效考核、解決編外人員中午午餐補助及全體教職工工會活動經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面
（一）教育支出1568.48萬元，主要用于本單位人員工資、遺屬死亡撫恤、在編人員伙食補助、績效工資、編外人員工資等。
（二）社會保障支出336萬元，主要用于我校社會保障繳費。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出92.72萬元，主要用于我校為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（五）住房保障支出178.50萬元，用于我校為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
延風中學2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
延風中學根據(jù)2022年安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2021年預算持平。
（二）公務(wù)接待費
2022年延風中學安排公務(wù)接待費預算0萬元，預計接待0批，共0人，與2021年預算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年延風中學安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2021年預算持平。2021年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，延風中學機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年持平。
（二）政府采購支出情況
2021年度，延風中學政府采購預算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，延風中學共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，延風中學對2022年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標4個，涉及財政資金128.06萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）
8.教育205（類）01（款）01（項）：指行政運行支出；2050199指其他教育管理事務(wù)支出；2050201指學前教育；2050202指小學教育；2050203指初中教育；2050204指高中教育；2050205指高等教育；2050299指其他普通教育支出；2050302指中等職業(yè)教育；2050305指高等職業(yè)教育；2050402指成人中等教育；2050403指成人高等教育；2050701指特殊教育；2050999指其他教育附加安排的支出；2059999指其他教育支出。
9.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）
11.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）01（項）：指行政單位離退休，20805052080505指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；2080509指其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；2080801指死亡撫恤；2089901指其他社會保障和就業(yè)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療；2101102指事業(yè)單位醫(yī)療；2101103指公務(wù)員醫(yī)療補助。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：延風中學2022年部門預算公開報表
 預算公開表（延風中學）.xlsx
2022年2月25日
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