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目錄
第一部分2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預算總表
1－2－1支出預算總表
1－2－1（1）支出預算明細表
1－2－1（2）支出預算明細表
1－2－1（3）支出預算明細表
1－2－1（4）支出預算明細表
1－3項目支出預算表
1－3－1特定目標類項目支出預算明細表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3一般公共預算支出總表
3（1）一般公共預算支出表
3（2）一般公共預算支出表
3（3）一般公共預算支出表
3（4）一般公共預算支出表
3－1一般公共預算基本支出預算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3－2一般公共預算基本支出預算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3－3一般公共預算項目支出預算表
3－4一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4政府性基金預算表
4－1政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
5國有資本經(jīng)營支出預算表
6社會保險基金預算表
7政府采購預算表
8政府向社會力量購買服務預算表
9因公出國（境）經(jīng)費預算表
10公務接待費情況表
11公務用車購置及運行費情況表
12行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
15部門整體支出績效目標申報表
16項目支出績效表
關于金口河區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)
2021年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹落實國家、省、市關于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂相關措施、規(guī)劃并組織實施，起草規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，負責區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
3、制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4、協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、組織實施國家基本藥物制度，組織擬定全市藥物使用等制度措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全地方標準，做好全市食品生產(chǎn)企業(yè)標準備案工作。
6、負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展愛國衛(wèi)生運動。
7、監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法，建立健全醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。貫徹落實衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測，落實人口與家庭發(fā)展相關政策，組織實施計劃生育相關政策。
9、指導地方衛(wèi)生健康工作。指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、組織實施中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術規(guī)范，負責中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理。組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術人員準入、資格標準，指導中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學研究。組織實施中醫(yī)藥健康服務相關工作，促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及，推動中醫(yī)藥海外發(fā)展。參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。
11、負責特定保健對象的醫(yī)療保健管理工作。負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、負責依法實施行政許可。
13、完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）主要工作
1、疫情防控常態(tài)化。全面貫徹落實中央和省、市、區(qū)統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作部署會議精神，嚴格落實各項防控措施，做到守土有責、守土負責、守土盡責，全力完成新冠疫苗大規(guī)模接種任務。
2、查漏補缺補齊短板。加快推進東西部協(xié)作項目，確保高質(zhì)量完成區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診能力提升項目；持續(xù)推進區(qū)人民醫(yī)院傳染病區(qū)建設項目前期工作，確保項目順利開工；持續(xù)推進大瓦山中醫(yī)藥健康旅游示范基地、慢病示范區(qū)及健康促進區(qū)創(chuàng)建工作；推進婦保院二級達標建設；常態(tài)化推進鞏衛(wèi)工作及健康扶貧工作。
3、進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。鞏固完善分級診療制度，優(yōu)化醫(yī)療資源區(qū)域布局，加強城市醫(yī)聯(lián)體和縣域醫(yī)共體建設，強化家庭醫(yī)生簽約服務，促進醫(yī)療服務供需平衡。健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，完善公立醫(yī)院財政投入、運行管理、績效考核、人事薪酬、綜合監(jiān)管等機制，實現(xiàn)醫(yī)院治理體系和管理能力現(xiàn)代化。深化藥械供應保障制度改革，鞏固完善基本藥物制度，健全藥械采購、價格形成和合理使用等機制，保障用藥需求和安全。
4、推進正風肅紀工作。樹立“底線思維”，堅守“紅線意識”，持之以恒強化衛(wèi)生健康領域作風建設。定期開展行風作風暗訪督查，嚴防“四風”問題反彈，嚴懲違反醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)建設“九不準”行為，協(xié)調(diào)解決好醫(yī)患糾紛和信訪案件，不斷推進醫(yī)患關系、干群關系和諧發(fā)展，不斷提升衛(wèi)生健康服務內(nèi)涵建設，著力打造群眾滿意的衛(wèi)生健康服務環(huán)境。
二、部門概況
金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)下屬二級預算單位9個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位9個。主要包括：區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼保健院、區(qū)人民醫(yī)院、和平鄉(xiāng)衛(wèi)生院、共安鄉(xiāng)衛(wèi)生院、永勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金河鎮(zhèn)吉星衛(wèi)生院。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2022年衛(wèi)健系統(tǒng)部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2022年衛(wèi)健系統(tǒng)部門收支總預算3461．98萬元。比2021年收支預算總數(shù)增加15．32萬元，增加0．4％，主要原因是人員增加。
（一）收入預算情況
衛(wèi)生健康系統(tǒng)部門2022年收入預算3461．98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入3461．98元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
衛(wèi)健系統(tǒng)部門2022年支出預算3461．98萬元，其中：基本支出2700．17萬元，占78％；項目支出761．81萬元，占22％。
2022年支出預算3461．98萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出535．58萬元；衛(wèi)生健康支出2691．43萬元；農(nóng)林水支出3萬元；住房保障支出231．96萬元。
四、支出預算安排情況
金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障衛(wèi)健系統(tǒng)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障衛(wèi)健系統(tǒng)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社會保障就業(yè)支出及離退休人員支出。
（二）衛(wèi)生健康，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出及按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助和衛(wèi)生健康方面等支出。
（三）農(nóng)林水支出，主要用于脫貧攻堅扶貧方面的支出。
（四）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)無出國計劃，因此未預算因公出國經(jīng)費，所以因公出國（境）經(jīng)費為0元，與2021年預算持平。
（二）公務接待費
2022年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)安排公務接待費預算16萬元，預計接待200批，共1600人，較2021年預算增加4．2萬元，增長36％，主要原因是調(diào)整了公用經(jīng)費中各項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
2022年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)安排公車購置及運行維護費38萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費38萬元，較2021年預算增加2萬元，增長5．5％，主要原因是調(diào)整了公用經(jīng)費中各項支出。2022年無新車購置計劃。
六、機關運行經(jīng)費安排情況
（一）2022年度，衛(wèi)健系統(tǒng)機關運行經(jīng)費支出109．95萬元，比2021年減少34．99萬元，減少24％，主要原因一是厲行節(jié)約，二是調(diào)整了公用經(jīng)費中各項支出。
（二）政府采購支出情況
2022年度，衛(wèi)健系統(tǒng)政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于832扶貧平臺農(nóng)產(chǎn)品購買。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，衛(wèi)健系統(tǒng)公有車輛12輛，其中：一般公務用車0輛，應急保障用車2輛，特種車輛6輛，其他用車4輛。單價2萬元以上通用設備10臺（套），單價5萬元以上專用設備20臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，衛(wèi)健系統(tǒng)對2022年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標69個，涉及財政資金761．81萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2．其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務收入等。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．一般公共服務2011099：指反映政府提供一般公共服務的支出。
5．社會保障和就業(yè)（2080505、2080506、2081002、2089999）：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
2081002老年福利支出。
2089999其他社會保障和就業(yè)支出。
6．衛(wèi)生健康支出（2100101、2100199、2100201、2100302、2100399、2100401、2100402、2100403、2100408、2100409、2100499、2100717、2100799、2101601、2109999、2101101、2101102、2101103）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100101行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出
2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。
2100201衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、縣醫(yī)院等的支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
2100401疾病預防控制機構(gòu)的支出。
2100402指衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
2100403婦幼保健機構(gòu)的支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務支出。
2100409重大公共衛(wèi)生專項支出。
2100499其他公共衛(wèi)生方面的支出。
2100717計劃生育服務支出。
2100799用于其他計劃生育管理事務方面的支出。
2101601老齡衛(wèi)生健康事務。
2109999用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2101103公務員醫(yī)療補助支出。
7．農(nóng)林水支出（2130599）：其他用于扶貧方面的支出。8．住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：樂山市金口河區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)部門2022年預算公開報表
 金口河區(qū)2022年衛(wèi)生健康局預算公開表.xlsx
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