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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報(bào)表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項(xiàng)目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財(cái)政撥款收支總表
2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
3-3 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會(huì)力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10 公務(wù)接待費(fèi)情況表
11 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況表
12 行政事業(yè)性收費(fèi)、基金、專項(xiàng)收入和教育收費(fèi)資金征收預(yù)計(jì)表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
16 項(xiàng)目支出績(jī)效表
關(guān)于樂山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)
2022年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1．聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2．團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3．弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4．開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
5．協(xié)助政府研究，制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
6．協(xié)助鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)黨委考察殘聯(lián)干部及管理培訓(xùn)工作。
7．承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
8．組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督和宏觀管理殘疾人社會(huì)福利企業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施殘疾人社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策。
9．指導(dǎo)和管理殘疾人開展各項(xiàng)活動(dòng)。
10．統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)。
11．開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。
12．承辦區(qū)政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。
2022年主要工作：
（一）民生工程項(xiàng)目
1．實(shí)施殘疾人就業(yè)工程。幫助城鄉(xiāng)殘疾人實(shí)現(xiàn)居家靈活就業(yè)及重點(diǎn)對(duì)居家靈活就業(yè)對(duì)象發(fā)放直接補(bǔ)貼資金。
2．實(shí)施殘疾人扶貧解困工程。扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)；向貧困殘疾人發(fā)放適配基本輔助器具；為貧困家庭腦癱兒童實(shí)施手術(shù)和康復(fù)訓(xùn)練。
3．實(shí)施殘疾人社會(huì)保障工程。幫助有需求的殘疾人實(shí)施家庭無障礙改造。
4．實(shí)施殘疾人醫(yī)療衛(wèi)生工程。救助貧困家庭重度聽力殘疾兒童和智力殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練。
（二）狠抓脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興戰(zhàn)略工作，鞏固脫貧成果,努力實(shí)現(xiàn)四個(gè)現(xiàn)代化目標(biāo)。
（三）全面深化“量體裁衣”式為殘疾人服務(wù)工作。
（四）做好殘疾人專項(xiàng)調(diào)查工作。
（五）做好殘疾人維權(quán)穩(wěn)定工作。
二、部門概況
區(qū)殘聯(lián)屬人民群眾團(tuán)體組織機(jī)構(gòu)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。主要包括：
區(qū)殘聯(lián)總編制4名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，參公事業(yè)編制4名。在職人員總數(shù)4名，其中：行政2名，工勤2名，事業(yè)0名。退休2名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年區(qū)殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2022年區(qū)殘聯(lián)收支總預(yù)算326.74萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少16.21萬元，下降5%，主要原因是壓縮了支出項(xiàng)目開支。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)殘聯(lián)2022年收入預(yù)算326.74萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入326.74萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)殘聯(lián)2022年支出預(yù)算326.74萬元，其中：基本支出219.3萬元，占67%；項(xiàng)目支出107.44萬元，占33%。
2022年支出預(yù)算326.74萬元包括：一般公共服務(wù)202.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)105.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2.41萬元，住房保障支出6.2萬元，其他支出9.91。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)殘聯(lián)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)殘聯(lián)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)殘聯(lián)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：
（二）教育支出（無）
（三）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（六）其他支出，主要用于其他殘疾人事業(yè)彩票公益金支出、購買殘疾人意外保險(xiǎn)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2022年區(qū)殘聯(lián)未安排出國境。較2021年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年區(qū)殘聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)計(jì)接待0批，共0人，較2022年預(yù)算下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年區(qū)殘聯(lián)安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元，較2022年預(yù)算增長100%，主要原因是將我會(huì)的1輛殘疾人流動(dòng)服務(wù)車（特種用車），向區(qū)政府申請(qǐng)，已批準(zhǔn)同意自主管理和使用。2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2022年度，區(qū)殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.57萬元，比上年減少4.5萬元，下降30%，主要原因是與上年相比人員減少了2人，因此人頭經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況
2022年度，區(qū)殘聯(lián)政府采購支出總額12萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買仔豬發(fā)放給殘疾人進(jìn)行實(shí)物扶持發(fā)放給殘疾人增加經(jīng)濟(jì)收入。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，區(qū)殘聯(lián)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，特種專用汽車1輛；單價(jià)0.1萬元以上通用設(shè)備25套，單價(jià)10萬元以上專用設(shè)備1套。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)16個(gè)，涉及財(cái)政資金107.45萬元，覆蓋率達(dá)到90%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.社會(huì)保障和就業(yè):：
2080505（社會(huì)保障繳費(fèi)）：指區(qū)殘聯(lián)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080506 （社會(huì)保障繳費(fèi)）：指區(qū)殘聯(lián)職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2081101（行政運(yùn)行）：指反映區(qū)殘聯(lián)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2081104（殘疾人康復(fù)）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
2081105（殘疾人就業(yè)和扶貧）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于殘疾人職業(yè)介紹、培訓(xùn)和服務(wù)，以及殘疾人扶貧等方面的支出。
2081107（殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于發(fā)放一、二級(jí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。
2081199（其他殘疾人事業(yè)支出）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
2089901（其他社會(huì)保障繳費(fèi)）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：區(qū)殘聯(lián)2022年預(yù)算公開報(bào)表
 預(yù)算公開表（區(qū)殘聯(lián)）.xlsx
2022年2月12日
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