目錄

一、基本職能及2022年主要工作

（一）基本職能

樂山市金口河區(qū)水務局是區(qū)人民政府人民設置的水行政職能管理部門，主要依據《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國安全生產法》等法律法規(guī)的規(guī)定行使職權，負責組織和指導全區(qū)水利工程建設、防洪度汛、水資源保護、農業(yè)用水、農村人畜飲水等工作。

1．負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關地方規(guī)范性文件。負責保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全區(qū)水利行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。負責提出水利固定資產投資建議，提出區(qū)內水利建設投資安排建議并組織實施。

2．負責全區(qū)水資源的監(jiān)督管理。擬訂全區(qū)水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，負責區(qū)域的水資源調度和組織實施水資源論證、防洪論證制度。負責水文水資源監(jiān)測和河湖生態(tài)流量水量監(jiān)管。

3．負責全區(qū)供水行業(yè)管理和節(jié)約用水工作。擬訂全區(qū)供水規(guī)劃，負責供水企業(yè)的監(jiān)督管理。擬定節(jié)約用水規(guī)范性文件，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

4．負責河湖管理工作。負責河道范圍內建設項目，承擔水利工程建設與運行管理，落實河（湖）長工作制。

5．負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃，負責有關建設項目水土保持方案的監(jiān)督實施，承擔水利行業(yè)水土保持建設項目的實施。

6．負責農村水利工作。承擔全區(qū)農村飲水安全工程建設與監(jiān)管工作。

7．負責開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督管理，負責水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范貫徹執(zhí)行監(jiān)管。

8．負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。

9．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）2022年主要工作

1．以黨建引領意識為基礎，凝聚水利系統(tǒng)合力。

牢固樹立以人民為中心的宗旨，持續(xù)深入開展黨史學習教育。積極踐行“忠誠、干凈、擔當、科學、求真、務實”的新時代水利精神，認真開展黨內政治生活和組織生活，加強黨員教育與管理，增強黨員的身份意識，積極穩(wěn)妥做好發(fā)展黨員工作。結合巡視整改，全面落實管黨治黨新要求，統(tǒng)籌推進水利黨建工作，為全區(qū)水利事業(yè)發(fā)展提供堅強的政治保證、組織保證。

2．以水電設施補短板為重點，推進重大項目建設。

圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接大好時機，積極爭取上級資金，組織實施鯉魚浩、月兒壩、小河等5段防洪工程，力爭完成前期準備工作并開工建設，同時完成檢金壩、關村壩二期防洪治理，金河鎮(zhèn)銅河段、吉豐段山洪溝治理建設任務，進一步增強區(qū)域內防洪能力；啟動大瓦山水庫和梁河壩水庫前期工作，實現(xiàn)我區(qū)水庫零突破，進一步提升我區(qū)農村供水、灌溉、水資源調度能力；鞏固農村供水助力鄉(xiāng)村振興，健全水利工程管護機制，促進工程良性運，完成集中供水收費，突出抓好水管單位公益性、水利工程維修養(yǎng)護經費的籌措和項目實施；以城鄉(xiāng)供水一體化區(qū)域規(guī)?；┧疄橹?、小型集中供水為輔、分散供水為有效補充，著力構建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、融合發(fā)展的一體化供水網絡。完成城鄉(xiāng)一體化自來水廠輸水管道工程建設，順利運營日供水量為10000m＆sup3；/d的城鄉(xiāng)一體化水廠，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民3．8萬人喝上放心水，大力提升城市功能；全力推進枕二、沙一水電站主體工程建設及征地移民工作，做好移民后扶人口動態(tài)調整，及時發(fā)放后期扶持直發(fā)直補資金，做好后期扶持項目實施和對上資金爭取，全面完成枕頭壩一級水電站移民安置竣工驗收。

3．以人民生命安全為根本，抓好水旱災害防御。

立足防大汛、抗大旱、搶大險、救大災的“防范勝于救災”意識，進一步明確山洪災害危險區(qū)及險工險段防汛責任人，堅持不懈地落實好防汛責任制；及時做好預案修編工作，大力抓好宣傳、培訓和演練；做好防汛抗旱物資儲備和應急搶險隊伍建設，組織好汛前大檢查，調試維護好防汛指揮系統(tǒng)、山洪災害預警系統(tǒng)，確保運行正常，時刻準備打大仗；落實汛期24小時防汛值班制度和水雨情會商制度；完成水旱災害普查審核工作。在“防”字上做足功夫，做好其他各項基礎工作，再奪2022年防汛抗旱工作新勝利。

4．以河長制湖長制為抓手，全面深化水生態(tài)環(huán)境。

進一步夯實黨政主導、部門聯(lián)動、分級管理、責任明確、協(xié)調有序的管護組織領導體系，制定2022年河湖河長制湖長制工作“四張清單”；及時組織召開專題會議，研究所涉河湖管理和保護的重點工作、推進措施，按照要求開展巡河問河工作。以強化河長辦綜合協(xié)調、督查考核職能為切入點，采取專項督查、明察暗訪等方式，加強河長制湖長制工作督導，確保河湖長制工作落地落實。同時進一步圍繞“河暢、水清、岸綠、景美”目標，深入、細致梳理危害源頭，形成“目標、問題、任務、責任”清單，建立長效保護機制，抓好水資源保護、河湖水域岸線管護、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復和執(zhí)法監(jiān)督等六大任務，持之以恒抓好河流管理、保護、治理等各項工作。加大執(zhí)法監(jiān)管力度，對流域存在的“亂占、亂采、亂堆、亂建”等突出“四亂”問題進行清理整治。組織開展從流域到小溪溝的全面排查梳理、調查摸底，健全完善河道采砂、入河排污等各項水生態(tài)保護和監(jiān)管體系，對重點河湖、水域岸線進行動態(tài)監(jiān)控，堅持依法行政、嚴格執(zhí)法，嚴厲打擊破壞河流生態(tài)的違法行為。確保全區(qū)各流域主要河流持續(xù)穩(wěn)定達到并優(yōu)質于Ⅱ類水質標準。

二、部門概況

樂山市金口河區(qū)水務局獨立編制（核算）行政單位1個，下屬區(qū)水利事業(yè)發(fā)展服務中心事業(yè)單位1個（未單獨核算），主要包括：

樂山市金口河區(qū)水務局總編制21名，其中：行政編制6名，事業(yè)編制15名。在職人員總數18名，其中：行政7名，事業(yè)11名。退休7名，離休0名。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，2022年樂山市金口河區(qū)水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出。2022年樂山市金口河區(qū)水務局收支總預算966．21萬元。比上年收支預算總數增加591．51萬元，增長157．86％，主要是上年結轉農林水支出。

（一）收入預算情況

樂山市金口河區(qū)水務局2022年收入預算966．21萬元，其中：上年結轉602．15萬元，占62．32％；一般公共預算撥款收入364．06萬元，占37．68％；事業(yè)收入0萬元，占0％。

（二）支出預算情況

樂山市金口河區(qū)水務局2022年支出預算966．21萬元，其中：基本支出275．46萬元，占28．51％；項目支出690．75萬元，占71．49％。

2022年支出預算966．21萬元包括：社會保障和就業(yè)261．76萬元，衛(wèi)生健康10．59萬元，農林水664．77萬元，住房保障支出29．09萬元。

四、支出預算安排情況

樂山市金口河區(qū)水務局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔水利事業(yè)發(fā)展相關工作。

基本支出，是用于保障區(qū)水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障區(qū)水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。

（二）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出

（三）農林水支出，反映政府農林水事務支出。

（四）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、財政撥款“三公”經費預算情況

區(qū)水務局2022年“三公”經費財政撥款預算數4．5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4．5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費

2022年區(qū)水務局無安排出國計劃，安排出國（境）經費預算0萬元，較2021年預算持平。

（二）公務接待費

2022年區(qū)水務局安排公務接待費預算4．5萬元，預計接待65批，共550人，與2021年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

2022年區(qū)水務局安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費0萬元，與2021年預算持平。2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到2輛。

六、機關運行經費支出情況

（一）2022年度，區(qū)水務局機關運行經費支出41．17萬元，比上年增加5．4萬元，增長15．10％，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2022年度，區(qū)水務局政府采購支出總額34萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出34萬元。主要用于水質監(jiān)測、水資源公報編制、地方水利前期經費。

七、國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)水務局公有車輛2輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價20萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標12個，涉及財政資金690．75萬元，覆蓋率達到100％。

九、名詞解釋

1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3．經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．社會保障和就業(yè)（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

8．衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

9．農林水支出：反映政府農林水事務支出。

10．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

12．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

16．“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：樂山市金口河區(qū)水務局2022年預算公開報表

附件：樂山市金口河區(qū)水務局2022年預算公開報表.xlsx