目錄
第一部分2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分部門（單位）2022年預算公開報表
1部門收支總表
1－1部門收入表
1－2支出預算總表
1－2－1支出預算總表
1－2－1（1）支出預算明細表
1－2－1（2）支出預算明細表
1－2－1（3）支出預算明細表
1－2－1（4）支出預算明細表
1－3項目支出預算表
1－3－1特定目標類項目支出預算明細表
2財政撥款收支總表
2－1財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3一般公共預算支出總表
3（1）一般公共預算支出表
3（2）一般公共預算支出表
3（3）一般公共預算支出表
3（4）一般公共預算支出表
3－1一般公共預算基本支出預算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3－2一般公共預算基本支出預算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3－3一般公共預算項目支出預算表
3－4一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4政府性基金預算表
4－1政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
5國有資本經(jīng)營支出預算表
6社會保險基金預算表
7政府采購預算表
8政府向社會力量購買服務預算表
9因公出國（境）經(jīng)費預算表
10公務接待費情況表
11公務用車購置及運行費情況表
12行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13單位人員情況基本數(shù)字表
14“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
15部門整體支出績效目標申報表
16項目支出績效表
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市環(huán)境衛(wèi)生管理的方針、政策和法律、法規(guī)。
（二）制定我區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的中長期規(guī)劃和年度計劃。
（三）負責城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作、負責城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集、運輸和處置等。
2022年重點工作任務：繼續(xù)加強城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔的管理。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心下屬二級預算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心總編制4名，其中：行政編制0名，工勤編制0名，事業(yè)編制4名。在職人員總數(shù)3名，其中：行政0名，工勤0名，事業(yè)3名。退休23名，離休0名。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2022年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。2022年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心2022年收支總預算822．32萬元。比上年收支預算總數(shù)減少0．49萬元，下降0．05％，主要是2022年項目支出減少3萬元，基本支出增加2．51萬元。
（一）收入預算情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心2022年收入預算822．32萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入822．32萬元，100占％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心2022年支出預算822．32萬元，其中：基本支出486．32萬元，占59．14％；項目支出336萬元，占40．86％。
2022年支出預算822．32萬元包括：一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)452．21萬元，醫(yī)療衛(wèi)生2．95萬元，住房保障支出4．52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出362．64萬元。
四、支出預算安排情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（二）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（三）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于事業(yè)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：辦公費，編外人員及勞務派遣人員工資和體檢費，環(huán)衛(wèi)車輛維修包干經(jīng)費，城區(qū)下水管網(wǎng)疏通費，城市日常維護費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心根據(jù)環(huán)衛(wèi)中心安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國（境）0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2021年預算增長/下降0％，主要原因是我單位無出國計劃。
（二）公務接待費
2022年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心事業(yè)單位安排公務接待費預算0萬元，預計接待0批，共0人，較2021年預算增長0％，主要原因是無公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
2022年樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2021年預算下降0％，主要原因是我單位無公務用車。2022年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，單位車輛保有量預計達到0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費支出3萬元，比上年增加0萬元，增長0％，主要原因是2021年相同。
（二）政府采購支出情況
2022年度，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心政府采購支出總額5．5萬元，其中：政府采購貨物支出5．5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購買辦公設備及環(huán)衛(wèi)設施（下水井蓋）。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心事業(yè)單位有環(huán)衛(wèi)車輛29輛，屬于特種車輛。公有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。八、預算績效情況按照預算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金336萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
8．教育（類）…（款）…（項）：指……。
9．科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
10．文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11．社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
19．……。
附件：1、樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心2022年預算公開報表
樂山市金口河區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生公共服務中心2022年預算公開報表.xlsx
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