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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預(yù)算總體情況
四、支出預(yù)算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預(yù)算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預(yù)算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預(yù)算總表
1-2-1 支出預(yù)算總表
1-2-1 （1）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （2）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （3）支出預(yù)算明細(xì)表
1-2-1 （4）支出預(yù)算明細(xì)表
1-3 項目支出預(yù)算表
1-3-1 特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算明細(xì)表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預(yù)算支出總表
3（1） 一般公共預(yù)算支出表
3（2） 一般公共預(yù)算支出表
3（3） 一般公共預(yù)算支出表
3（4） 一般公共預(yù)算支出表
3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3-2 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3-3 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預(yù)算表
4-1 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6 社會保險基金預(yù)算表
7 政府采購預(yù)算表
8 政府向社會力量購買服務(wù)預(yù)算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算表
10 公務(wù)接待費情況表
11 公務(wù)用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預(yù)計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
15 部門整體支出績效目標(biāo)申報表
16 項目支出績效表
關(guān)于住建部門2022年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
樂山市金口河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的基本職能及主要工作是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。擬訂全區(qū)住房保障、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾裝修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并組織實施，進行行業(yè)管理。
（二）指導(dǎo)全區(qū)建筑活動，監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為；負(fù)責(zé)房屋和市政工程的施工圖紙審查、招投標(biāo)、工程合同、工程竣工驗收等備案管理工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全監(jiān)督。
（三）負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用事業(yè)建設(shè)工作；組織實施舊城改造、小街小巷改造、污水處理等；負(fù)責(zé)城區(qū)排水工程及地下管網(wǎng)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)燃?xì)夤芾砉ぷ鳌?/font>
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)住房保障和房地產(chǎn)行業(yè)管理工作，依法管理全區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍；負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好國家、省、市、區(qū)有關(guān)公共租賃住房資金的安排，監(jiān)督并組織實施。
（五）負(fù)責(zé)工程造價管理，研究制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額和工程造價管理的規(guī)章制度；制定、發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門組織制訂建設(shè)項目可行性研究評價方法，經(jīng)濟參數(shù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算、建設(shè)工期定額、建設(shè)用地指標(biāo)。
（六）指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)；承擔(dān)全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作；會同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府具體承擔(dān)區(qū)內(nèi)農(nóng)村住房建設(shè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的村莊人居生態(tài)環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水處理等工作。
（七）承擔(dān)城市公園管理工作，配合做好城區(qū)古樹名木的管理工作。
（八）承擔(dān)全區(qū)人防法律法規(guī)宣傳，負(fù)責(zé)組織實施城市人防設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督管理城市防空設(shè)施使用。
（九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
（十）完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)人武部、區(qū)國防動員委員會和上級機關(guān)交辦的其它工作。
2022年重點工作任務(wù)介紹：
2022年，我局將以黨的十九大系列全會與省市區(qū)相關(guān)精神為指引，緊緊圍繞我區(qū)“1168”發(fā)展思路，秉持城市建設(shè)是經(jīng)濟發(fā)展重要支撐的理念，加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大路網(wǎng)建設(shè)，大力推進高速出入口片區(qū)人居環(huán)境整治，完成濱河路改造工程。構(gòu)建慢行交通網(wǎng)絡(luò)，大力推進全區(qū)綠道建設(shè)，打造紅華綠色生態(tài)長廊，更新濱河路沿河人行道路面，啟動城市人行交通橋建設(shè)。堅定不移深化城市有機更新，保質(zhì)保量完成2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施更新改造，既有住宅增設(shè)電梯12臺，新增綠地公園2個，啟動金口河區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑祉椖俊⒊鞘兄悄芡＼噲鼋ㄔO(shè)與枕沙電站移民安置點項目前期工作。繼續(xù)推進觀音寺片區(qū)開發(fā)利用和招商引資工作，啟動枕沙水電站移民安置區(qū)建設(shè)。配合社區(qū)加快健全老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)體系，把物業(yè)行業(yè)黨建融入社區(qū)治理中，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)深化小區(qū)治理，力爭形成具有金口河區(qū)特色的物業(yè)管理工作模式，逐步實現(xiàn)全區(qū)物業(yè)服務(wù)全覆蓋。啟動鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)市政設(shè)施規(guī)劃編制工作。全力提高工地安全監(jiān)管實效。按照高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)監(jiān)管要求，通過“教育培訓(xùn)重心防、嚴(yán)罰嚴(yán)處重懲防、緊抓關(guān)鍵重盯防、明確界線重責(zé)任防”等四項舉措，進一步強化責(zé)任落實，加大監(jiān)管力度，促進安全生產(chǎn)形勢長期穩(wěn)定。持續(xù)推薦工建平臺審批制度改革，推動工程建設(shè)項目審批管理平臺辦件率，實現(xiàn)審批事項“一網(wǎng)通辦”“線上辦”。
二、部門概況
區(qū)住建部門下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
區(qū)住建部門總編制25名，其中：行政編制6名，工勤編制1名，事業(yè)編制18名。在職人員總數(shù)23名，其中：行政8名，工勤1名，事業(yè)14名。退休28名，離休0名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2022年住建部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2022年住建部門2022年收支總預(yù)算1194.59萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少142.91萬元，下降10.68%，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和農(nóng)林水支出減少。
（一）收入預(yù)算情況
住建部門2022年收入預(yù)算1194.59萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1069.79萬元，占89.55%；政府性基金預(yù)算撥款收入124.8萬元，占10.45%?！ ?/font>
（二）支出預(yù)算情況
住建部門2022年支出預(yù)算1194.59萬元，其中：基本支出340.44萬元，占28.5%；項目支出854.15萬元，占71.5%。
2022年支出預(yù)算1194.59萬元包括：社會保障和就業(yè)58.82萬元，衛(wèi)生健康14.31萬元，節(jié)能環(huán)保97.99萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出961.19萬元，農(nóng)林水支出1.5萬元，住房保障支出60.78萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
住建部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)住建局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障區(qū)住建局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出等支出。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，主要用于保障脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作等支出。
（六）節(jié)能環(huán)保支出，主要用于農(nóng)村生活污水治理等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
住建部門2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年及2021年度區(qū)住建部門均無此項預(yù)算支出
（二）公務(wù)接待費
2022年住建部門安排公務(wù)接待費預(yù)算0.9萬元，預(yù)計接待12批，共85人，較2021年預(yù)算下降5.3%，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年及2021年度區(qū)住建部門均無此項預(yù)算支出
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，住建部門機關(guān)運行經(jīng)費支出40.66萬元，比上年減少14.69萬元，下降26.54%，主要原因是在編人員減少。
（二）政府采購支出情況
2022年度，住建部門政府采購支出總額29萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元、政府采購服務(wù)支出14萬元。主要用于計算機、打字復(fù)印機、辦公家具等辦公設(shè)備采購、公租房物業(yè)管理等。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，住建部門公有車輛3輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛，單價為174.46萬元和21.91萬元，其他用車1輛，單價143.3萬元。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項目支出和政府性基金預(yù)算支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)13個，涉及財政資金854.15萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
8.教育（類）…（款）…（項）：指……。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
19.……。
附件： 住建部門2022年預(yù)算公開報表.xlsx
2022年2月21日
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