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目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經費預算情況
六、機關運行經費支出情況
七、國有資產占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預算總表
1-2-1 支出預算總表
1-2-1 （1）支出預算明細表
1-2-1 （2）支出預算明細表
1-2-1 （3）支出預算明細表
1-2-1 （4）支出預算明細表
1-3 項目支出預算表
1-3-1 特定目標類項目支出預算明細表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
3 一般公共預算支出總表
3（1） 一般公共預算支出表
3（2） 一般公共預算支出表
3（3） 一般公共預算支出表
3（4） 一般公共預算支出表
3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門支出經濟分類）
3-2 一般公共預算基本支出預算表（政府支出經濟分類）
3-3 一般公共預算項目支出預算表
3-4 一般公共預算“三公”經費支出表
4 政府性基金預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經費支出表
5 國有資本經營支出預算表
6 社會保險基金預算表
7 政府采購預算表
8 政府向社會力量購買服務預算表
9 因公出國（境）經費預算表
10 公務接待費情況表
11 公務用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經費財政撥款預算表
15 部門整體支出績效目標申報表
16 項目支出績效表
關于樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年部門預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1.負責全區(qū)市場綜合監(jiān)督管理工作。組織擬訂質量強區(qū)、食品安全、標準化和知識產權方案，組織擬訂全區(qū)食品安全等規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2.負責全區(qū)市場主體統(tǒng)一登記注冊工作。負責各類企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊和監(jiān)督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。
3.負責組織、指導全區(qū)市場監(jiān)督管理工作，配合開展反壟斷執(zhí)法工作，推動實現(xiàn)統(tǒng)一的市場監(jiān)管。
4.負責監(jiān)督管理全區(qū)市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。監(jiān)督管理無照生產經營和相關無證生產經營行為。開展消費維權工作。
5.負責全區(qū)宏觀質量監(jiān)督。擬訂和組織實施全區(qū)質量發(fā)展制度措施，統(tǒng)籌全區(qū)質量基礎設施建設與應用。會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)理制度。依法組織產品質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回制度，監(jiān)督產品防偽工作。
6.負責全區(qū)產品質量安全監(jiān)督管理。負責產品質量監(jiān)督抽查和風險監(jiān)控工作，組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業(yè)產品生產許可管理。負責纖維質量監(jiān)督工作。
7.負責全區(qū)特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐產品環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。
8.負責全區(qū)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。統(tǒng)籌指導全區(qū)食品安全工作。負責食品安全應急體系建設，組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。
9.負責全區(qū)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任機制，健全食品安全追溯體系。督促指導食品生產經營企業(yè)的安全生產工作，組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。
10.負責統(tǒng)一管理全區(qū)計量和標準化工作。推行法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品質量和計量行為。指導地方標準、團體標準制定工作，依法對標準制定和實施情況開展監(jiān)督。
11.負責統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗檢測和認證認可工作。規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。對質量認證活動及產品進行監(jiān)督檢查。
12.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。
13.負責全區(qū)知識產權發(fā)展規(guī)劃的制定，負責知識產權的保護，開展商標、專利監(jiān)督管理工作。
14.負責促進全區(qū)民營經濟發(fā)展。負責全區(qū)民營經濟發(fā)展工作的任務制定、調查研究、統(tǒng)籌協(xié)調、督促落實及民營企業(yè)合法權益維護。在區(qū)委組織部門的指導下，組織、指導開展小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場的黨建工作。
15.負責全區(qū)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理和不良反應監(jiān)測工作。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械生產、經營、使用質量管理規(guī)范。組織開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應的監(jiān)測、評價和處置工作。承擔全區(qū)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理。指導監(jiān)督藥師注冊。
16.負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。
17.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）2022年重點工作任務介紹
1.推進商事制度后續(xù)改革。推進企業(yè)全程電子化登記，推行電子營業(yè)執(zhí)照，拓展工商登記渠道；進一步壓縮開辦企業(yè)時間，落實“最多跑一次”改革，積極推動“政銀合作”提升注冊便利化水平；推進“證照分離”改革全覆蓋，實行涉企經營許可告知承諾制，鞏固和擴大“多證合一”改革成果；繼續(xù)推進簡易注銷，擴大簡易注銷適用范圍、縮短簡易注銷公告期限，方便企業(yè)退出市場；促進市場主體提質增量，清理“僵尸戶”，提升市場活躍度；全年計劃新發(fā)展市場主體400戶。
2.市場信用監(jiān)管改革。強化事中事后監(jiān)管，積極構建市場信用監(jiān)管新格局。大力推廣 “雙隨機、一公開”監(jiān)管制度以及抽查結果公示和信息共享工作，深度融合市場信用監(jiān)管與企業(yè)信用監(jiān)管，加大市場信用信息公示和信用懲戒力度，實現(xiàn)市場監(jiān)管部門、審批部門、行業(yè)主管部門間的信息實時共享，構建“一處違法、處處受限”的聯(lián)合懲戒機制；拓展部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”監(jiān)管覆蓋范圍，減少對守法誠信企業(yè)的檢查次數(shù)。
3.強化品牌標準化創(chuàng)建。繼續(xù)抓好質量提升工作，強化知識產權保護，提高知識產權創(chuàng)造水平，推進品牌經濟比重不斷提升，加強品牌引領作用。新注冊商標50件，地理標志證明商標1件。扎實推進“百城千業(yè)萬企對標達標提升行動”，圍繞重點產業(yè)開展團體標準的研制，以標準化戰(zhàn)略促進產業(yè)提檔升級。
4.持續(xù)提升食品安全保障水平。以“四個最嚴”為根本遵循，進一步夯實監(jiān)管根基，推進食品安全治理體系和治理能力現(xiàn)代化，保障人民群眾“舌尖上的安全”。嚴格按照檢查標準加強學校及校園周邊食品安全監(jiān)管，對全區(qū)設有食堂的16所中小學幼兒園開展春秋兩季全覆蓋專項檢查。繼續(xù)開展食品進貨查驗問題專項治理，督促履行食品經營主體責任。全年抽檢食品、食用農產品300批次以上，不合格食品依法依規(guī)進行處置。繼續(xù)開展食品生產經營質量提升行動，引導食品生產經營單位上規(guī)模、提檔次。強化食品安全宣傳培訓，普及食品安全法律法規(guī)和相關知識，增進社會參與度，不斷提升人民群眾食品安全滿意度。
5.扎實開展藥械化安全監(jiān)管。做好違法經營使用藥品、中藥飲片的專項整治；繼續(xù)做好藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品企業(yè)檔案和信用等級評定、風險等級評定工作；加大藥品抽檢力度；做好藥品、化妝品和醫(yī)療器械不良事件的監(jiān)測和上報，積極開展藥品、醫(yī)療器械、化妝品不良反應培訓，加大社會宣傳力度，提高公眾對不良反應的認知度和上報積極性。
6.探索電梯安全責任保險模式。抓好日常監(jiān)管，加強對學校、醫(yī)院、商場等人員密集場所特種設備監(jiān)督檢查，深入開展電梯、壓力容器、燃氣管道專項整治。進一步規(guī)范設備登記、過戶、停用、報廢程序，加大特種設備主體責任落實，推動全區(qū)安全監(jiān)管工作持續(xù)改進，確保不發(fā)生特種設備安全責任事故。
7.加強消費領域市場監(jiān)管。以關系人體健康安全的產品為重點，加大監(jiān)督抽查力度和不合格產品的后處理工作力度。維護公平競爭市場秩序，強化消費領域市場監(jiān)管。堅持“政府主導、市場主體自治、行業(yè)自律、部門協(xié)同、宣傳引導、社會監(jiān)督”的工作思路，持續(xù)開展我區(qū)放心舒心消費城市創(chuàng)建工作，不斷優(yōu)化消費環(huán)境，不斷釋放消費潛能，保障消費者合法權益。突出快遞、旅游、服務及各類預付式消費等熱點領域格式條款監(jiān)管。
8.加強民生領域價格管理。加強對教育、醫(yī)療、旅游、交通等重點民生商品和服務領域，包括不執(zhí)行政府定價、不明碼標價、以及價格欺詐等價格違法行為的監(jiān)管，促進公平交易，營造良好的消費市場環(huán)境。
9.嚴格落實安全生產責任。突出企業(yè)主體責任，強化“紅線意識”，推進安全監(jiān)管體系建設；突出重點，開展安全隱患排查整治；保持“打非治違”高壓態(tài)勢，建立安全生產長效機制；深入開展“安全生產月”活動，加強安全管理宣傳教育。
10.繼續(xù)深化法治化建設，深度梳理各項工作的法律法規(guī)和具體業(yè)務流程、標準。監(jiān)管力量繼續(xù)向基層下沉，配強、配足、配優(yōu)基層執(zhí)法力量及裝備。
11.狠抓隊伍建設，繼續(xù)抓好黨史學習教育，持續(xù)加強黨風廉政建設和作風建設，守住底線，熔鑄黨性，銘記責任與忠誠。強化監(jiān)督執(zhí)紀問責，建立“有所為”的獎勵機制、“不愿為”的自律機制、“不敢為”的懲戒機制和“不能為”的防范機制，促進隊伍深度融合，保障工作有效推進。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局為行政獨立預算單位，暫無下設預算單位。主要包括：
樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局總編制39名，其中：行政編制13名，參公編制21名，機關工勤編制3名，事業(yè)編制2名。在職人員總數(shù)29名，其中：行政15名，參公11名，機關工勤1名，事業(yè)2名。退休13名。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2022年樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農林水支出。2022年樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年收支總預算482.35萬元。比上年收支預算總數(shù)增加56.38萬元，增長13.24%，主要是單位人員增加致使人員經費和公用經費增加。
（一）收入預算情況
樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年收入預算482.35萬元，其中：一般公共預算撥款收入482.35萬元，占100%。
（二）支出預算情況
樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年支出預算482.35萬元，其中：基本支出436.15萬元，占90.42%；項目支出46.2萬元，占9.58%。
2022年支出預算482.35萬元包括：一般公共服務342.74萬元，社會保障和就業(yè)77.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生15.83萬元，住房保障支出43.43萬元，農林水支出3萬元。
四、支出預算安排情況
樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及穩(wěn)定全區(qū)市場環(huán)境、監(jiān)管全區(qū)產品質量安全，以及承擔食品藥品監(jiān)管事業(yè)發(fā)展等相關工作。
基本支出，是用于保障局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障局機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
1.一般公共服務，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于監(jiān)督舉報獎勵、食品藥品等方面的抽檢及檢測、食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)縣級快速檢驗車配備項目、放心舒心消費城市創(chuàng)建工作、“雙隨機、一公開”、知識產權、普法宣傳與公告、基層能力及建設）。
2.社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
4.住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
5.農林水支出，主要用于下鄉(xiāng)開展鄉(xiāng)村振興工作。
五、財政撥款“三公”經費預算情況
樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年“三公”經費財政撥款預算數(shù)10萬元，其中：公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行維護費5.5萬元。
（一）因公出國（境）經費
2022年樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局無出國（境）安排。
（二）公務接待費
2022年樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局安排公務接待費預算4.5萬元，預計接待190批，共1500人與2021年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2022年樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局安排公車購置及運行維護費5.5萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費5.5萬元，較2021年預算下降21.43%，主要原因是單位厲行節(jié)約，調整預算。
六、機關運行經費支出情況
（一）2022年度，樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局機關運行經費支出73.98萬元，比上年增加5.52萬元，增長8.06%，主要原因是人員增加致使經費增加。
（二）政府采購支出情況
2022年度，樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局政府采購支出總額12.6萬元，其中：購買政府服務支出10萬元，主要用于食品、食用農產品抽檢業(yè)務工作、購買辦公室設備支出2.6萬元，主要用于辦公室復印打印資料及空調設備。
七、國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局共有車輛4輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法車輛2輛，特種專業(yè)技術用車1輛；單價1萬元以上通用設備11臺，單價128萬元以上專用設備1臺。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標10個，涉及財政資金46.2萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指…。
8.教育（類）…（款）…（項）：指…。
9.科學技術（類）…（款）…（項）：指…。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指…。
11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指…。
12.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件： 樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年預算公開報表.xlsx
樂山市金口河區(qū)市場監(jiān)督管理局
2022年2月22日
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