|
目 錄
第一部分 2022年部門（單位）預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、收支預算總體情況
四、支出預算安排情況
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
六、機關運行經(jīng)費支出情況
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
八、預算績效情況
九、名詞解釋
第二部分 部門（單位）2022年預算公開報表
1 部門收支總表
1-1 部門收入表
1-2 支出預算總表
1-2-1 支出預算總表
1-2-1 （1）支出預算明細表
1-2-1 （2）支出預算明細表
1-2-1 （3）支出預算明細表
1-2-1 （4）支出預算明細表
1-3 項目支出預算表
1-3-1 特定目標類項目支出預算明細表
2 財政撥款收支總表
2-1 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3 一般公共預算支出總表
3（1） 一般公共預算支出表
3（2） 一般公共預算支出表
3（3） 一般公共預算支出表
3（4） 一般公共預算支出表
3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門支出經(jīng)濟分類）
3-2 一般公共預算基本支出預算表（政府支出經(jīng)濟分類）
3-3 一般公共預算項目支出預算表
3-4 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4 政府性基金預算表
4-1 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
5 國有資本經(jīng)營支出預算表
6 社會保險基金預算表
7 政府采購預算表
8 政府向社會力量購買服務預算表
9 因公出國（境）經(jīng)費預算表
10 公務接待費情況表
11 公務用車購置及運行費情況表
12 行政事業(yè)性收費、基金、專項收入和教育收費資金征收預計表
13 單位人員情況基本數(shù)字表
14 “三公”經(jīng)費財政撥款預算表
15 部門整體支出績效目標申報表
16 項目支出績效表
2022年部門（單位）預算編制的說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：
實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展及小學學歷教育。
2022年重點工作任務是認真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，安全有序地組織全校基礎教育教學工作，加強安全工作和疫情防控，警鐘長鳴，促進基礎教育穩(wěn)定發(fā)展，加強學校財務管理，規(guī)范學校財務行為，積極提高學校后勤服務保障水平。
二、部門概況
金河小學屬于二級預算單位。財政預算供養(yǎng)人員28人，其中在編教師24人，遺屬2人，特崗教師1人。編外用工7人，一村一幼教師8人，學生171人（其中義務教育小學生123人，幼兒48人）。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2022年金河小學預算所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年金河小學收入預算總額為392.82萬元，其中：當年公共財政預算撥款收入392.82萬元。相應安排支出預算392.82萬元，其中：教育支出281.21萬元，社會保障和就業(yè)60.3萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出17.87萬元，住房保障支出33.44萬元。比2021年收支預算總數(shù)減少10.56萬元，減少2.6%，主要原因是教師退休及學生人數(shù)減少。
（一）收入預算情況
金河小學2022年部門收入預算總額為392.82萬元，其中：當年公共財政預算撥款收入392.82萬元，占100%。
（二）支出預算情況
金河小學2022年部門支出預算總額為392.82萬元，其中：基本支出379.97萬元，占96.73%；項目支出12.85萬元，占3.27%。
2022年支出預算392.82萬元，包括教育支出276.21萬元，社會保障和就業(yè)60.3萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出17.87萬元，住房保障支出33.44萬元，教學設施支出5萬元。
四、支出預算安排情況
金河小學財政撥款預算安排支出主要用于保障本單位完成日常工作任務以及承擔教育事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、死亡撫恤、編外人員工資等人員經(jīng)費。
項目支出是用于保障金河小學一村一幼教師生活補助，解決編外人員中午午餐補助及全體教職工工會活動經(jīng)費，更新教學設施。
按支出功能分類主要用于以下方面
（一）教育支出276.21萬元，主要用于本單位人員工資、遺屬死亡撫恤、在編人員伙食補助、績效工資、編外人員工資等。
（二）社會保障和就業(yè)支出60.3萬元，主要用于在職人員社會保障繳費等；
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出17.87萬元，主要用于在職人員醫(yī)療衛(wèi)生費支出；
（四）住房保障支出33.44萬元，用于在職人員按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出；
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
金河小學2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2022年金河小學安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2020年預算持平。
（二）公務接待費
2022年金河小學安排公務接待費預算0萬元，預計接待0批，共0人次，較2020年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
2022年金河小學安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2020年預算持平。
六、機關運行經(jīng)費支出情況
（一）2022年度，金河小學無機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年度，金河小學計劃用于政府采購更新教學設施支出5萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，金河小學共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，金河小學對2022年一般公共預算4個項目支出開展了績效目標管理，涉及財政資金12.85萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。金河小學2022年事業(yè)收入0萬元。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務201（類）33（款）02（項）：指一般行政管理事務。
8.教育205（類）01（款）01（項）：指行政運行；2050201指學前教育；2050202指小學教育；2050203指初中教育；2050204指高中教育；2050205指高等教育；2050299指其他普通教育支出；2050302指中專教育；2050701指特殊學校教育；2050801指教師進修支出；2050901指農村中小學校舍建設；2050999指其他教育附加安排的支出；2059999指其他教育支出。
9.科學技術206（類）04（款）02（項）：指應用技術研究與開發(fā)；2060404指科技成果轉化與開發(fā)；2069999指其他科學技術支出。
10.社會保障和就業(yè)208（類）03（款）02（項）：指財政對失業(yè)保險基金的補助支出；2080304指財政對工傷保險基金的補助支出；2080505指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506指機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費；2080599指其他行政事業(yè)單位離退休支出；2080801指死亡撫恤；2089901指其他社會保障和就業(yè)支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療；2101102指事業(yè)單位醫(yī)療。
12．農林水支出213（類）07（款）05（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助；
13．住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。
14．其他支出229（類）60（款）04（項）：指用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
15.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
16.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：金河小學2022年部門預算公開報表
 預算公開表（金河小學）.xlsx
2022年2月25日
掃一掃在手機打開當前頁
|
無障礙瀏覽
