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目 錄

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、根據(jù)區(qū)委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地(輪)培訓(xùn)部分科級干部和全區(qū)副科級以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層黨支部書記，培訓(xùn)區(qū)副科級后備干部和理論骨干。

2、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府要求，有計(jì)劃地（輪）培訓(xùn)全區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)員。

3、協(xié)同組織、人事部門對學(xué)員在學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核。

4、學(xué)習(xí)宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，結(jié)合實(shí)際開展理論研究，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。

5、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）2022年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、全力推進(jìn)校園建設(shè)。對照《市縣級黨校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)范》要求，全力推進(jìn)區(qū)委黨校遷建項(xiàng)目教學(xué)樓、學(xué)員食堂裝修改造和學(xué)員食堂新建，努力建設(shè)“環(huán)境優(yōu)美、特色鮮明、氛圍濃厚、內(nèi)涵豐富”的美麗校園，確保區(qū)委黨?；A(chǔ)設(shè)施在終評前符合辦學(xué)質(zhì)量評估要求。

2、做好辦學(xué)質(zhì)量終評準(zhǔn)備工作。對照辦學(xué)質(zhì)量終評工作要求，精心制定迎評方案，對照評估要求做好查漏補(bǔ)缺，確保在終評中達(dá)到“良好”等次，力爭進(jìn)入“優(yōu)秀”等次。

3、扎實(shí)抓好科研咨政。集中力量抓好課題研究，積極向省委黨校、市委黨校申報(bào)研究課題，確保2022年完成科研課題各2項(xiàng)以上。積極抓好科研成果轉(zhuǎn)化，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作進(jìn)行調(diào)查研究，力爭2022年發(fā)表文章1篇以上，調(diào)研咨政成果獲上級領(lǐng)導(dǎo)批示2次以上。

4、開發(fā)精品課程。依托鐵道兵和三線建設(shè)精神研究中心，將老鐵道兵、紅華老職工、專家教授作為特聘研究員，采取課題委托研究、合作研究等方式，明確研究課題，配套研究經(jīng)費(fèi)，加快開發(fā)鐵道兵精神系列課程，力爭2022年內(nèi)形成不少于5個(gè)課時(shí)的特色課程。

5、打造精品線路。主動融入全市愛國主義教育路線，以鐵道兵博物館為中心，串聯(lián)激活成昆鐵路、三線建設(shè)、樂西抗戰(zhàn)公路等教學(xué)資源，加快開發(fā)“征服大峽谷”“堅(jiān)守紫云山”“飛越蓑衣嶺”等3條現(xiàn)場教學(xué)線路，細(xì)化教學(xué)點(diǎn)位設(shè)置，豐富現(xiàn)場講解內(nèi)容，著力打造獨(dú)具特色的現(xiàn)場教學(xué)線路。

二、部門概況

區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。區(qū)委黨?？?/span>編制9名，其中參公編制5名，事業(yè)編制4名。在職職工10人，退休人員6人。 

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2022年區(qū)委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出和農(nóng)林水支出。2022年區(qū)委黨校收支總預(yù)算161.57萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加23.25萬元，增長16.8%，主要原因是新調(diào)入職工2人。

（一） 收入預(yù)算情況　　

區(qū)委黨校2022年收入預(yù)算161.57萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入161.57萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元。　　

（二）支出預(yù)算情況　　

區(qū)委黨校2022年支出預(yù)算161.57萬元，其中：基本支出153.07萬元，占94.74%；項(xiàng)目支出8.5萬元，占5.26%。

2022年支出預(yù)算161.57萬元，包括：教育支出118.44萬元，社會保障和就業(yè)20.33萬元，醫(yī)療衛(wèi)生5.95萬元，住房保障支出15.35萬元，農(nóng)林水支出1.5萬元。

四、支出預(yù)算安排情況

區(qū)委黨校部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全區(qū)干部教育培訓(xùn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。   

基本支出153.07萬元，是用于保障區(qū)委黨校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出8.5萬元，是用于保障區(qū)委黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）教育支出118.44萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：黨校教師進(jìn)修培訓(xùn)、全區(qū)公務(wù)員培訓(xùn)、中青年干部培訓(xùn)、全區(qū)理論骨干培訓(xùn)、黨?；A(chǔ)設(shè)施維修以及干部繼續(xù)教育等支出 

（二）社會保障和就業(yè)支出20.33萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位社會保障繳費(fèi)及離退休人員支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出5.95萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（五）住房保障支出15.35萬元，用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（六）農(nóng)林水支出1.5萬元，主要用于單位駐村隊(duì)員開展脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興工作支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

區(qū)委黨校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2022年區(qū)委黨校無安排出國計(jì)劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2022年區(qū)委黨校安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，預(yù)計(jì)接待6批，共50人，較2021年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年區(qū)委黨校安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2021年預(yù)算持平。 

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）2022年度，區(qū)委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.98萬元，比上年增加5.4萬元，增長25%，主要原因是單位增加人員2名。

（二）政府采購支出情況

2022年度，區(qū)委黨校政府采購支出總額0萬元。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況 
　　截至2022年12月31日，區(qū)委黨校公有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 
　　八、預(yù)算績效情況 
　　按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金8.5萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 

九、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

19.……。

附件：

區(qū)委黨校2022年部門預(yù)算公開報(bào)表

                                               2022年 2 月 16 日